某x倉庫人員管理制度

1、倉庫人員管理制度倉庫管理的基本任務(wù)：1及時、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫 區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2做好倉庫物料的收發(fā)存管理， 嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料， 并及時跟蹤作業(yè)物 料的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督； 3與車間領(lǐng)料組及采購員密切配合， 做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作， 切實(shí)履行物料 儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異 常情況；4對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對部品物料 的實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財(cái)務(wù)部報(bào)告部品存貨質(zhì) 量情況及呆滯積壓

2、物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物料的處理申請 表。5做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；倉管人員應(yīng)具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2. 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；3. 具備一定的質(zhì)量管理知識和財(cái)務(wù)知識；4. 懂電腦操作。收貨驗(yàn)收：1. 貨物進(jìn)倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉物品料號、名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 嚴(yán)禁無訂單收貨； 因生產(chǎn)緊急、 人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理 部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)下 訂單； 嚴(yán)禁超訂單收貨。 因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量

3、磅差或機(jī)臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)?致的少量超訂單收貨，應(yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2. 貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計(jì)量、 清點(diǎn)準(zhǔn)確。 大批量收貨可采用一定的 比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算 接收該批貨物。3. 貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： 外協(xié)、外購物料 / 產(chǎn)品必須填報(bào)報(bào)檢單，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉 手續(xù)；其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名 暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料， 必 須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明

4、“不合格回用”或 “挑選使用”字樣。 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。 部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； 車間不合格產(chǎn)品、 物料需進(jìn)倉或退倉的， 需符合相關(guān)制度、 流程規(guī)定并獲物 管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與 正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識清晰 且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個 尾數(shù)。5. 對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、 車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì) 檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退

5、貨 / 補(bǔ)貨事 宜。貨物出倉：1. 貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時領(lǐng)料單辦理； 成品出倉憑銷售訂單和經(jīng)營部門下達(dá)的出貨通知書辦理； 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂單辦理； 調(diào)讓出倉憑調(diào)讓出倉單； 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。2 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購經(jīng)理簽字。3 貨物出倉，需由領(lǐng)料人 / 提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員； 本公司送貨的， 送貨人 /提貨人必須是業(yè)務(wù) 部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。5 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽

6、字 的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必 須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方 可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各 一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時 辦理繳款、開單手續(xù)。8 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其 授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9 嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán) 人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。貨物堆碼及庫房

7、管理：1. 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、 性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃 倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料 上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后 按上述要求及時整理。 4 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送 貨人 / 提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員； 外單位自行提貨， 必須核對提貨人身份 及授權(quán)委托。5 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字 的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合

8、格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必 須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋發(fā)貨專用章方 可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各 一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時 辦理繳款、開單手續(xù)。8 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其 授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9 嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán) 人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。貨物堆碼及庫房管理：1. 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、 性狀、特點(diǎn)等合

9、理規(guī)劃 倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料 上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后 按上述要求及時整理。 8. 倉管人員于下班離開前， 應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、 水 源是否開閉，確保倉庫的安全。單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理：1. 單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單； 每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂， 在單據(jù)封面、 脊面做好標(biāo)識， 分類 別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱

10、、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié) （送貨客戶的還必須 以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； 當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。 特殊情況 （如下班后） 需經(jīng)物管經(jīng)理 批準(zhǔn)并知會計(jì)劃采購。 暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工 帳。盤點(diǎn)及對帳：1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度， 進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。 原

11、則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。2. 物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。3. 盤點(diǎn)后及時將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理。 如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬 盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總 經(jīng)理審批后處理。4. 倉庫應(yīng)及時與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對帳工作，包括： 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負(fù)責(zé)； 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負(fù)責(zé)； 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)； 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)； 對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)） 發(fā)現(xiàn)對帳差異， 應(yīng)及時查證原因并予以更正。 如有損失或其他異常情況 （如 非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。呆滯、不良品處理：1. 倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；2. 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、 不良產(chǎn)品或物料， 應(yīng)隨時填報(bào)處理；3. 對已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)：1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先， 生產(chǎn)為重。 當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時， 應(yīng)不卑