庫(kù)房管理辦法

1、庫(kù)房管理辦法、管理目的為加強(qiáng)和規(guī)范庫(kù)房物資管理，規(guī)范庫(kù)房“ 6S ”定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。、管理范圍本管理辦法規(guī)定公司物資庫(kù)房管理環(huán)節(jié)所涉及到的程序和管理規(guī)定。三、管理要求（一）庫(kù)房管理總則相關(guān)內(nèi)容和要求，認(rèn)真履行服產(chǎn)品防護(hù)控制程序1.庫(kù)房保管員要按照程序文件務(wù)職能，做好科研、生產(chǎn)的服務(wù)保障工作。做到保管的物品不短缺、不錯(cuò)混。進(jìn)行分類管理，2.根據(jù)所保管物資的性能和要求，賬目筆筆清楚，做到賬、卡物三相符，收、支、存保持平衡，嚴(yán)禁有賬外物資，不得隨 意更改賬、卡和物資出入 庫(kù)單據(jù)及價(jià)格，及時(shí)報(bào)送各類報(bào) 表等資料。做到倉(cāng)庫(kù)管理“二齊”、“四 所有物資按目錄記賬，按劃分區(qū)域定位存

2、放，3.化、”“四清、”“四保、”“四號(hào)定位，”勤點(diǎn)勤查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。對(duì)有庫(kù)存保存期限 要求的物資， 按季填報(bào)超期物資明細(xì)單。對(duì)于劇毒品、腐蝕品、易燃品以 及有特殊保管要求（防靜 電、防磁波器件、平直度、高表規(guī)定進(jìn)行。對(duì)超期不合格物資、報(bào)廢物資、必須嚴(yán)格按產(chǎn)品防護(hù)控制程序要求的材料等）廢舊紙箱等應(yīng)隔離出庫(kù)。對(duì)于PCB與電子元器件管理要求參照相關(guān)規(guī)定做好防護(hù)工 作。庫(kù)房環(huán)境（通風(fēng)、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。4.做到安全第一， 防火防盜，下班關(guān)好門窗，切斷電源， 禁止煙火，指定專人負(fù)責(zé)每天下班前檢查。5.搞好經(jīng)濟(jì)核算，做到日清月結(jié)， 收有憑、付有據(jù)，先進(jìn)先 出，專項(xiàng)專用，不

3、錯(cuò)記、不漏記。每月底各庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)自 查，并與管理室統(tǒng)計(jì)員核對(duì)物資賬目。6.庫(kù)房管理應(yīng)按照以下原則: （1）做到二齊：堆放整齊，庫(kù)容整齊。把好三關(guān)：入庫(kù)驗(yàn)收關(guān)、出庫(kù)核對(duì)關(guān)、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)關(guān)。(5)管理四化:規(guī)劃化、五五化、架子化、科學(xué)化。物資四清:資料清、標(biāo)志清。庫(kù)房四保:保質(zhì)、保生產(chǎn)、保安全。定位四號(hào):庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)。做到十不：不銹、不潮、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。7.妥善管理庫(kù)房物資，損壞、變質(zhì)；不得發(fā)生物資丟失、，做好庫(kù)房保證憑證、單據(jù)、賬頁(yè)、報(bào)表等資料不得丟失環(huán)境條件等日常記錄。應(yīng)按要求存檔管理，未經(jīng)物資管理部門同意，8.賬、卡、出入庫(kù)單據(jù)等原始資料，不得允許他人查看和借閱，不得

4、泄漏公司物資商業(yè)秘密。按月上報(bào)綜合管理員統(tǒng)一處理，9.做好報(bào)廢物資和包裝物的 回收、整理、分類上賬，搞好節(jié)約回收工作和多余積壓物資的保管工作。庫(kù)房管理員崗位變動(dòng)或工作性質(zhì)范圍變化，必須辦理移交手 續(xù)，保證經(jīng)10.手的各項(xiàng)業(yè)務(wù)清楚。其所有登記賬簿、統(tǒng)計(jì)資料、各類報(bào)表等資料均應(yīng)作為會(huì)計(jì)資料保存，辦理移 交。二）庫(kù)房存儲(chǔ)環(huán)境要求1. 對(duì)一般的倉(cāng)庫(kù)要保持一定的溫濕度，溫度一般在 575% 35 C,相對(duì)濕度應(yīng)不大于2.對(duì)特殊要求的物資應(yīng)根據(jù)要求分類管理，保持溫濕度00 ；無(wú)線電元器件室內(nèi)溫度保持在40度不大于25正常。塑料及其制品室內(nèi)溫度一般保持在C,相對(duì)70% C,濕0 ；橡膠及其制品室溫一般保持在

5、2575% 度不超過c,相10-30 C, ；防靜電區(qū)溫度一般保持在45 對(duì)濕度為70%Co ；石油產(chǎn)品庫(kù)內(nèi)溫度不超過30-70%25對(duì)濕度為 3. RoHS 的“電子電氣設(shè)備（” WEEE ）指正常運(yùn)行需 要依賴于電流或電磁場(chǎng)能產(chǎn)生、傳輸和測(cè)量電流和電磁場(chǎng)的1000V,直流電 備,且這些設(shè)備的設(shè)計(jì)電壓是交流電不超過不超過1500V 。投放于市場(chǎng)的電子和電氣設(shè)備不包含鉛、汞、PBDE ）六 PBB ）和聚溴聯(lián)苯 （ 鎘、六價(jià)鉻、種物資。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置溫、濕度計(jì)，對(duì)于存儲(chǔ)區(qū)域的環(huán)境溫度、濕度，必須指定專人每4.天檢查并記錄情況，每天根據(jù)具體情況開啟防潮設(shè)備。對(duì)于有超標(biāo)情況，應(yīng)盡快采取適 當(dāng)措施直至恢

6、復(fù)正常，采取的糾正措施應(yīng)予以記錄。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有一定保持溫濕度的條件，冬季應(yīng)有防寒門簾，出入庫(kù)房應(yīng)注意帶 5.門，防止室溫劇烈變化；夏季要加強(qiáng)庫(kù)房 通風(fēng)和降溫措施。PCB電子元器件及 6.板防潮管理(1 )來(lái)料為真空包裝、來(lái)料本身已標(biāo)注有潮濕敏感等IC級(jí)以及公司設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)標(biāo)注有潮濕敏感要求的重要或易氧化的關(guān)鍵件等三方面物資需抽真空包裝或包裝防護(hù)。)采購(gòu)部應(yīng)嚴(yán)格要求供應(yīng)商對(duì)潮濕敏感物資進(jìn)行規(guī)范包裝， 確實(shí)有特殊2( 情況無(wú)法規(guī)范包裝或公司內(nèi)部檢驗(yàn)檢查等原因打開包裝的 潮濕敏感物資，由公司組織 進(jìn)行抽真空等包裝防護(hù)。)保管員對(duì)采購(gòu)接收的真空包裝物資需確認(rèn)其真空包裝有無(wú) 破損、有無(wú)(3漏氣、有無(wú)警示標(biāo)貼等

7、，并組織進(jìn)行防護(hù)處理。對(duì)真空包裝物資，需存儲(chǔ)在溫、濕度受控區(qū)域。）庫(kù)房對(duì)生產(chǎn)車間返回的剩余潮濕敏感物資散料，必需保證其被真空包4 （裝，并且檢查真空包裝是否有漏氣、有無(wú)破損、物料是否氧化等，只有符合要求才允許接收，否則可以要求生產(chǎn)車間重新包裝。（）庫(kù)房在發(fā)放真空包裝物資時(shí)應(yīng)保持原真空包裝狀態(tài)。（6）對(duì)于存儲(chǔ)的真空包裝物資，保管員應(yīng)每天抽查 種以上的物資確認(rèn)其真空包裝狀況的符合性，在抽查中如發(fā)現(xiàn)該物資的真空包裝已漏氣或破損等狀況，保管員應(yīng)拆開包裝檢查里面的濕度卡指示狀況或物資狀況，如果濕RH30度指示在處以上已變成粉紅色或已明顯氧化，則提請(qǐng)相關(guān) 部門處理。（二）庫(kù)房靜電防護(hù)守則1. 凡進(jìn)入靜電安

8、全區(qū)的工作人員必須穿著防靜電工作鞋（襪）。經(jīng)許可進(jìn)入靜電安全區(qū)內(nèi)的臨時(shí)外來(lái)人員（包括設(shè)計(jì)，工藝 技術(shù)員和其它人 2.員），也必須穿著防靜電工作服及必須進(jìn)行人體靜電的釋 各類人員進(jìn)入靜電安全區(qū)前，3.1-3 分鐘。在離子風(fēng)機(jī)前吹離子風(fēng)不得少于放或離子風(fēng)中 和， 防靜電區(qū)域內(nèi)的操作人員在進(jìn)行操作時(shí)必須佩帶防靜電導(dǎo)電腕帶， 腕帶必 4.須接觸手腕皮膚 （不得戴在襯衣或其它服 靜電安全區(qū)內(nèi)尤其是工作臺(tái)面上禁止放置非生產(chǎn)性物品，如 餐具、塑料制 5. 品、提包、化纖制品、書報(bào)等雜物。裝上），有繩導(dǎo)電腕帶與工作臺(tái)的接地端子必須可靠連接。不得再加鋪普通塑料板、塑料布、膠木 6. 靜電安全區(qū)內(nèi)的 防靜電桌墊及

9、地墊上， 板、橡膠墊等絕緣物。當(dāng)需作耐壓測(cè)試、絕緣測(cè)試時(shí)，應(yīng)在被測(cè)試件及其測(cè)試儀器下加鋪局 部絕緣物。7. 臨時(shí)外來(lái)人員與正在從事操作的人員相距應(yīng)大于 米，在未佩帶防靜電導(dǎo)電腕帶狀態(tài)下，不準(zhǔn)觸摸靜電敏感元 器件、印刷板組件和正在 操作的工作人員。8. 靜電安全區(qū)內(nèi)的所有防靜電設(shè)施不得任意移動(dòng)或拆除。10-30 C,相對(duì)濕度為靜電安全區(qū)溫度一般保持在9.30-70%靜電安全區(qū)內(nèi)應(yīng)避免產(chǎn)生瞬時(shí)高壓源或進(jìn)行瞬時(shí)高10.壓作業(yè)。11. 靜電安全區(qū)內(nèi)操作人員所用的圖紙、資料應(yīng)裝入透明 的防靜電塑料袋中。12. 靜電安全區(qū)內(nèi)在作業(yè)過程中不得隨意拉開或關(guān)閉不防 靜電的窗簾。13. 靜電安全區(qū)內(nèi)工作人員的防靜

10、電工作服及鞋帽應(yīng)穿著 到位，不允許隨意脫換防靜電服裝。14. 不得在帶靜電狀態(tài)下進(jìn)行插、拔靜電敏感兀器件或含靜電敏感元器件的組件（如印刷電路板組件 ）以及進(jìn)行更 換電子元器件、結(jié)構(gòu)件等操作。在元器件的采購(gòu)、待驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、外檢、篩選、運(yùn)輸、領(lǐng)料和 分發(fā)過程中應(yīng)避15.免人體直接接觸靜電敏感元器件、引線端腳，應(yīng)盡量減少對(duì) 靜電敏感元器件的接觸次數(shù)。不得對(duì)靜電敏感元器件原包裝 隨意拆除，更不得損壞原包裝，對(duì)已拆除了原包裝的兀器件 和組件必須用防靜電塑料袋包裝存放。16.靜電敏感物資的包裝、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)符合法拉第籠原理。各單位要指定專職技術(shù)人員對(duì)防靜電物資定期進(jìn)行檢查、校 正和維護(hù)。17.每天進(jìn)行防靜電

11、導(dǎo)電腕帶檢測(cè)，并做好檢測(cè)記錄。對(duì)存在故 障和失效的物資應(yīng)立即停止使用，并送交相關(guān)部門予以更換 或維修。18.各靜電安全區(qū)域內(nèi)的地面上不允許涂覆絕緣地蠟。嚴(yán)禁在非生產(chǎn)區(qū)域穿著防靜電工作服、鞋帽，更不能作為便 服穿著出廠。 19.（四）物資儲(chǔ)存期管理 1.儲(chǔ)存期物資出入庫(kù)規(guī)定（1）入庫(kù)規(guī)定： 原（輔）材料和元器件入庫(kù)前應(yīng)通過公司 專職檢驗(yàn)員的入廠驗(yàn)收，并出具相應(yīng)的合格證明文件；合格 證明文件上應(yīng)注明檢驗(yàn)編號(hào)、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容，以備超期復(fù) 查。如原（輔）材料和元器件無(wú)合格證， 庫(kù)房保管應(yīng)拒絕入庫(kù);原（輔）材料和元器件入庫(kù)時(shí)庫(kù)房保管應(yīng)作好相應(yīng)的記錄（包括：合格證上的內(nèi)容、生產(chǎn)日期及生產(chǎn)廠家給出的儲(chǔ)存 期

12、和有效使用期）。2）出庫(kù)規(guī)定：庫(kù)房保管應(yīng)對(duì)以上記錄進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)有超過儲(chǔ)存期或有效使用期的現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù) 驗(yàn)，或進(jìn)行工藝試驗(yàn)使用后， 認(rèn)定質(zhì)量合格， 方可用于生產(chǎn)，同時(shí)作好相應(yīng)記錄；如復(fù)驗(yàn)或工藝試驗(yàn)不合格，則按不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 在庫(kù)房已超期的物1資，庫(kù)房保管應(yīng)作好標(biāo)識(shí)、 標(biāo)記，并在適當(dāng)?shù)奈恢眉右宰⒚鳌?）現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定：各單位在使用原（輔 ）材料和元器件時(shí)， 如發(fā)現(xiàn)其超過了規(guī)定的儲(chǔ)存期或有效使用期，也應(yīng)進(jìn)行工藝 試驗(yàn)，認(rèn)定不影響產(chǎn)品質(zhì)量后，方可用于生產(chǎn)。2. 儲(chǔ)存期限規(guī)定1）廠家所給儲(chǔ)存期低于下列儲(chǔ)存期限的，則以外購(gòu)廠家 所給儲(chǔ)存期為準(zhǔn)。2）原 （輔）材料a. 化工材料：

13、儲(chǔ)存期限 3 年3 儲(chǔ)存期限b. 工業(yè)類： 年；c. 膠 類：儲(chǔ)存期限年；d. 分析純類：儲(chǔ)存期限2 年；e.油漆類：儲(chǔ)存期限年；f.橡膠類有機(jī)玻璃類、覆銅板、絕緣棒，儲(chǔ)存期限年。1年; 1 g.油類：儲(chǔ)存期限 h.黑色金屬、有色金屬及其它絕緣材料原則上不規(guī)定儲(chǔ)存期限，但庫(kù)房保管員應(yīng)根據(jù)各類原材料的特性，作好各類材料的管理工作，并在出庫(kù)發(fā)料前進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)材料有 銹蝕、腐蝕斑點(diǎn)、變色等質(zhì)量問題，應(yīng)按不合格品控制程 序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。i.輔料：錫膏、助焊劑及印制板加工使用的干膜、油墨 0.5年，其及直接影響印制板加工質(zhì)量的化工輔料儲(chǔ)存期年。它為1元器件3.1年；1 ）電阻類、電位器、電容類：貼片

14、儲(chǔ)存期限年；有引腳的儲(chǔ)存期限 3（2）防靜電器件、集成塊、模塊：貼片儲(chǔ)存期限1年;有引腳的儲(chǔ)存期限年； 2年; 1（ 3）其它器件類：貼片儲(chǔ)存期限年；有引腳的儲(chǔ)存期限6（4）機(jī)電、接插件：儲(chǔ)存期限 3年;10 ）線材：儲(chǔ)存期限年；（53年。（6 ）標(biāo)件：不銹鋼為無(wú)限期，其余為4.零（部）件、產(chǎn)（成）品儲(chǔ)存期規(guī)定10個(gè)月；（1 ）油漆類零（部）件：儲(chǔ)存期限（2）橡膠類零（部）件：儲(chǔ)存期限年；2）電鍍類零（部）件 3（個(gè)月；6鍍錫鉛類儲(chǔ)存期限a.b.6 個(gè)月；鍍銀零（部）1.庫(kù)房做到堆放整齊、生。件儲(chǔ)存期限其它鍍種儲(chǔ)存期限個(gè)月。6 c.（4）印制板儲(chǔ)存期限:Sn/Pb a.PCB()存放期6個(gè)月O

15、SP b.PCB ()存放期 Ni/AuImAg 、3 個(gè)月;5.產(chǎn)（成）品1年；）無(wú)源產(chǎn)2（ 1 ）有源產(chǎn)（成）品：儲(chǔ)存期限（2年。（成）品：儲(chǔ)存期限（五）庫(kù)房定置管理確保庫(kù)房?jī)?nèi)與庫(kù)房周圍的清潔衛(wèi)庫(kù)容整潔，做好定置管理，堆放整齊、 美觀，并且狀所有存放物資應(yīng)分類存放，2.態(tài)標(biāo)識(shí)清楚、正確。存放貨物時(shí)需注意托盤不得超出貨架厘米，貨物存放須整齊且不得超出托盤。托盤需與墻壁保米， 2 厘米間隔。存放在 50 5# 庫(kù)房廊道的物資高度不 得超過平方米， 存放在庫(kù)房貨架的物資高度 300 公斤承重不得超過/ 1 2 不得超過 米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超 厘米， 3 托盤需存放在貨架指定位置

16、，托盤兩頭均應(yīng)超出 貨架米，且應(yīng)采取保護(hù)防跌落措施，承重不得超過 / 500 公斤平方米。3. 車間生產(chǎn)所產(chǎn)生的不可用生產(chǎn)垃圾由車間負(fù)責(zé)派專人將 垃圾運(yùn)送到指定位置。4. 嚴(yán)格執(zhí)行定置管理區(qū)域劃分， 辦公區(qū)只能存放與目前工 作有關(guān)的設(shè)備、儀器及資料，物資均存放在物資存放區(qū)或中 轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)，物流通道應(yīng)隨時(shí)保持暢通。5. 工作臺(tái)面上儀器儀表、 工量器具、在制品等擺放整齊，不得放置與工作無(wú)關(guān)的物品，尤其嚴(yán)禁放置私人物品。6.各辦公室除按衛(wèi)生要求做到地面、墻面、桌面等處整潔外，必須將各類物品放置整齊有序。7.文件柜、資料柜、工具柜要保持內(nèi)外整潔，柜內(nèi)放置物品要整齊、有序。8.托盤管理應(yīng)按照托盤管理辦法規(guī)范

17、管理，所有托 盤應(yīng)定點(diǎn)儲(chǔ)存、有序流動(dòng)、有效使用。托盤管理員應(yīng)設(shè)置專賬對(duì)托盤的投放、使用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、動(dòng)態(tài)庫(kù)存、壞損維修 等進(jìn)行管理，定期對(duì)各單位的托盤進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，確保公司 托盤財(cái)產(chǎn)的安全。各單位在使用托盤過程中，要按托盤管理 流程循環(huán)使用，定點(diǎn)回收，及時(shí)清理空置或損壞的托盤并送交生產(chǎn)與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托 盤。（六）倉(cāng)庫(kù)安全管理1. 各單位必須組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度 匯編，加強(qiáng)庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督管理， 層層落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任，按要求開展安全管理工作。2.各單位應(yīng)認(rèn)真開展倉(cāng)儲(chǔ)安全生產(chǎn)的日常巡查，并作記錄。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)按“三定”原則及時(shí)組織整改或向安全生產(chǎn)管理 部門報(bào)

18、告進(jìn)行協(xié)調(diào)整改。及時(shí)3.庫(kù)房發(fā)生安全事故都按公司傷亡事故管理制度 報(bào)安全生產(chǎn)管理部門，安全生產(chǎn)管理部門在事故發(fā)生當(dāng)日內(nèi)（特殊情況不超過 24小時(shí)）組織召開事故分析會(huì)，并按“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查分析。4.庫(kù)房的物資進(jìn)出應(yīng)出示相關(guān)單據(jù)，經(jīng)確認(rèn)才允許物資進(jìn)出作業(yè)。外部單位到庫(kù)房搬運(yùn)物資，應(yīng)由相關(guān)人員陪同完成相關(guān)手續(xù)。物資進(jìn)出按公司物資出門管理規(guī)定執(zhí)行。5.非本庫(kù)工作人員或與本庫(kù)無(wú)關(guān)的人員禁止入內(nèi)，外來(lái)參觀者應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由有關(guān)人員陪同。6.倉(cāng)庫(kù)賬、卡和所有原始記錄，除有關(guān)計(jì)劃員、采購(gòu)員、統(tǒng)計(jì)員、核算員外，未經(jīng)許可嚴(yán)禁查閱。7.嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)品安全管理標(biāo)準(zhǔn)和稀貴金屬安全管理標(biāo)準(zhǔn)。8. 做好防潮、防洪、防火、防盜、防毒品泄漏和抗震工作， 嚴(yán)禁事故發(fā)生。9. 堅(jiān)持定置管理， 保持庫(kù)內(nèi)和庫(kù)房周圍的