采購內(nèi)勤工作計劃例文

1、采購內(nèi)勤工作計劃例文內(nèi)勤是指部門內(nèi)部的“勤務兵”，歸屬辦公室工作，與“外勤”相對，它是領導的參謀，干部的后勤，有時也可與 “后勤”混用。也就是說，除要干好自己的本職工作外，還 要協(xié)助領導完成一些必要的工作，努力做好領導的參謀助 手。本文采購內(nèi)勤工作計劃例文 由為您整理，僅供參考！【篇一】采購部是傳統(tǒng)制造業(yè)訂單生產(chǎn)的服務性部門。采購價 格，對公司訂單產(chǎn)品的成本有著直接的影響；其中采購物料成本所占生產(chǎn)總成本的比例較大，采購價格的高低不僅關系 到公司的銷售額和利潤額的多少，而且將會直接影響到公司 產(chǎn)品的品質和市場競爭力。綜合分析我們采購所存在的問題，由于沒有遵循皮具行 業(yè)的客觀標準和市場實際而進行采

2、購作業(yè)，所以面對客人不 同材質和工藝的產(chǎn)品在生產(chǎn)和出貨后所出現(xiàn)的異常狀況，不 能做到實事求是，常以強制性的觀念附加到產(chǎn)品原材料品質 方面。故而，在部分產(chǎn)品的加工過程中出現(xiàn)了不少“疑難雜 癥”，如路易威登、GUCCI等十大國際奢侈品牌在五金選材 和品質方面可以說是世界皮具制造業(yè)的頂級代表，如果專業(yè) 人士按照這樣的質量標準判定這類品牌的五金材質品質是 0K的，但在我們公司品質判定卻是NG這說明了什么呢？不難找出原因所在，這說明了我們的判定不符合市場實際而偏 離事實。在五金產(chǎn)品方面反復退貨、重復驗收，不僅影響訂 單的交期，還會事倍功半而直接影響到公司的經(jīng)營利潤。因 為五金的重點工藝是人工為主，機械設

3、備為輔；俗話說：“金無足赤，人無完人?！焙螞r五金是以人工為主的制作工藝?我們公司品質嚴格自然是優(yōu)勢也是好事，但仍然必須符合客 觀事實，否則從長遠來看在信用方面公司會打折扣，不可太 急功近利，一線生產(chǎn)員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素 影響未來珠三角傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能。所以，業(yè)務、生管、采購 和品保等部門都應該去了解產(chǎn)品的原材料實際生產(chǎn)工藝和 行業(yè)國際水平。為了優(yōu)化公司采購部現(xiàn)有工作，逐步改變目前所存在的 不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，根據(jù)公司訂單生產(chǎn)需求現(xiàn)狀的實際， 提高采購效率、降低成本，使公司利益最大化；同時，為實現(xiàn)品質保障、價格合理和供應及時的采購目標，客觀地尋找 供應商，做到貨比三家，嚴格按照公司質

4、量檢驗標準進行采 購作業(yè)，并合理有效地使用公司采購資金，確保良好的周轉 率。自XXXX年8月份開始，針對本部門所負責采購工作目 前的狀態(tài)，現(xiàn)制定采購部門工作計劃如下：一、供應商管理：時間：8月份-10月份1、供應商管理存在的主要問題：(1) 缺少實力的一手供應商一一直接生產(chǎn)廠商(2) 沒有比價環(huán)節(jié)，行政指令性下達 ；(3) 未簽訂采購合同及約束協(xié)議 ；(4) 采購被動，受供應商牽制。2、解決方法：(1考核評估工作。對現(xiàn)有供應商進行綜合評估，以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn) 需求。對這些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續(xù) 后續(xù)的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求 的不合格供應商。采購部門

5、向著每種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產(chǎn)品逐步達到此要求。為公司后期的大批 量生產(chǎn)做好準備，以獲得最理想的采購價格和品質。新開發(fā) 供應商初次合作，根據(jù)實際情況須組織由總經(jīng)理室、采購、 品保和工程部等人員組成安排對確認樣板0K的廠商進行驗廠程序。(2節(jié)后交總經(jīng)理室核準確認，相同材質的物料返單， 原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應商進行 采購，同時該采購物料的檢驗記錄報告判定結果須交付 總經(jīng)理室并對應供應商報價比價表各備案一份。(3) 原有供應商須補簽采購合同和相關約束協(xié)議， 新供應商一律在初次合作時簽訂采購合同。重點培養(yǎng)主 要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協(xié)議(合作

6、方式的業(yè)務洽談等，需要上級主管領導組織執(zhí)行)。(4) 做好異常情況的妥善處理：因供應商生產(chǎn)能力的不 足，或其它原因引發(fā)采購異常時，采購部時間知會相關部門 并積極應對。同時，對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理， 記錄在案；如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護 工作。二、各部門的配合及采購流程：1、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：(1(2) 采購清單請購物料名稱不規(guī)范，同種產(chǎn)品寫法多樣， 不能一次性提供準確的規(guī)格型號及樣板參照，概念模糊不清(3) 沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃；(4) 經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡的資料送達到采購部行政指令

7、性采購，采購部無法知曉對方情況如何；(5) 同一物料跟催過程多人聯(lián)絡，不能準確傳達供應商交期進度狀況，導致跟催異常時有發(fā)生；(6) 采購流程沒有形成規(guī)定，導致賬目處理流程混亂無 章，單據(jù)不統(tǒng)一；(7人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業(yè)的關鍵環(huán)節(jié) 流程，在我們公司一直缺失。2、解決方法：(1) 在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟 催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統(tǒng)計異 常物料);(2) 如果需要報價，新產(chǎn)品須在三個工作日內(nèi)提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表；(3) 采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發(fā)并配合采購部工作；所有業(yè)務訂單的各種原物料均須

8、 提供樣品讓工程部、業(yè)務部和品保部共同簽板確認(設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費)；(4) 每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品 名及型號、同種質量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快 的供應商；(5) 制定采購合同，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采 購均須簽訂采購合同(采購合同及訂購單必須帶有原物 料確認樣板或圖片)；(6) 供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨(7) 供應商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部；(8) 拿到簽字清單做賬，規(guī)范對賬單據(jù)：現(xiàn)金采購物料 除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產(chǎn)品之

9、外，其 它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也 需要逐步規(guī)范；(9) 剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用；(10) 按照訂單需求，及時完成采購工作，確保滿足訂單 的生產(chǎn)需要。三、部門管理：1、管理制度和流程存在的主要問題：(1) 管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團隊未形成；(2) 部門界限不明確，職責分工不協(xié)調(diào)；(3) 缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構不完 善。2、解決方法：(1) 加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現(xiàn)金采購和月結采購流程；(2) 收集供應商資料(廠家資質、營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證 等相關資質)作為長期合作廠商；(3) 收集產(chǎn)品資

10、料備做產(chǎn)品色卡；(4) 會議室或辦公室開會(總結工作)。四、采購成本控制及采購效率：1、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：(1) 不考慮比價環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應商 按照簽板OK的常規(guī)品質標準落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象，甚至 增加了正常成本采購；(2) 品保部異常檢驗記錄報告比例較高的供應商仍 然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續(xù)單，并 且以往的品保檢驗記錄報告均有據(jù)可查 ；(3) 米購交期和品質抵對，導致米購效率不高，影響生 產(chǎn)上線進度。2、解決方法：根據(jù)原有供應商采購單價資料，進行性價比分析，從中 找出價格差異，并比照之前的品保異常檢驗記錄報告做 好與篩選淘汰后的合格供應

11、商進行價格優(yōu)惠的洽談和實施 落實。采購周轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的采 購數(shù)量和適當?shù)牟少彆r機，既能避免車間生產(chǎn)停工待料，又 能降低物料庫存，從而減少資金積壓。采購相關人員須經(jīng)常前往車間了解相關物料的使用狀 況并進行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及 時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統(tǒng)計，提供給各 請購單位作為制定請購計劃時的參考依據(jù)。五、交期及品質：根據(jù)訂單生產(chǎn)周期，客觀合理地確認采購周期；區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀地認識和判定品質。1、交期(1)采購部交期跟催存在的主要問題：1) 使用MSN轉發(fā)信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未

12、回簽落實準確交期，導致交期誤 差；2）沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的實際生產(chǎn)狀況統(tǒng)計采購周期而 進行交期確認，采購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確 認交期與實際偏差；生管部門沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的工藝特點 （材料難度）和生產(chǎn)周期科學安排并確認回復合理的出貨日 期，業(yè)務部門缺乏生產(chǎn)常識和專業(yè)說服力以及專業(yè)的業(yè)務能 力；3）業(yè)務部、生管部、品保部和工程部沒有對產(chǎn)品的質量 等級和價格層次進行有效區(qū)分，導致材料采購品質標準不明 確，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響采購交期 的跟催完成；4）生管部門和物控做庫存采購的LST/LPST訂單和業(yè)務訂單采購沒有進行有效區(qū)分，即常用材料安全庫存采購和現(xiàn)貨或起訂量采購。

13、二者的采購周期是明顯不同的，采購周期 不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關部門。例 如：某訂單所需荔枝紋PU1000碼，皮革供應商正常生產(chǎn)周期為7天，但不包括運輸環(huán)節(jié)的周期1-5天，所以皮革的實際生產(chǎn)周期是7-12天，但也存在5天可完成的生產(chǎn)周期事 實，不過這種情況其中多數(shù)是自行批量生產(chǎn)做庫存現(xiàn)貨的常 用紋路，可提前安排送貨。若我們根據(jù)5天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現(xiàn)實的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實際生產(chǎn)周期為10-15天，但卻不包括設計和開模打樣周期7-10天在內(nèi)，因而新產(chǎn)品五金件的采購周期為20-25天；其它小五金也存在3-7天的生產(chǎn)周期

14、，但也不包括設計和開模打樣周期等等。（2）解決方法：1）重新制定采購周期統(tǒng)計表；2）生產(chǎn)計劃排程表：生管部門必須時間提供更新的生產(chǎn)計劃排程表給采購部一份，采購部門相關人員根據(jù) 此排程表跟催物料進度，時間將異常知會生管、物控和倉庫；3）聯(lián)絡單式送達到各相關部門人員，采購部不接受 任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式，從而明確和約 束各環(huán)節(jié)的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據(jù)，避 免推卸責任和不擔當。2、品質（1）品質異常的主要問題：1）產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現(xiàn)象，導致控制品質及跟催溝通被動：沒有開發(fā)豐富的供應 商資源，但有開發(fā)的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進 行采

15、購；2）部分業(yè)務未能與生管、品保（重點）部門達成品質方面的共識，常主觀想象而沒有概念；3）部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質標準的客觀事實，跟客人就品質問題不能客觀協(xié)調(diào)，導致品質標準高于市場實 際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期。(2)解決方法：尋找多家供應商打樣確認品質，產(chǎn)品訂單的所有采購皮 料樣板或大貨首件，均時間送業(yè)務部對應客人的業(yè)務跟單人 員，轉交品保部進行常規(guī)測試和色差判定；其它輔料配件的首件交業(yè)務確認結果。凡屬業(yè)務客人指定的供應商所提供的 原色卡或產(chǎn)品樣，若客人能夠接受，品質均按照該供應商的 原有相同材質采購，主要責任由客人和業(yè)務負責承擔，而且 業(yè)務和廠務協(xié)理、物控經(jīng)理必須以

16、聯(lián)絡單的書面形式會 簽0K后通知下達到采購部。否則，采購部有權拒絕執(zhí)行。六、采購權限：(1) 接到采購清單必須有總經(jīng)理室簽字確認，上級認可生效后方可進行下一步采購動作；(2) 采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他 部門采購中出現(xiàn)的任何問題及過失。如有需要采購部處理的 請以書面形式經(jīng)上級簽字后下達，采購部接到指令后開始正 式作業(yè)。采購部拒絕執(zhí)行高于市場同種同質產(chǎn)品材質均價的 任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商，除總 經(jīng)理室知曉或批準的已合作供應商之外 ；(3) 采購部通過供應商報價比價表確定供應商，并且供應商報價比價表須交總經(jīng)理室簽核最終確認ok而且在供應商送貨驗收入倉后由采

17、購部呈送IQC檢驗記錄報告報總經(jīng)理室備案一份，做到公開透明。【篇二】本人自接手采購部工作以來，一直以服務生產(chǎn)需要，控 制采購成本，提供高性價比物資材料為已任。經(jīng)過不斷的學 習和實踐，針對本部門所負責采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)對 XXXX年的工作做出如下計劃：一、供應商的選擇。首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調(diào)查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公 司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方 面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應商的評定工作，為公司后 期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網(wǎng) 絡，用以獲得最

18、理想的采購價格和品質。二、賬務的清理。采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采 購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā) 生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺 賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常 工作，目前也一直都在執(zhí)行著，XXXX本部門將進一步對本項 工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可 查核。三、品質保證。本部門相關人員將經(jīng)常前往車間了解相關物資的使用 狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進行跟蹤，了解相關參數(shù)指標 性能，收集數(shù)據(jù)進行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次 使用跟蹤并

19、做好相應的評估計錄四、成本控制。XXXX年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。 除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入 管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使 用管理，物資運輸費的控制等方面。五、采購效率。XXXX年，我部將進一步完善的供應商網(wǎng)絡的建設以及采 購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和 及時性。并且對各種物資的采購周期進行統(tǒng)計計錄，提供各 請購單位制定請購計劃時的參考。六、異常情況的處理。因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常 時，我部將時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情 況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，

20、將進行法律程序進行公司利益的維護工作。七、部門之間的協(xié)調(diào)獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記自己 的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提 高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提 供助力。篇二：XXXX年采購員工作計劃采購的計劃工作過程開始于從每年的銷售預測、生產(chǎn)預 測、總體經(jīng)濟預測中獲得的信息。銷售預測將提供關于材料 需求、產(chǎn)品及采購后獲得的服務的總的測量；生產(chǎn)預測將提供關于所需材料、產(chǎn)品、服務的信息；經(jīng)濟預測將提供用于預測價格、工資和其他成本總趨勢的信息。在許多公司中，不到 20%的采購需要占用了超過 80%的 采購資金。將總的預測分解才特定的計劃，然后為

21、每一個重 要的需求制定有效的價格和供應預測。材料消耗量的估計分為月度和季度，將估計數(shù)據(jù)與庫存 控制數(shù)據(jù)進行核對，而庫存控制數(shù)據(jù)的確定考慮了采購提前 期及安全庫存量。然后，將這些估計值與材料的價格趨勢和 有效的預測相聯(lián)系，制定出采購計劃。然后預計材料供應充 足，價格可能下降，那么采購政策就可能是將庫存減少到經(jīng) 濟合理的最低水平。相反，如果預測到材料供應少，價格有 上升的趨勢，明智的采購政策將是確保有足夠的庫存和合 同，并且將會考慮購買期貨的可能性。這一步驟早期是用于原材料及零部件采購的，在預測影 響零部件的價格和供應有效性的趨勢時，要考慮到預測的零 部件供應行業(yè)的生產(chǎn)周期。主要需要可以分為相關產(chǎn)

22、品組。對主要現(xiàn)嗎預測的分析 模式可應用于相關產(chǎn)品組。在每個月/季末將每一個項目或相關產(chǎn)品組的數(shù)量及估計資金費用制成圖表，并據(jù)此對采購 計劃進行修改，每個采購員對其負責的項目進行分析，他們 建立了在計劃期內(nèi)指導其活動的目標，價格可能會因此被進 一步修訂。例如新設施的建設或以前沒有生產(chǎn)過的新的主要 產(chǎn)品的制造計劃，當需要新的設備或產(chǎn)品時，就會產(chǎn)生時間 上的不確定性，制定采購計劃工作就會很困難?！酒吭赬XXX年的工作中，采購部按照集團工作需要及工程 進度需求做好采購工作。采購部虛心的向其它部門學習工作 和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識， 不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平，全面提

23、升個人素質。 為更好的完成 XXXX年的工作，進一步強化敬業(yè)精神，增強 責任意識，提高完成工作的效率，制定以下工作計劃。一、管理方面1、完善采購成本管理體系建設，推進采購管理規(guī)范化、 制度化依托卓達現(xiàn)有的招標采購管理制度，通過整理和規(guī) 范，將整個采購流程實行制度精細化管理。在不脫離實行基 礎的情況下，進行提升，將采購從面的管理到點的管理，增 加采購管理體系延伸性和覆蓋面，提高采購的性價比。2、積極推進實行大招標、大采購戰(zhàn)略積極響應集團跨越式發(fā)展的需要，逐步探索招標、大采 購的戰(zhàn)略合作模式，在實踐中完善大招標、大采購戰(zhàn)略的具 體操作方案與實施細則。3、完善采購工作手冊采購工作手冊，是采購工作的基

24、本知識、操作規(guī)程、注 意事項和成熟經(jīng)驗，是規(guī)范操作的樣本。采購手冊能夠幫助 新人迅速熟悉和掌握輔料采購，縮短摸索過程，降低業(yè)務人 員培養(yǎng)時間和成本。在今后的一年里，以采購工作手冊為基 礎，不斷發(fā)現(xiàn)其中不足，結合實際工作進行增補、完善。4、繼續(xù)分解、量化部門工作將每個員工工作分解，并量化到每個崗位，能夠合理分 配工作任務、合理搭配崗位和人員，并細化采購崗位人員的 工作流程規(guī)范，剔除冗員。量化工作是績效考核的基礎，未 來企業(yè)將推行績效考核，同工不同酬，同崗不同薪。二、業(yè)務方面目前集團化采購需求有兩個方面：工程材料設備的采 購，集團日常辦公及物業(yè)公司日常維修用品采購工作。（一）工程材料采購1、建立開

25、放式的信息發(fā)布平臺，改進信息采集方式，完善信息渠道建立網(wǎng)絡信息平臺，以原來客戶提供信息為主的信息渠 道，拓寬成以客戶信息為基礎，聯(lián)合廠家、網(wǎng)站、政策等多 層次、多側面的信息米集方式；把地產(chǎn)建材需求信息，公開 向產(chǎn)業(yè)鏈下游公布、延伸，把國家宏觀政策信息和國內(nèi)建材 行業(yè)信息結合起來，加強對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的全局觀念。信息渠 道多樣化，信息調(diào)查全面化，有助于增加信息的全面性和準 確性。加強信息的加工和分析能力，經(jīng)過信息的提煉，能提 高行情分析判斷力，為采購提供決策依據(jù)。2、平衡集團和客戶利益，實現(xiàn)共贏提倡合作建立在進廠公平互信基礎上，無不對等區(qū)別對 待的理念，增加廠商之間的互信。 在合作過程中公開、 公平

26、、 合理，堅持互惠共贏，以公平的方式降低客戶成本，既而降 低采購成本。我們堅持推進接收質量標準改革，對每項指標 都進行科學核算，并檢驗執(zhí)行效果。XXXX年的目標是確定可 持續(xù)使用基本材料標準指標，并對個別指材料標進行調(diào)整， 符合公司長期使用需要。3、采集、累積行業(yè)材料信息及廠商信息等各種數(shù)據(jù)， 建立數(shù)據(jù)庫我們在進行采購成本分析時，只有當年的數(shù)據(jù)，缺少以 往的數(shù)據(jù)，無法進行對比分析，得出的結論只能反映當年的 情況，不能反映變化趨勢，結果是靜態(tài)的，不是動態(tài)的。建 立年度數(shù)據(jù)庫，為將來的數(shù)據(jù)動態(tài)分析和采購決策提供依 據(jù)，比如公司要按照 XXXX年基準價進行定位和采購，就要 依靠數(shù)據(jù)庫提供基礎數(shù)據(jù)。4、采購公開、透明，實施陽光采購采購部接受集團內(nèi)部和外部的共同的監(jiān)督，防止吃、拿、卡、要現(xiàn)象發(fā)生，讓采購過程都展現(xiàn)在陽關下。采購部要加 強自身防范，持續(xù)進行思想教育，不斷改進采購制度，用以 約束采購行為，加強部門人員的廉潔自律。同時采購部推進 信息平臺建設，在大宗材料設備采購時提請招標辦進行招標 采購，小額度材料報價使用信息平臺公開報價，減少采購中 人為因素的影響，原料采購做到公開、透明。（二）集團日常辦公及物業(yè)公司日常維修用品采購工作 采購集團日常辦公及物業(yè)日常維修用品采購工作，有項目 多，數(shù)量少，需求變化大、占用資金量小等特點，針對以上 特點，我們應做