公司物流管理規(guī)章制度

1、1 / 9 物流治理制度 第一章 總則 第一條 物流部是公司實(shí)現(xiàn)商品、包裝物、宣傳促銷品等實(shí)物資 源向銷售終端合理配送的功能性、服務(wù)性部門。 第二條 為保障公司在途、庫(kù)存商品的治理，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng) 商品的情況及防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第三條 公司從事商品經(jīng)營(yíng)的各業(yè)務(wù)部在銷售活動(dòng)過(guò)程中均要嚴(yán) 格執(zhí)行本制度。 所稱業(yè)務(wù)部為參與公司商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉及到的 部門。 第二章 物流部職能及物流治理范圍 第一條 物流部要保障物流體系運(yùn)作的高效率， 與營(yíng)銷部門緊密 協(xié)調(diào)，對(duì)前臺(tái)網(wǎng)站銷售的客戶訂單進(jìn)行處理并提供配送服務(wù)與監(jiān) 控。 第二條 保障在途、庫(kù)存商品的完整性。使商品從入庫(kù)到銷售完 畢的過(guò)程中， 商品質(zhì)

2、量及實(shí)質(zhì)形態(tài)無(wú)任何改變， 盡量確保商品在 存儲(chǔ)及運(yùn)輸過(guò)程中無(wú)損耗。 第三條 科學(xué)合理地進(jìn)行商品的調(diào)配、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，不斷降低運(yùn) 營(yíng)成本，減少貨損。 2 / 9 第四條 組織商品售后逆向物流過(guò)程， 輔助協(xié)調(diào)售后服務(wù)。輔助 協(xié)調(diào)營(yíng)銷部做好退/換貨、物品缺失等異常情況的處理。 第五條 物流體系指與商品經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)流程， 包括商品 的入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)貨、配送、訂單查詢等相關(guān)信息的處理。 第六條 物流治理包括物流過(guò)程治理和公司內(nèi)部物流單據(jù)治理。 物流過(guò)程治理是指對(duì)入庫(kù)商品至銷售商品的過(guò)程進(jìn)行全程操縱， 即對(duì)實(shí)物的流淌過(guò)程及其數(shù)量、 質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；內(nèi)部物流單 據(jù)治理是對(duì)物流單據(jù)的具體要求以及內(nèi)部流轉(zhuǎn)

3、進(jìn)行規(guī)范。 第三章物流部組織架構(gòu)及崗位描述 第一條物流部組織架構(gòu)圖 第二條崗位職責(zé)描述: 1、物流經(jīng)理 1) 物流治理工作打算與預(yù)算的制定、審批與實(shí)施。 3 / 9 2) 物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)整、制度的建立，協(xié)助相關(guān)部門 對(duì)商品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、調(diào)配等工作進(jìn)行治理。 3) 保障物流部正常運(yùn)作的同時(shí)具產(chǎn)生有高標(biāo)準(zhǔn)、高效率 的業(yè)績(jī)，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時(shí)向營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部等接口部門 進(jìn)行反饋與溝通。 4) 對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。 5) 掌握發(fā)貨與庫(kù)存的動(dòng)態(tài)變化，協(xié)助采購(gòu)部門做好訂貨 打算。 6) 負(fù)責(zé)物流部職員的治理與考核。 2、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀主管 1) 關(guān)于公司商品的入庫(kù)、存貨、提貨過(guò)程進(jìn)行全面的治 理，

4、并附有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。 2) 做到出、入庫(kù)準(zhǔn)確高效，日清日結(jié)，保證商品的安全 與記錄的正確、清晰。 3) 做好訂單處理的協(xié)調(diào)安排，持續(xù)改進(jìn)操作流程與方法， 不斷提升庫(kù)存內(nèi)運(yùn)營(yíng)效率與質(zhì)量。 4) 與采購(gòu)部門對(duì)接好入庫(kù)商品，組織好入庫(kù)商品的質(zhì)檢 工作，保持與相關(guān)部門的溝通，確保入庫(kù)、存庫(kù)商品的質(zhì)量。 5) 熟悉商品擺放原則，快速、高效完成訂單分揀工作。 3、包裝、配送主管 1) 了解商品屬性，對(duì)打包商品的包裝安全負(fù)責(zé)，持續(xù)改 進(jìn)包裝過(guò)4 / 9 程中的流程和安全質(zhì)量，不斷提升工作效率和標(biāo) 準(zhǔn)。 2) 負(fù)責(zé)第三方物流配送商的開(kāi)發(fā)工作及配送商績(jī)效考 核。 3) 訂單的分單、合單處理，合理有效的操縱物流配送成

5、 本。 4) 與倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)調(diào)溝通，保證訂單處理及配送的高效率及準(zhǔn) 確。 5) 訂單配送異常的處理流程設(shè)計(jì)及實(shí)施，保證部門工作 的順利進(jìn)行和有序開(kāi)展。 6) 物流配送成本的核算及運(yùn)費(fèi)結(jié)算工作，確保財(cái)務(wù)工作 的準(zhǔn)確性。 4、物流客服主管 1) 協(xié)助物流配送及倉(cāng)儲(chǔ)完成對(duì)客戶訂單的處理，按照公 司客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶涉及物流部門的投訴、建議進(jìn)行處 理與跟蹤 2) 負(fù)責(zé)物流配送信息在公司與客戶之間的高效流轉(zhuǎn)，確 保公司物流運(yùn)作的順利開(kāi)展和客戶購(gòu)物中意度的提升。 3) 收集客戶投訴及建議，協(xié)助物流部門持續(xù)改進(jìn)操作模 式與客戶服務(wù)手段。 第三條 物流部門崗位設(shè)置原則及考核宗旨 1、物流部門組織機(jī)構(gòu)按照定崗不定人的

6、原則進(jìn)行，對(duì)主管以下 的工作人5 / 9 員采取一人多崗進(jìn)行分配， 如工作量持續(xù)增加， 導(dǎo)致該 人職員作完全飽和， 進(jìn)行增員， 崗位剝離， 以增加人員利用效率、 降低成本。 2、關(guān)于人員績(jī)效考核指標(biāo)的設(shè)定，只設(shè)置崗位操作指標(biāo)，采取 “誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的方式對(duì)職員進(jìn)行績(jī)效考核。 第四章 物流過(guò)程治理 第一條 商品在入庫(kù)前，必須通過(guò)相關(guān)采購(gòu)人員對(duì)質(zhì)量、規(guī)格、 數(shù)量等商品信息與供貨商進(jìn)行確認(rèn)后入庫(kù)存儲(chǔ)。 關(guān)于專門存儲(chǔ)條 件的商品需與采購(gòu)質(zhì)檢人員做好保存要求記錄， 并按要求進(jìn)行存 儲(chǔ)。 第二條 商品存入倉(cāng)庫(kù)后， 應(yīng)及時(shí)將商品信息輸入到后臺(tái)治理系 統(tǒng)中，使客服人員快速查詢到商品庫(kù)存情況。 第三條 商品出

7、庫(kù)， 客服應(yīng)當(dāng)出具客戶訂單， 物流人員應(yīng)嚴(yán)格按 照商品發(fā)貨流程進(jìn)行操作。 第五章 內(nèi)部物流單據(jù)治理 第一條 客服負(fù)責(zé)對(duì)商品的發(fā)運(yùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督， 物流部在銷售商 品活動(dòng)后， 客戶確認(rèn)收到商品的當(dāng)天， 將商品派送完畢后的信息 輸入后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中。以便客服及時(shí)了解客戶訂單狀態(tài)。 6 / 9 第二條 商品入庫(kù)時(shí)， 采購(gòu)部質(zhì)檢人員需要填制入庫(kù)單， 入庫(kù)單 所陳列內(nèi)容需與采購(gòu)單相符， 由物流部倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字確認(rèn)、 物流 經(jīng)理對(duì)比采購(gòu)單簽字確認(rèn)后生效。 第三條 銷售商品時(shí)， 客服應(yīng)打印四聯(lián)訂貨單、 客服經(jīng)理需審核 訂單信息是否正確， 確認(rèn)可正常發(fā)貨后提交到物流部， 物流部依 照生效的訂單進(jìn)行商品發(fā)貨和配送， 將

8、其中訂貨單與第三方物流 交接單存放到一起。 第四條 物流部每天需將不同第三方配送完畢的配送信息匯 總單到財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部依照客服部提供的客戶訂單和配送信 息匯總單（代收貨款情況）進(jìn)行對(duì)賬，財(cái)務(wù)部需監(jiān)控每筆貨單 賬款及時(shí)到賬。 第五條 物流倉(cāng)庫(kù)治理人員定期制作庫(kù)存商品明細(xì)表 ，以便 客服部、財(cái)務(wù)部對(duì)物資發(fā)票數(shù)量、 實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、 實(shí)際出庫(kù)數(shù)量、 提單數(shù)量進(jìn)行查詢，對(duì)其差異進(jìn)行分析使用 第六章 庫(kù)存商品的盤(pán)存治理 第一條 為確保公司賬面存貨與實(shí)際相符，幸免公司資產(chǎn)流失， 公司對(duì)庫(kù)存商品實(shí)行不定期盤(pán)存治理。 物流倉(cāng)儲(chǔ)需每周進(jìn)行一次 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)情況上報(bào)物流負(fù)責(zé)人。 第二條 盤(pán)存治理要緊為確定存貨是

9、否存在， 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)數(shù)量與 公司賬面是否一致，存貨的實(shí)際品質(zhì)等。 第三條 庫(kù)存商品盤(pán)存治理由物流部負(fù)責(zé)人、 倉(cāng)庫(kù)治理員、 財(cái)務(wù) 部負(fù)責(zé)。 7 / 9 第四條 盤(pán)存前， 通過(guò)財(cái)務(wù)部取得上月報(bào)表日商品帳面數(shù)據(jù)， 作 為實(shí)際盤(pán)存基礎(chǔ)。 第五條 在實(shí)際盤(pán)存商品時(shí)， 要注意觀看存貨的品質(zhì)狀況， 要征 詢倉(cāng)庫(kù)治理人員、 采購(gòu)人員等意見(jiàn)， 以了解和確定存貨中屬于殘 次、毀損狀況。 第六條 在盤(pán)存時(shí)， 應(yīng)清點(diǎn)庫(kù)存商品實(shí)際數(shù)量， 應(yīng)從倉(cāng)庫(kù)取得盤(pán) 點(diǎn)日前商品的出入庫(kù)記錄， 并將盤(pán)存結(jié)果逐項(xiàng)記錄在 庫(kù)存盤(pán)存 情況表 中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)所有人員簽字確認(rèn)后留存， 通過(guò)倒推法計(jì)算 出上月報(bào)表日的存貨數(shù)量。 對(duì)正常損耗部分應(yīng)取得相關(guān)單據(jù)并留 存。 第七條 依照抽查取得的相關(guān)數(shù)據(jù)， 如出現(xiàn)異常情況， 物流部應(yīng) 填制存貨異常情況表 ，對(duì)盤(pán)點(diǎn)前帳面數(shù)據(jù)、尚未入帳數(shù)、帳 面應(yīng)庫(kù)存數(shù)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)、盤(pán)點(diǎn)差異、品質(zhì)狀況一一列示，并對(duì) 盤(pán)存情況予以講明。 第八條 如賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存不符， 物流部應(yīng)會(huì)同各部門對(duì)差 異緣故進(jìn)行分析， 差異如屬于正常損耗應(yīng)直接進(jìn)行賬務(wù)處理； 如 差異系非正常緣故形成， 應(yīng)總裁匯報(bào)， 由公司臨時(shí)審核小組組織 進(jìn)行清查，按清查結(jié)果進(jìn)行處理。 第七章 物流治理的責(zé)任 8 / 9 第一條 公