物流管理控制程序

1、永濟(jì)運達(dá)通電氣設(shè)備有限公司質(zhì)量管理文件物流管理控制程序文件編號：Q/YDT-CX (7.5) 01-2015(A/0)頁 碼： 第 11 頁 共 頁1目的為規(guī)范公司物料的入庫、存儲、出庫、配送、包裝標(biāo)識、發(fā)運過程，確保物料質(zhì)量，為生產(chǎn)一線提供高效便捷的服務(wù)，持續(xù)降低物流過程成本，特制定本程序。2 適用范圍適用于公司內(nèi)外部物流過程涉及的相關(guān)單位。3 名詞術(shù)語3.1物料：指公司生產(chǎn)經(jīng)營中所需的各種外購原材料、配件、其它輔助用品，外協(xié)配件的統(tǒng)稱。3.2營銷部門：市場營銷部。3.3重量檢驗部門：外購配件和外協(xié)配件質(zhì)量檢驗的部門。3.4物流部門：物料配送中心、倉儲部門。4 職責(zé)分工4.1 市場營銷部4.

2、1.1負(fù)責(zé)接收工廠物料配送指令、物料配送清單。4.1.2負(fù)責(zé)物料配送指令和物料配送清單確認(rèn)和評審。4.1.3負(fù)責(zé)按照配送指令、物料清單進(jìn)行領(lǐng)料。4.1.4負(fù)責(zé)建立物料配送指令臺賬，并及時更新。4.1.5負(fù)責(zé)物料配送清單的登記、保存和更新，有損壞或丟失時及時與工廠相關(guān)部門溝通。4.1.6負(fù)責(zé)配送指令信息的傳遞。4.1.7負(fù)責(zé)外協(xié)配件、緊固件的庫存控制。4.1.8負(fù)責(zé)外協(xié)配件緊固件呆滯積壓等問題情況的分析，牽頭處置。4.2質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)對外協(xié)配件的質(zhì)量符合性判定。4.3物流配送中心4.3.1負(fù)責(zé)物料入庫、存儲、出庫、包裝、配送管理。4.3.2負(fù)責(zé)物料接收時的外觀、外包裝等質(zhì)量驗收，確保物料防護(hù)到

3、位。4.3.3負(fù)責(zé)按照物料配送清單和物料配送指令進(jìn)行物料分揀、分裝、標(biāo)識等。4.3.4負(fù)責(zé)廢舊物料的回收管理。4.3.5負(fù)責(zé)統(tǒng)計提報物料、收發(fā)存的相關(guān)信息資料。4.4市場營銷部負(fù)責(zé)按照工廠配送指令配送至相應(yīng)單位和工位，并交接。4.5企業(yè)管理部4.5.1負(fù)責(zé)提供物料保管的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件。4.5.2負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品包裝設(shè)計的技術(shù)要求。4.5.3負(fù)責(zé)物流過程所需的倉儲及配套的軟硬件支持。4.5.4負(fù)責(zé)倉儲設(shè)施的能源保障。4.5.5負(fù)責(zé)物流過程的信息化管理和支持。5、過程控制5.1物料到貨管理 5.1.1市場營銷部接收工廠物料配送指令，需明確生產(chǎn)訂單號、配送時間、配送產(chǎn)品名稱、配送單位、工位、配送物料清單等

4、信息，并將信息傳遞至物流部門。5.1.2物流部門根據(jù)物料配送指令結(jié)合庫存情況，按照物料配送指令制定物料到貨計劃，到貨計劃應(yīng)明確關(guān)鍵外購物料的訂單號、產(chǎn)品名稱、物料名稱、物資編碼、型號規(guī)格、計量單位、數(shù)量、到貨日節(jié)點、存儲要求等。5.1.3領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)按照到貨計劃去工廠物流中心進(jìn)行領(lǐng)料，如到貨時間發(fā)生變化，領(lǐng)料員應(yīng)提前3天通報物流配送中心。領(lǐng)回物料填寫物資入庫單辦理入庫交接。5.1.4物流配送中心依據(jù)到貨計劃接收物料，進(jìn)行卸貨準(zhǔn)備和倉儲貨位安排。5.1.5物料入庫應(yīng)保持原包裝和標(biāo)識，有特殊存儲要求的物料，要求保留物料外包裝標(biāo)識，對于涉及外國語言的內(nèi)容要進(jìn)行翻譯說明。5.1.5要求物料配有相應(yīng)安全

5、包裝（托架、隔離、防碰、防銹、防雨、計數(shù)方便等）。5.2物料入庫管理5.2.1從工廠領(lǐng)回的物料由交貨人員憑工廠倉庫配送單向物流部門進(jìn)行交付，雙方共同對產(chǎn)品訂單號、物料名稱、物資編碼、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量，外觀質(zhì)量（外包裝）等進(jìn)行檢查和清點接收, 確認(rèn)無誤后辦理交接手續(xù)，如有誤,在3日內(nèi)通知營銷部門處置,營銷部門在2日內(nèi)通知顧客。5.2.1.1工廠倉庫配送單要標(biāo)明訂單號，標(biāo)明關(guān)鍵物料的物資名稱、物資編碼。5.2.1.2 物料接收后記入物資到貨登記臺賬，外協(xié)配件通知質(zhì)量檢驗部門準(zhǔn)備質(zhì)量檢驗，質(zhì)量檢驗部門驗證合格證及外觀質(zhì)量，合格后進(jìn)行建賬登記，入庫標(biāo)識、保管保養(yǎng)，不合格時，及時通知營銷部門進(jìn)行

6、處理。其他物料由物流部門庫管人員自行檢驗。5.2.1.3 由質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)檢驗的物料，物流部門應(yīng)在2個工作日內(nèi)向質(zhì)量檢驗部門提交材料檢查通知單并做好交接登記，附帶外協(xié)廠家提供的原始合格證明文件等，質(zhì)量檢驗部門填寫物資入庫驗收記錄，經(jīng)過檢驗判定合格后的物料，方可辦理入庫手續(xù)。5.2.1.4由物流部門自行檢驗的物料，應(yīng)在實物到庫后進(jìn)行外觀質(zhì)量、規(guī)格型號、尺寸，產(chǎn)品合格證等檢查，并記錄，合格后方可辦理入庫手續(xù)。質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)提供自檢明細(xì)。5.2.1.5物料要有驗收時間登記，外協(xié)配件檢驗不超過2個工作日，其它物料不超過1.5 個工作日，特殊情況質(zhì)量檢驗部門應(yīng)說明原因，書面通報物流部門。5.2.1.

7、6 對檢驗不合格物料，由質(zhì)量檢驗部門填寫不合格檢驗記錄通知市場營銷部和物流部門。5.2.2 外協(xié)配件交庫時必須經(jīng)質(zhì)量檢驗部門判定合格， 交庫人憑外協(xié)配件交庫清單交庫，雙方共同對物料名稱、物資編碼、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量，外觀質(zhì)量（外包裝）、生產(chǎn)訂單號、質(zhì)檢的合格確認(rèn)簽章進(jìn)行檢查，無誤后方可辦理入庫手續(xù)。5.2.3入庫驗收中對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題的待處理物料，不得辦理入庫手續(xù)，應(yīng)單獨存放（隔離），做好標(biāo)識，妥善代為保管，防止混雜丟失、損壞。5.2.4因生產(chǎn)需要，物料直接發(fā)往異地或生產(chǎn)現(xiàn)場后辦理入庫手續(xù)的，接收單位應(yīng)按照物流配送中心“物料綠色通道”流程辦理。5.3 物料存儲管理5.3.1物料要按照

8、屬性（類別）有序存放在相應(yīng)的庫房倉位和區(qū)域。庫房應(yīng)設(shè)定合理的分類管理區(qū)域：待驗收物料、合格物料、備料待配送物資、代保管物料、待處理物料、不合格物料。物料均應(yīng)按區(qū)存放，不得混存，所有區(qū)域都應(yīng)實現(xiàn)定置管理，目視化管理，保管環(huán)境必須保持整潔、美觀，做到庫內(nèi)物料及設(shè)施無積塵、無積水等。5.3.2物料的存放位置應(yīng)編碼定位，定位應(yīng)設(shè)定規(guī)則（如按區(qū)、按架、按層、按位等編碼定位），擺放要做到正確、整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、過目成數(shù)（倍數(shù)堆碼原則）、查點方便，標(biāo)識齊全、準(zhǔn)確、清楚。5.3.3 物料管理人員應(yīng)對所管的物料按照“六查”，即查計量工具、查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查安全、查標(biāo)識的要求認(rèn)真點查，做到賬、

9、標(biāo)識、物相符率100%。5.3.4 物料倉庫要認(rèn)真執(zhí)行各類物料的技術(shù)保管規(guī)程，做好倉庫“十防”工作(防破壞、防盜、防火、防中毒、防工傷事故、防自然災(zāi)害、防漏跑混油、防危險品事故、防霉?fàn)€殘損、防設(shè)備損壞和裝卸搬運事故)，達(dá)到物料無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬等。5.3.5對于貴重及危險、易燃、易爆，有溫度等存儲要求的物料應(yīng)按照保管標(biāo)準(zhǔn)妥善保管。5.3.6對于有保質(zhì)期的物料要進(jìn)行監(jiān)控，過期物料及在一個月以后過期的物料進(jìn)行標(biāo)識，過期物料必須隔離存放，定期向質(zhì)量檢驗部門、市場銷售部反饋信息進(jìn)行處置。5.3.7 物料搬運、堆碼作業(yè)必須保持物料完好無損，嚴(yán)禁野蠻裝卸、亂堆亂碼、不得以大壓小，以重壓輕

10、，混雜混放，裝卸、搬運、堆碼危險品或有害的物料配戴使用相應(yīng)的防護(hù)用品工具，并嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。5.3.8外協(xié)配件最低（安全）、最高儲備量，由市場銷售部根據(jù)工廠訂單信息報物流部門。5.3.9物料在倉儲過程中出現(xiàn)不合格時，按照公司不合格品控制程序處理，經(jīng)營銷部門批準(zhǔn)，方可退庫或換貨處理。5.3.10工廠物料的搬運、貯存、防護(hù)由營銷部門和物流部門共同負(fù)責(zé)。工廠提供產(chǎn)品在入廠檢驗、貯存和使用過程中,發(fā)現(xiàn)工廠物料如有丟失、損壞、不適用等情況應(yīng)加以記錄,統(tǒng)一收集暫存,做相應(yīng)標(biāo)識,并及時向營銷部反饋,同顧客商定解決辦法后,方可做進(jìn)一步處理并記錄。5.4 物料出庫管理5.4.1 物料出庫必須有正式財務(wù)系統(tǒng)

11、出庫手續(xù)。物料出庫應(yīng)嚴(yán)格按照工廠的指令、物料配送清單定額、使用方向進(jìn)行備料發(fā)放，不得超限額發(fā)放。對于有追溯要求的物料，要進(jìn)行追溯記錄。5.4.2 物料出庫應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，采用合理的標(biāo)識實現(xiàn)目視化管理。有保質(zhì)期限的應(yīng)在期限內(nèi)發(fā)放，超過保質(zhì)期限的使用前應(yīng)由質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行復(fù)驗，合格后方可出庫。5.4.3物料出庫必須做到“三檢三核”，“三檢”，即檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物料的編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否正確，檢查應(yīng)附有關(guān)憑證是否齊全，“三核”，即發(fā)料憑證與賬、標(biāo)識核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與賬、標(biāo)識核對。5.4.4物料出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利廢制度，以舊換新及需交回的包裝物,使

12、用單位必須交回，同時建立收發(fā)存臺賬。5.4.5未經(jīng)檢驗合格物料的緊急放行按過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序中的有關(guān)條款執(zhí)行，做好記錄，以便追溯。5.4.6已檢驗合格未及時辦理入庫手續(xù)的物料，生產(chǎn)急需時，嚴(yán)格按照生產(chǎn)用緊急物料臨時領(lǐng)用流程辦理臨時出庫手續(xù)。5.4.7生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的不合格物料的退庫，按照不合格品控制程序執(zhí)行。5.4.8經(jīng)檢驗不合格的外協(xié)物料按照不合格品控制程序執(zhí)行，物料退回廠家時，由市場銷售部辦理出公司手續(xù)。5.4.9物料調(diào)撥需經(jīng)調(diào)入、調(diào)出雙方單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)調(diào)撥手續(xù)。5.5 物料配送管理5.5.1市場銷售部應(yīng)提前2天將接收的物料配送需求傳遞給物流部門，需求要明確物料訂單號、

13、物料名稱、規(guī)格、物資編碼、需求配送臺數(shù)、配送時間、接收工位等。5.5.2 物流部門倉儲人員按照配送指令要求，提前進(jìn)行分揀、備料。備料時按照物料配送順序和物料配送清單進(jìn)行分揀擺放。備料完成后將物料放置在待配送區(qū)域，并通知物料配送人員。物料在生產(chǎn)單位要求的時間節(jié)點配送到指定工位。5.5.3 物料出庫，配送，接收各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)人員應(yīng)重視物料質(zhì)量安全，嚴(yán)禁野蠻運輸、裝卸，交接方應(yīng)在現(xiàn)場進(jìn)行簽字確認(rèn)，對于質(zhì)量發(fā)生異議的物料，需經(jīng)工廠質(zhì)量檢驗部門判定方可辦理退庫手續(xù)，數(shù)量發(fā)生異議的需經(jīng)交接雙方確認(rèn)，方可辦理補貨或退貨手續(xù)。5.5.4 物料配送至接收單位的裝卸工作，由物料接收單位負(fù)責(zé)。5.6物料防護(hù)5.6.1物

14、料所有運輸過程中需做好防護(hù)工作。5.6.2市場銷售部領(lǐng)料時應(yīng)保存好原包裝，使用托盤等運輸。5.6.3物流部門進(jìn)行分揀時，可拆卸外包裝，針對易損件可保留原包裝，有特殊要求的按要求執(zhí)行。5.6.4備料完成后及配送過程中所有的物料使用防塵布做好防塵、防潮、防雨等措施。5.7存貨盤點管理5.7.1物流部門對庫房物料進(jìn)行自點工作，要求每月循環(huán)自點率不低于30%，每半年進(jìn)行盤點，盤點率100%，自點和盤點時應(yīng)查計量工具、查數(shù)量、查質(zhì)量、查安全、查保管方法、查標(biāo)識，認(rèn)真點查完善。保證帳物相符率100%。5.7.2物流部門定期對管物料倉儲或配送過程中存在的問題（如無動態(tài)、過保質(zhì)期等問題）進(jìn)行統(tǒng)計并通報相關(guān)單位

15、進(jìn)行確認(rèn)、分析、處置。5.7.3財務(wù)部對庫存物料定期進(jìn)行抽點，每年至少組織各單位進(jìn)行一次全面盤點，盤點完畢后，盤點單位要如實反映盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，對盤點中出現(xiàn)的盤盈要查明原因，及時入賬，對盤虧，質(zhì)量狀態(tài)發(fā)生變化，呆滯積壓等問題物料情況按照存貨控制程序進(jìn)行處理、考核。6.相關(guān)文件不合格品控制程序過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序生產(chǎn)用緊急物料臨時領(lǐng)用流程存貨控制程序7、相關(guān)記錄工廠倉庫配送單物料到貨計劃物資入庫單物資到貨登記臺賬物資入庫驗收記錄 外協(xié)配件交庫單材料檢查通知單配件交庫單緊急放行申請單不合格檢驗記錄物料配送交接單附件：主要工作流程圖附件1：物流工作流程圖物料（含外協(xié)配件）入