危險(xiǎn)源,環(huán)境因素識(shí)別和控制規(guī)章

1、施工技術(shù)文件報(bào)審表工程名稱(chēng)：大唐哈密淖毛湖風(fēng)電場(chǎng)200MW工程表號(hào)：DTXQN-A3-07編號(hào)：SG(GDHD)-014致 甘肅華研水電咨詢有限公司大唐哈密淖毛湖風(fēng)電場(chǎng)200MV工程 監(jiān)理部:現(xiàn)報(bào)上 大唐哈密淖毛湖風(fēng)電場(chǎng)200MW工程 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別和控制制度 文件,請(qǐng)予審批。附件：1、 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別和控制制度 文件7 頁(yè)。承包單位（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理: 日 期:項(xiàng)目總承包單位審查意見(jiàn):總承包單位（章）： 專(zhuān)業(yè)工程師:項(xiàng)目經(jīng)理: 日 期:項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查意見(jiàn):項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）：專(zhuān)業(yè)/總監(jiān)理工程師:期:危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別和控制制度編制:審核:批準(zhǔn):中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限

2、公司危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別和控制制度1.0目的為全面有效指導(dǎo)核電事業(yè)部下屬各單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各項(xiàng)目部）對(duì)所在施工 作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)健康安全活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)有害因素及環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)， 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施制定，最終達(dá)到降低 HSE風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)HSE管理績(jī)效, 特制定本程序。1.0適用范圍本程序適用于事業(yè)部本部及各項(xiàng)目部在工程建造期間的危險(xiǎn)源和環(huán)境有害 因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制方面的各項(xiàng)管理工作。2.0參考文件職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(GB/T28001-2001)環(huán)境管理體系要求及使用指南(GB/T24001-2004危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)(GB18218-2009危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理

3、辦法（建質(zhì)（2009） 87號(hào)）核電工程事業(yè)部HSE管理手冊(cè)（HXNPD-GM-HSE-99,9 B版）3.0責(zé)任3.1本部安全部負(fù)責(zé)對(duì)本程序編制、修訂和解釋?zhuān)⒅笇?dǎo)各項(xiàng)目部開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素 識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制管理；負(fù)責(zé)建立事業(yè)部重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素辨識(shí)清單;負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的控制管理措施落實(shí)情況的監(jiān)督檢 查。3.2本部其他部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)本職能部門(mén)工作中危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 控制。3.3各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的各類(lèi)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、 評(píng)價(jià)并落實(shí)控制措施；特別是針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的分項(xiàng)工程/活動(dòng)制定高風(fēng)險(xiǎn) 專(zhuān)項(xiàng)安全控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督； 提供

4、必要的人員、設(shè)施和其它資源以有效執(zhí)行該程序。4.0程序4.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理 4.1.1危險(xiǎn)源識(shí)別（1）危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)單元及辨識(shí)小組項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)組織規(guī)模劃分危險(xiǎn)評(píng)價(jià)單元。劃分危險(xiǎn)評(píng)價(jià)單元時(shí)，如有固定工作場(chǎng)所的按工作場(chǎng)所劃分，無(wú)固定工作場(chǎng)所的按施工工序劃分；項(xiàng)目在施工階段，項(xiàng)目部成立“三級(jí)”危險(xiǎn)/危害因素辨識(shí)小組：項(xiàng)目部 級(jí)危險(xiǎn)/危害因素辨識(shí)小組、施工隊(duì)級(jí)危險(xiǎn)/危害因素辨識(shí)小組以及工段 級(jí)危險(xiǎn)/危害因素辨識(shí)小組。各級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)小組由工程、 技術(shù)、安全等 專(zhuān)業(yè)人員組成，根據(jù)所管轄區(qū)域和施工活動(dòng)進(jìn)行危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)；對(duì)危險(xiǎn)/危害辨識(shí)小組成員要進(jìn)行系統(tǒng)危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原理及專(zhuān)業(yè) 知識(shí)的

5、培訓(xùn)，使其具備危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的能力；對(duì)危險(xiǎn)性高、辨識(shí)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的特殊評(píng)價(jià)區(qū)域，要對(duì)辨識(shí)小組成員進(jìn)行 具有針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。（2）危險(xiǎn)源識(shí)別的范圍項(xiàng)目部各級(jí)危險(xiǎn)辨識(shí)小組在識(shí)別作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和危害因素時(shí)要求應(yīng)全面、 統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)放在能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和影響因素上。 主要應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：常規(guī)活動(dòng)（如正常的生產(chǎn)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修等） 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員（含雇員、合同方人員和訪問(wèn)者） 生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等（含單位所有或租賃使用的） 存在重大風(fēng)險(xiǎn)的分項(xiàng)工程/活動(dòng);從事高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)的人員;重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)符合 GB18218-2000重大危險(xiǎn)源

6、辨識(shí)中的有關(guān)規(guī) 定。（3）危險(xiǎn)源識(shí)別的方法危險(xiǎn)源辨識(shí)方法可采用詢問(wèn)與交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外 部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)、事件樹(shù)、 故障樹(shù)等方法。4.1.2危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法項(xiàng)目部各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組對(duì)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際， 參照已往的經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實(shí)事求 是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)，風(fēng)險(xiǎn)級(jí) 別是綜合分析評(píng)價(jià)的結(jié)果。通常所采用的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法有：直接判斷法、查 表法（經(jīng)驗(yàn)法）、LEC法、矩陣評(píng)估法。項(xiàng)目部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可采用矩陣法 與LEC評(píng)價(jià)法相結(jié)合的原則實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)

7、別劃分可按照“矩陣法”（附錄1）分級(jí)執(zhí)行。4.1.3危險(xiǎn)源分級(jí)與控制根據(jù)引發(fā)事故的可能性及其產(chǎn)生后果的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，通常 按照標(biāo)準(zhǔn)從高到低，分為 A B、C、D E五個(gè)等級(jí)。根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)通過(guò)以 下方法逐級(jí)控制或削減風(fēng)險(xiǎn)：制定應(yīng)急預(yù)案7編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案7制定HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7組織員工開(kāi)展班前會(huì)活動(dòng)（填寫(xiě)活動(dòng)記錄）。任何作業(yè)活動(dòng)都要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定控制措施，將 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受程度；項(xiàng)目部采取“四級(jí)”控制（項(xiàng)目級(jí)、施工 隊(duì)級(jí)、工段級(jí)、班組級(jí)）方式，對(duì) A和B、C D、E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分級(jí)控 制；對(duì)于影響較大，涉及人員較多的重大風(fēng)險(xiǎn)要編制專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急預(yù)案（如臺(tái) 風(fēng)，核

8、事故應(yīng)急等），同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)保持儲(chǔ)備足夠的應(yīng)急資源，以便及時(shí)使用; 對(duì)存在嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)項(xiàng)目要編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，工作前對(duì)所有作業(yè)人 員進(jìn)行即時(shí)培訓(xùn)。讓操作人員掌握方案中的控制要求，并在執(zhí)行過(guò)程中 設(shè)專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)督管理；中度風(fēng)險(xiǎn)要編制HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。將每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)從準(zhǔn)備到結(jié)束，按作 業(yè)流程的步驟制定相應(yīng)的控制措施并落實(shí)專(zhuān)人監(jiān)管控制；低風(fēng)險(xiǎn)由作業(yè)班組通過(guò)班前會(huì)的形式告知所有成員，并采取相應(yīng)的控制 措施后，方可從事作業(yè)活動(dòng)； 風(fēng)險(xiǎn)控制措施要落實(shí)跟蹤人員，包括技術(shù)、施工、安全三類(lèi)人員;項(xiàng)目部要建立健全各類(lèi)規(guī)章制度并認(rèn)真落實(shí)各級(jí)人員的安全生產(chǎn)職責(zé);全體員工要進(jìn)行與之崗位相符的安全知識(shí)培訓(xùn)，其中特種作業(yè)人員要經(jīng)

9、 過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并持有效證件上崗，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)上崗作業(yè)；所有機(jī)電設(shè)備、工具在使用前必須由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行檢查并標(biāo)識(shí)，以確保 使用安全。4.1.4危險(xiǎn)源再評(píng)價(jià)項(xiàng)目部在工藝、設(shè)備、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。HSE職能部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方 法的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審；危險(xiǎn)控制措施實(shí)施后要對(duì)其進(jìn)行再次危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，看評(píng)價(jià)結(jié)果和上次危險(xiǎn) 控制的期望值是否一致；再次評(píng)價(jià)的結(jié)果和危險(xiǎn)控制的期望值一致，則 仍按該控制措施執(zhí)行；再次評(píng)價(jià)的結(jié)果證明危險(xiǎn)沒(méi)有得到控制和削減， 則應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)控制計(jì)劃的完善程度、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有效性以及危害辨識(shí)的完 整性進(jìn)行分析；再重新進(jìn)行危害

10、辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定危險(xiǎn)控制計(jì)劃，對(duì)其可行性進(jìn)行 分析后再次進(jìn)行實(shí)施并進(jìn)行跟蹤。4.1.5記錄管理項(xiàng)目部各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)小組將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的結(jié)果 可按照危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表(附錄3)的樣版填入，并實(shí)行工段級(jí)一施工 隊(duì)級(jí)一項(xiàng)目部級(jí)的順序逐級(jí)匯報(bào)，項(xiàng)目部應(yīng)明確各級(jí)辨識(shí)小組在危險(xiǎn)、危害因 素辨識(shí)及控制表中錄入的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)范圍。項(xiàng)目部級(jí)由項(xiàng)目部HSE部門(mén)匯總，組織核實(shí)、修改和確認(rèn)，作為安全管理的重要依據(jù)。4.2環(huán)境因素識(shí)別與管理 421環(huán)境因素識(shí)別(1) 成立環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組項(xiàng)目部成立環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組，針對(duì)辨識(shí)出的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)小組制定專(zhuān) 項(xiàng)控制措施，小組由項(xiàng)目部安全主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目

11、部HSE職能部門(mén)組織實(shí)施, 小組成員由各部門(mén)及各施工隊(duì)/專(zhuān)業(yè)公司負(fù)責(zé)人組成，成員應(yīng)接受過(guò)相關(guān)知識(shí)的 培訓(xùn)。(2) 環(huán)境因素識(shí)別方法項(xiàng)目部環(huán)境因素識(shí)別方法很多口：過(guò)程分析法、生命周期評(píng)價(jià)、生產(chǎn)流 程分析、物料衡算、問(wèn)卷調(diào)查法、專(zhuān)家咨詢法等。(3) 環(huán)境因素識(shí)別范圍環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)“三個(gè)時(shí)態(tài)”，正常、異常、緊急 “三個(gè)狀態(tài)”以及以下幾方面的內(nèi)容：向大氣、水體、土地的排放;原材料和自然資源的獲取;能源的使用和能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等） 廢棄物管理、物理屬性;對(duì)社區(qū)影響及其它地方性環(huán)境問(wèn)題等方面。422環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法環(huán)境因素評(píng)價(jià)要根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，參照以往經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行，既要

12、分析 可能發(fā)生的環(huán)境影響后果，更要事實(shí)求是地分析環(huán)境影響發(fā)生的可能性，還要 考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)，環(huán)境因素級(jí)別是綜合分析評(píng)價(jià)的結(jié)果。環(huán) 境因素評(píng)價(jià)方法有：是非判斷法、專(zhuān)家評(píng)議法、對(duì)比法、跟蹤法、排放量對(duì)比、 頻率對(duì)比法、多因子環(huán)境因素“打分法”（附錄2）等。423環(huán)境因素分級(jí)與控制項(xiàng)目部HSE部門(mén)組織環(huán)境因素辨識(shí)小組根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法（打分法） 判定環(huán)境因素級(jí)別，并形成環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表 （附錄4）,對(duì)于一般環(huán)境因 素和重大環(huán)境因素采用分級(jí)監(jiān)控管理。（1）一般環(huán)境因素監(jiān)控管理HSE部門(mén)組HSE部門(mén)負(fù)HSE部門(mén)組（附錄5），對(duì)重針對(duì)環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表評(píng)定的一般環(huán)境因素，由項(xiàng)目部 織環(huán)

13、境因素評(píng)價(jià)小組制定有針對(duì)性的控制措施并落實(shí)責(zé)任單位，由 責(zé)措施的跟蹤落實(shí)。（2）重大環(huán)境因素監(jiān)控管理針對(duì)環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表評(píng)定的重大環(huán)境因素，由項(xiàng)目部 織環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組制定和實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 要環(huán)境因素涉及的有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制。管理方案主要內(nèi)容包括（但不限于）：規(guī)定的措施或方法、責(zé)任部門(mén)、協(xié) 調(diào)部門(mén)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的起止時(shí)間、投入的資金等。制定管理方案應(yīng)考慮所選擇的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)或項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承受能 力、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方的意見(jiàn)等。（3）內(nèi)部運(yùn)行控制與相關(guān)方的信息交流通過(guò)對(duì)項(xiàng)目部所屬各單位提供技術(shù)支持和服務(wù)的相關(guān)方人員進(jìn)行交底和 相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，并加強(qiáng)各層級(jí)的環(huán)境監(jiān)控管理

14、，提高從業(yè)人員的環(huán)境 保護(hù)意識(shí)，執(zhí)行本項(xiàng)目的環(huán)境管理規(guī)則制度，規(guī)范所有人員的環(huán)境安全 行為；將已識(shí)別和確定的重要環(huán)境因素信息與各方相關(guān)人員溝通，同時(shí)在本項(xiàng) 目環(huán)境安全管理的有關(guān)程序文件中予以規(guī)定，并予以保證；環(huán)境因素有關(guān)信息在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部應(yīng)進(jìn)行充分的交流，保證全員均了解工 作場(chǎng)所存在的有害環(huán)境因素；對(duì)外部投訴或通報(bào)處罰的信息，項(xiàng)目部相關(guān)單位應(yīng)加以記錄并采取措施, 將處理的結(jié)果通告投訴或通報(bào)方。（4）環(huán)境安全事故/事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素可能引起的潛在的事故 /事件和緊急情況，項(xiàng)目部應(yīng)制定 相應(yīng)的預(yù)案，預(yù)防或最大限度地減少事件發(fā)生后對(duì)環(huán)境所造成的不良影響和后 果。424環(huán)境因素的更新（1）為保持環(huán)境因素信息的有效性，項(xiàng)目部 HSE部門(mén)應(yīng)定期組織環(huán)境因素 評(píng)價(jià)小組對(duì)環(huán)境因素再次進(jìn)行評(píng)價(jià)，并針對(duì)重