2016年度質(zhì)量體系內(nèi)審報告

1、 第 3 頁 共3頁*公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告擬制/日期： 批準(zhǔn)/日期：1、 審核目的：根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量手冊、程序文件及其它有關(guān)的質(zhì)量體系文件對公司質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，運行是否正常，是否有效、資源是否充足。2、 審核范圍：ISO9001所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括管理層、行政人事部、研發(fā)部、營銷部、品管部、采購部、PMC部、生產(chǎn)部、工程部、倉庫等。3、 審核依據(jù)：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、ROHS相關(guān)控制文件及其他有關(guān)文件4、 審核時間：2017年01月1

2、0日2017年01月11日5、 審核組成員：第一組：第二組：第三組：審核綜述：1） 內(nèi)審結(jié)果：本次內(nèi)部審核共發(fā)現(xiàn)不合格項目10項，其中倉庫1項，生產(chǎn)部1項，品管部3項，研發(fā)部2項，工程部2項，營銷部1項。2） 內(nèi)審主要不符合項闡述：A、 倉儲的產(chǎn)品、物料有個別沒有按先進(jìn)先出發(fā)貨、發(fā)料。易造成物料呆滯、或過期失效。B、 A車間現(xiàn)場成品及功能檢查工序有隔離標(biāo)識；后殼檢查工序，檢出的不良品未作標(biāo)識，只是區(qū)分后放入供應(yīng)商原包裝箱內(nèi)，易造成混料。C、 軟件管理確認(rèn)，未有獨立文件明確管理確認(rèn)D、 客供物料沒有檢驗記錄，無檢驗物料會造成產(chǎn)品零部件不可控。E、 檢驗試驗儀器電流表，有效期為2016年12月1日

3、到期，無校驗易導(dǎo)致檢測失效。F、 質(zhì)量目標(biāo)文件夾中2015年度公司質(zhì)量目標(biāo)未及時清理。文件記錄沒有及時更新，容易造成用錯版本G、 檢驗試驗儀器10260157 萬用表有效期到2015年12月9日，2017年還正常使用。缺少校準(zhǔn)易導(dǎo)致測量誤差或失效。H、 工程變更通知單（ECN）未存檔管理，不便于識別、查找。 201年度共有2項外審不符合項和9項內(nèi)審不符合項；經(jīng)現(xiàn)場對不符合項進(jìn)行跟進(jìn)確認(rèn)，所有不符合項已關(guān)閉，相應(yīng)的糾正措施得到有效的實施。4）內(nèi)審結(jié)論： 在為期2天的內(nèi)審時間里，對每個部門進(jìn)行抽樣審核以檢查各部門實施質(zhì)量管理體系的情況?？傮w來看，各部門在質(zhì)量管理體系的運行上基本上符合標(biāo)準(zhǔn)的要求;整個公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分、持續(xù)有效。 審核小組已將在內(nèi)審期間發(fā)現(xiàn)的不符合項和各部門負(fù)責(zé)人在末次會議上進(jìn)行了深入討論和分析，提出糾正改善建議并達(dá)成共識。審核小組會在承諾改善期內(nèi)進(jìn)行的整改工作進(jìn)行督促和驗證，并關(guān)閉不符合項。改進(jìn)建議：1. 各部門結(jié)合自身生產(chǎn)實際情況，組織本部門管理人員系統(tǒng)地學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)專業(yè)、管理標(biāo)準(zhǔn)，對所管業(yè)務(wù)明確管理要求，并及時形成相應(yīng)的質(zhì)量記錄。2. 通過流程自查和充分利用統(tǒng)計技術(shù)來發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中存在的不足，并加以管控和改進(jìn)，加強各部公司各部門工作組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作嚴(yán)格按照規(guī)定程序運作。3. 公司人力資源部應(yīng)制定中長期有層次劃