匯編ISO質(zhì)量管理計(jì)劃體系全套材料實(shí)用表格

1、-/編號(hào)：JL-423-01文件審批表-/受控文件清單編號(hào)：JL-423-02序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本主管部門編制:審批:-/編號(hào)：JL-423-03文件名稱更改原因更改前內(nèi)容審批意見文件更改申請(qǐng)（通知）單文件編號(hào)更改后內(nèi)容簽名:文件發(fā)放（回收）記錄編號(hào)：JL-423-04文件名稱中華人民共和國(guó)食品安全法文件編號(hào)200961部門發(fā)放號(hào)數(shù)量發(fā)放回收備注簽收日期簽收日期文件（記錄）銷毀申請(qǐng)單編號(hào)：JL-423-05文件類別銷毀文件（記錄）名稱、編號(hào)及原因部門負(fù)責(zé)人意見審批意見簽名:簽名:編號(hào)：JL-424-01編制:日期:審批:日期:序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)管理部門保存期限備注記錄（文件）借閱登記表編

2、號(hào)：JL-424-02序號(hào)記錄（文件）名稱借閱日期借閱人歸還日期備注-/年 月 日年 月 日管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：JL-5.6-01 評(píng)審時(shí)間: 評(píng)審目的: 參加人員:評(píng)審主要內(nèi)容: 1 .審核結(jié)果2. 顧客反饋3. 管理及生產(chǎn)業(yè)績(jī)及產(chǎn)品合格率4. 糾正預(yù)防措施實(shí)施情況5. 以往管理評(píng)審決議及措施的跟蹤6. QMS的變更需求7. QMS改進(jìn)的建議 8.質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性各部門應(yīng)準(zhǔn)備材料:批準(zhǔn):編制:-/年 月 日年 月 日管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：JL-5.6-02評(píng)審時(shí)間主持人評(píng)審目的: 參加人員:評(píng)審內(nèi)容:QMS評(píng)審結(jié)論:形成決議或措施要求:批準(zhǔn):編制:-/管理評(píng)審會(huì)議簽到表日期：年 月 日編號(hào)：

3、JL-5.6-03部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)-/年度培訓(xùn)計(jì)劃表編號(hào)：JL-6.2-01序號(hào)部門人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容課時(shí)培訓(xùn)性質(zhì)教師備注編制:批準(zhǔn):-/編號(hào)：JL-6.2-02年度崗位培訓(xùn)記錄編制:批準(zhǔn):-/培訓(xùn)申請(qǐng)單編號(hào)：JL-6.2-03申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象（共人）申請(qǐng)?jiān)?培訓(xùn)內(nèi)容:申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：年月日管理者代表意見：簽名：日期：年月日編號(hào)：JL-6.2-04姓名性別年齡文化程度職務(wù)/工種所在部門入廠時(shí)間備注-/設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：JL-6.3-01序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)公司編號(hào)制造單位購(gòu)入日期使用部門備注編制:審批:年 月 日-/設(shè)備維修計(jì)劃設(shè)備名稱一季

4、度二季度二季度四季度123456789101112日 中修:O大修注:編號(hào)：JL-6.3-02年 月編制:批準(zhǔn):-/編號(hào)：JL-6.3-03設(shè)備名稱使用部門故障描述:原因分析:維修記錄:維修后驗(yàn)收意見:設(shè)備維修記錄序號(hào):規(guī)格型號(hào)維修人員反映人:維修工:驗(yàn)收人:設(shè)備編號(hào)維修日期反映時(shí)間:維修工:完工時(shí)間:()月份設(shè)備保養(yǎng)記錄編號(hào)：JL-6.3-04設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)人時(shí)間 項(xiàng)目123456789101112131415外保養(yǎng)潤(rùn)滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)電器系統(tǒng)時(shí)間 項(xiàng)目16171819202122232425262728293031外保養(yǎng)潤(rùn)滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)電器系統(tǒng)編號(hào)：JL-6.3-05設(shè)備名稱及型號(hào)購(gòu)入日

5、期驗(yàn)收及使用日期報(bào)廢原因:參與鑒定人員:鑒定過(guò)程與結(jié)論:批準(zhǔn)意見:設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)廠家申請(qǐng)部門批準(zhǔn):-/2011年度合同臺(tái)帳編號(hào)：JL-7.2-01序號(hào)顧客單位名稱顧客電話顧客地址服務(wù)項(xiàng)目簽訂日期合同編號(hào)編制:審批:-/合同評(píng)審記錄表編號(hào)：JL-7.2-02產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格評(píng)審日期顧客名稱合同編號(hào)與 產(chǎn)口口 有 關(guān) 要 求/組 織 附 加 要 求1合同條款是否符合有關(guān)法律法規(guī)2履仃合同時(shí)企業(yè)的利益和風(fēng)險(xiǎn)如何3合同條款是否有含糊不清之處4技術(shù)、人員、服務(wù)等能否滿足需要5有無(wú)特殊要求6完成期限能否滿足7交貨方式是否合適8價(jià)格是否合理9付款期限是否適當(dāng)10有無(wú)質(zhì)量保證要求11其他各 部 門 會(huì) 簽 意

6、見企管辦： 綜合技術(shù)部：生產(chǎn)部：采購(gòu)部：銷售部：簽名：年 月日-/合同修訂記錄表年 月 日編號(hào)：JL-7.2-03-/顧客來(lái)電（函）記錄表編號(hào)：JL-7.2-04供方評(píng)價(jià)記錄表編號(hào)：JL-7.4-01供方名稱電話傳真本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品:地址 聯(lián)系人供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提 供的其他證明資料共頁(yè)）:日期: 首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（本欄僅適用于新的供方）:企管辦簽名:年 月曰綜合技術(shù)部簽名:檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（本欄僅適用于新的供方）:日期:年 月曰綜合技術(shù)部簽名:日期: 小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論（本僅適用于新的

7、供方）：生產(chǎn)部簽名: 評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方錄）:日期:管理者代表簽名:日期:年度復(fù)評(píng)記錄是否繼續(xù)列入合格供方名錄 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度年度年度批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間-/合格供方名單編號(hào)：JL-7.4-02序號(hào)供方名稱地址評(píng)價(jià)時(shí)間提供產(chǎn)品()月份采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：JL-7.4-03序號(hào)采購(gòu)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量質(zhì)量要求計(jì)劃到貨時(shí)間編制:審批:年 月 日-/編號(hào)：JL-7404供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A、B）進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式：在（）內(nèi)打?qū)μ?hào)標(biāo)注進(jìn)貨檢驗(yàn)（）;進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）； 顧客到供方

8、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（）。質(zhì)量情況:按期交貨情況:其他情況，售后服務(wù)、配合程度等。處理建議:管理者代表意見:采購(gòu)部簽名:日期:簽名:日期:生產(chǎn)計(jì)劃表編號(hào)：JL-7.5.1-01產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期編制:審核:批準(zhǔn):年 月 日-/車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表編號(hào)：JL-7.5.1-03日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量等級(jí)數(shù)量生產(chǎn)班組編制:車間負(fù)責(zé)人:日期:年 月 日-/過(guò)程確認(rèn)記錄編號(hào)：JL-7.5.2-01過(guò)程名稱實(shí)施部門作業(yè)指導(dǎo)書 適用性確認(rèn)關(guān)鍵設(shè)備完好狀態(tài)確認(rèn)操作人員資格確認(rèn)參與確認(rèn)人員意見：年月日調(diào)整后再確認(rèn)結(jié)果：再確認(rèn)人員：年 月日顧客財(cái)產(chǎn)登記表編號(hào)：JL-7.

9、5.4-01序號(hào)顧客財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量接收日期接收人歸還日期負(fù)責(zé)人備注顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表編號(hào)：JL-7.5.4-02產(chǎn)品名稱發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄型號(hào)規(guī)格數(shù)量簽名: 日期:驗(yàn)證記錄:簽名: 日期:顧客處理意見:簽名: 日期:-/監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：JL-7.6-01序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)生產(chǎn)廠家使用部門檢定周期備注監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃編號(hào)：JL-7.6-02序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)使用部門計(jì)劃校驗(yàn)日期備注編制:審核:批準(zhǔn):年 月 日-/監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)記錄編號(hào)：JL-7.6-03序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)使用部門計(jì)劃校驗(yàn)日期實(shí)際校驗(yàn)日期備注編制:審批:日期:年 月 日-/顧客滿意程度調(diào)

10、查表編號(hào)：JL-821-01顧客名稱電話、傳真地址聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量;質(zhì)量：很滿意一般不滿意價(jià)格：很滿意一般不滿意交貨期：很滿意一般不滿意對(duì)本廠產(chǎn)品的滿意程度:可分別說(shuō)明原因:售后服務(wù)：很滿意一般不滿意咨詢及對(duì)顧客使用情況：很滿意一般不滿意備品、備件供應(yīng)：很滿意一般不滿意對(duì)本廠服務(wù)的滿意程度:可分別說(shuō)明原因:售后服務(wù)：很滿意一般不滿意咨詢及對(duì)顧客使用情況：很滿意一般不滿意很滿意一般不滿意對(duì)代理商的滿意程度:可分別說(shuō)明原因:其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議 建議一經(jīng)采用，本廠將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）：（對(duì)于好的請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并

11、于2周內(nèi)傳回我公司銷售部年度內(nèi)部審核方案編號(hào)：JL-822-01年度第次內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：JL-822-021審核目的： 檢查本公司質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。2. 審核范圍：A .體系覆蓋產(chǎn)品及過(guò)程：B .覆蓋區(qū)域或生產(chǎn)區(qū)域:日至審核時(shí)止。C.審核取證期限：自年 月3. 依據(jù)文件：GB/T19001-2008 ; 受審核方第版質(zhì)量手冊(cè)及其他體系文件。4. 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間：年 月 日至年 月 日。5. 其他說(shuō)明：A .現(xiàn)場(chǎng)審核日程安排由審核組長(zhǎng)與受審核部門商定，具體日程見第2頁(yè)。B .首、未次會(huì)議由與審核有關(guān)有管理人員參加。審核過(guò)程中，受審核方的有關(guān)人員應(yīng) 在本崗位，特殊情況，由審核組長(zhǎng)決定調(diào)整審

12、核計(jì)劃。審核組承諾保守本單位的技術(shù)、 商業(yè)方面的秘密。6.審核組組成:分組姓名組內(nèi)職務(wù)注冊(cè)級(jí)別所在部門第組審核組長(zhǎng)組員組員第組小組長(zhǎng)組員組員批準(zhǔn):編制:日期： 年 月 日日期:編號(hào)：JL-822-02（續(xù)）第一組內(nèi)審日程安排區(qū)域及涉及標(biāo)準(zhǔn)條款時(shí)間第二組區(qū)域及涉及標(biāo)準(zhǔn)條款不合格報(bào)告編號(hào)：JL-8.2.2-04不合格描述:審核員審核時(shí)間受審核區(qū)域?qū)ι鲜鲇^察結(jié)果要求原因分析 糾正糾正措施完成時(shí)間要求30天內(nèi)60天內(nèi)天內(nèi)受審核部門確認(rèn)：上述觀察結(jié)果屬實(shí)。部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日條款的規(guī)定。不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第一般嚴(yán)重不合格原因分析及糾正措施計(jì)劃:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字:管理者代表簽字:糾

13、正/糾正措施實(shí)施情況:驗(yàn)證結(jié)果：糾正行動(dòng)是否有效：有 否糾正措施實(shí)施是否有效：有 否注：在所選擇項(xiàng)前中打“2。驗(yàn)證人員:年 月曰內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表編號(hào)：JL-822-05時(shí)間地點(diǎn)參加人員部門職務(wù)參加人員部門職務(wù)不合格分布表編號(hào)：JL-822-06部門條款合計(jì)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計(jì)年度第次內(nèi)審報(bào)告編號(hào)：JL-822-07審核目的: 審核范圍: 審核依據(jù): 審核日期: 受審核部門:審核員:審核組長(zhǎng):審核過(guò)程綜述:不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析:對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)：1.文件化體系符合性：符

14、合基本符合不符合2.體系的實(shí)施有效性：有效基本有效無(wú)效3.自我完善機(jī)制運(yùn)行：有效基本有效無(wú)效編制:日期：批準(zhǔn)：日期：原材料驗(yàn)證/檢驗(yàn)記錄編號(hào)：JL-7.4/824-01產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供方進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證/檢驗(yàn)數(shù)量驗(yàn)證/檢驗(yàn)方式驗(yàn)證/檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證/檢驗(yàn)結(jié)果合格否驗(yàn)證/檢驗(yàn)結(jié)論：合格()不合格（）檢驗(yàn)員：日期：年 月日不合格處置：退貨（)讓步接收 （)揀用（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：日期：年月日半成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：JL-824-02產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格 （）檢驗(yàn)員：日期：年月日不合格處置：讓步接收（）返工/返修（）降級(jí)（）批準(zhǔn)：日期：年 月日成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：JL-824-03產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論：合格 （）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：年月日不合格處置：讓步接收（）返工/返修（）降級(jí)（）批準(zhǔn)：日期：年月日編號(hào)：JL-8.3-01產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位不合格品處置單型號(hào)規(guī)格不合格數(shù)量不合格描述:檢驗(yàn)員:原因分析:分析人員:處置方式:批準(zhǔn):重新驗(yàn)證結(jié)果:質(zhì)檢員 ：編號(hào)：JL-