ISO全套制度及業(yè)務(wù)流程之管理評審程序

1、12目的和范圍 不斷尋求體系改進(jìn)的機(jī)會，確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充 分性和有效性， 以符合 GB/T190012000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)現(xiàn)公 司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。本程序適用于本公司最高管理者對質(zhì)量體系的評審。 職責(zé)2.12.22.32.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審活動；管理者代表向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； 總經(jīng)理室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備、 收集并提供管理評審所需的資料； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù) 責(zé)落實(shí)評審中提出改進(jìn)措施的實(shí)施工作。3工作程序3.13.23.2.13.2.23.2.33.33.43.4.1AB3.4.23.53

2、.63.6.13.6.23.7管理評審最少在 12 個月內(nèi)進(jìn)行一次，需要時增加頻次； 如出現(xiàn)以下情況，總經(jīng)理將隨時召開并主持管理評審： 本公司組織機(jī)構(gòu)、人員發(fā)生重大變動； 嚴(yán)重的用戶投訴、重大的安全事故； 國家、地方法規(guī)有所調(diào)整，公司需作適應(yīng)性調(diào)整時； 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定管理評審計劃，并監(jiān)督各職能部門實(shí)施。 管理評審信息輸入：總經(jīng)理室提供： 內(nèi)部質(zhì)量審核報告、外審機(jī)構(gòu)提供的外部質(zhì)量審核報告、歷次的管理 評審報告?？偨?jīng)理室工作總結(jié)。其中，質(zhì)量管理中心的工作總結(jié)中應(yīng)包含質(zhì)量方 針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；公司質(zhì)量管理情況總結(jié)及建議； 由于內(nèi)外部質(zhì)量管理環(huán)境的變化可能影響質(zhì)量管理體系變更的

3、問題 （主要是文件、組織機(jī)構(gòu)、管理過程調(diào)整的問題） ；工作改進(jìn)的建議。 各部門提供工作總結(jié)，包含其工作的各個方面。另外，總經(jīng)理室客戶 服務(wù)中心、物業(yè)公司、經(jīng)營部、研發(fā)部的工作總結(jié)中還應(yīng)包含日常工 作及提供服務(wù)過程中收集到的顧客的需求、意見、建議、抱怨等。 管理評審內(nèi)容：管理評審應(yīng)針對各部室的評審輸入信息評價質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況作出評價。 管理評審活動參加的對象：總經(jīng)理、管理者代表、與評審內(nèi)容有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人。 必要時由總經(jīng)理指定的有關(guān)人員。管理評審步驟：總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令，并指出評審的內(nèi)容及要求。總經(jīng)理室按總經(jīng)理評審指令的內(nèi)容和要求， 收集

4、和準(zhǔn)備有關(guān)的評審資 料，并編制“管理評審實(shí)施計劃”。計劃中應(yīng)包括評審重點(diǎn)內(nèi)容、對各 單位的配合要求、日程安排等內(nèi)容。總經(jīng)理室在正式評審前三天做好評審的組織準(zhǔn)備工作，并發(fā)放“管理 評審?fù)ㄖ獑巍薄Ｔu審工作在總經(jīng)理主持下進(jìn)行，總經(jīng)理室組織對各項評審內(nèi)容和討論意見予以記錄?？偨?jīng)理室組織編寫“管理評審報告”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審報告 應(yīng)包括：A. 質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。B. 質(zhì)量管理體系和過程的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等三方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措 施，以及不斷滿足顧客要求的應(yīng)有措施；C. 資源需求的相關(guān)決定和措施。3.7.6 由總經(jīng)理室要求各部室根據(jù)評審的結(jié)論確定下一步改進(jìn)的職責(zé)、方 式

5、、步驟。對于改進(jìn)措施的實(shí)施情況，由總經(jīng)理室組織驗證，記錄驗 證結(jié)果，并在以后的經(jīng)理例會中通報。3.7.7 總經(jīng)理室做好管理評審記錄和資料的收集保管工作。4 相關(guān)文件內(nèi)審程序5 相關(guān)表單、記錄：管理評審指令管理評審實(shí)施計劃管理評審?fù)ㄖ獑卧u審記錄（記錄）管理評審報告3.7.13.7.23.7.33.7.43.7.55.15.25.35.55.65.75.8改進(jìn)措施實(shí)施方案改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤報告編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：*/房地產(chǎn)有限公司管理評審實(shí)施計劃頁號:擬定評審的時間評審的地點(diǎn)參加管理評審的人員評審內(nèi)容:各部室需準(zhǔn)備的材料:審批意見:總經(jīng)理: 日 期:評審會議時間:評審會議地點(diǎn):參加人員:評審內(nèi)容:編制:日期:*/房地產(chǎn)