內(nèi)審檢查表(人力資源部)

1、內(nèi)審檢查表編號(hào):受審部門綜合部（人力資源）由核日期年 月日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄不合格423文件控制查：文件保管環(huán)境是否適宜？是否進(jìn)行了分類保管、查受控文件總清單4.2.4記錄控制查記錄文件總清單，根據(jù)記錄總清單提供相應(yīng)記錄（抽三個(gè)）5.2以顧客為關(guān)注隹占八、八、提問(wèn)：人力資源部如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，做了哪些工作？5.3質(zhì)量方針提問(wèn)：公司的質(zhì)量方針是什么？請(qǐng)分別作出解釋5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1. 提問(wèn)：公司的質(zhì)量目標(biāo)是什 么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？2. 查本部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情 況統(tǒng)計(jì)，是否達(dá)到本部門質(zhì)量目 標(biāo)要求審核員:審核組組長(zhǎng):5.5職責(zé)、權(quán)限和溝5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)

2、審5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出1.查：請(qǐng)出示本公司的組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)分配表2.查：請(qǐng)出示崗位職責(zé)、權(quán)限與任職條件，抽查其中1個(gè)職位人員檔案是否滿足任職條件3.問(wèn)：人力資源部的職責(zé)、權(quán)限有哪些？為保證體系的持續(xù)改進(jìn)，你部門做了哪些工作？目前人員是否能滿足公司發(fā)展的需要？提問(wèn)：人力資源部采取了哪些方式進(jìn)行內(nèi)部溝通?請(qǐng)出示證據(jù)1.查管理評(píng)審文件的收、發(fā)記錄的登記情況2.查管理評(píng)審報(bào)告落實(shí)記錄問(wèn)：管理評(píng)審的輸入包括哪些內(nèi)容？提問(wèn)：管理評(píng)審的輸出包括哪些內(nèi)容?審檢查表編號(hào):審核員:審核組組長(zhǎng):受審部門綜合部（人力資源）審核日期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄不合格6.2人力資源1.提問(wèn)：目前公

3、司有員工多少人？請(qǐng)出示員工花名冊(cè)2.對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是否能勝任，應(yīng)從哪幾個(gè)方面進(jìn)行考慮3.請(qǐng)出示年度培訓(xùn)計(jì)劃，查是否根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行了培訓(xùn)，請(qǐng)出示培訓(xùn)申請(qǐng)表、培訓(xùn)記錄表4.新員工上崗是否進(jìn)行了培訓(xùn)?請(qǐng)出示證據(jù)822內(nèi)部審核8.4數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施1.請(qǐng)出示內(nèi)審文件的收文記錄（包括：年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審?fù)ㄖ?、?nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告）2.對(duì)內(nèi)審出現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了糾正，是否履行了糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序？請(qǐng)出示相應(yīng)記錄1.提問(wèn)：人力資源部在本程序中負(fù)責(zé)收集傳遞哪些信息?2.查：對(duì)所收集的信息是否進(jìn)行了傳遞？請(qǐng)出示傳遞證據(jù)3.提問(wèn)：你部門是否做了數(shù)據(jù)分析？是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)?4.請(qǐng)出示統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的培訓(xùn)記提問(wèn)：你部門針對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)是否制訂了糾正措施?請(qǐng)出示