物料出入庫管理(倉儲(chǔ)科)(3)

1、QJ/RG21.0-A湖北湖開電氣有限公司 發(fā)布2013-10-10實(shí)施2013-10-08發(fā)布物料出入庫管理Q/HK G07602 代替LSCH-BE-101-004Q/HK湖北湖開電氣有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ICS備案號(hào)：第 1 頁 共 9 頁Q/HK G07602物料出入庫管理前 言為了規(guī)范物料的流轉(zhuǎn)，加強(qiáng)對(duì)各種物料的管理與控制，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)代替LSCH-BE-101-004，與原標(biāo)準(zhǔn)相比，主要差異為：由于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整原標(biāo)準(zhǔn)中崗位名稱和職責(zé)；本標(biāo)準(zhǔn)由倉儲(chǔ)科提出、起草并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)管理部品檢科歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)的

2、歷次版本發(fā)布情況為：LSCH-BE-101-004。 編 制韓永慧2015-09-15校 核標(biāo)準(zhǔn)化審 定頁次標(biāo)記處數(shù)更改文件號(hào)簽 字日 期會(huì) 簽批 準(zhǔn) 第 8 頁 共7 頁物料出入庫管理1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了外購物料、自制半成品、產(chǎn)成品（外購、自制）、委外加工件、受托加工件、返修物料、待檢物料的出入庫管理規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司的所有物料的出入庫。2 規(guī)范性引用文件Q/HK G07501 物資報(bào)廢及處理流程Q/HK G07504 物資出公司管理Q/HK G07503 呆滯存貨處理流程Q/HK G08401 不合格品控制程序Q/HK G13201 用戶異常及時(shí)處理程序Q/HK G11402 物流單

3、據(jù)填制說明3 職責(zé)3.1倉庫保管員（倉儲(chǔ)）負(fù)責(zé)收料、入庫、出庫及委外中轉(zhuǎn)。3.2 資材準(zhǔn)備員（制造部） 負(fù)責(zé)公司資材、產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)及委外零件中轉(zhuǎn)3.3采購員負(fù)責(zé)物料到貨時(shí)及時(shí)準(zhǔn)確的開出采購收料通知/請檢單以及物料入庫后及時(shí)對(duì)物料做好結(jié)算工作。3.3 銷售管理科科長負(fù)責(zé)產(chǎn)成品發(fā)貨單的簽發(fā)和審批。3.4 成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)公司出入庫單據(jù)的審核。3.5 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)物料出公司申請的審批。4外購物料出入庫4.1.收料4.1.1供應(yīng)商（或送貨商）送貨直接與采購員聯(lián)系，采購員依據(jù)送貨單核對(duì)采購合同的物料名稱、規(guī)格、訂單未執(zhí)行數(shù)量及交貨時(shí)間，確認(rèn)無誤后打印“采購收料通知/請檢單”，“采購收料通知/請檢單”上須

4、有采購訂單號(hào)，并將“采購收料通知/請檢單”交倉庫保管員，倉庫保管員依據(jù)“采購收料通知/請檢單”的名稱、數(shù)量辦理收料并標(biāo)識(shí)（存放在待檢區(qū)），倉庫保管員在“采購收料通知/請檢單”上簽字后連同物料轉(zhuǎn)交進(jìn)料檢驗(yàn)班班長，倉庫保管員對(duì)送交材料的數(shù)量負(fù)責(zé)，采購員對(duì)送交材料規(guī)格、數(shù)量的合規(guī)性負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)員對(duì)送檢物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，并在送檢單上簽字確認(rèn)。4.1.2 “采購收料通知/請檢單”共三聯(lián)，分別為采購、品檢、倉庫。4.1.3 倉儲(chǔ)科保管員發(fā)現(xiàn)物料與“采購收料通知/請檢單”上所核準(zhǔn)的數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購員處理，非“采購收料通知/請檢單”上的材料或超出最高庫存的物料不予接收。4.1.4 對(duì)下列兩種情況列為急

5、件處理，采購員在送檢時(shí)需要在“資材送檢單”上標(biāo)注“急”字樣并簽名。a） 發(fā)料單上缺少的材料，倉庫保管員需要在統(tǒng)計(jì)的當(dāng)天通知生產(chǎn)科調(diào)度員；b) 車間急需的材料，生產(chǎn)科計(jì)劃員/調(diào)度員需在接到車間需求的當(dāng)天通知采購員及相關(guān)人員。4.1.5 收料的原則4.1.5.1 收料的時(shí)間原則當(dāng)天事當(dāng)天畢，對(duì)供應(yīng)商直接送貨的需要當(dāng)天收料結(jié)束，對(duì)非供應(yīng)商直接送貨，并且在下午四點(diǎn)后到貨，可允許在第二天上午十點(diǎn)前收料結(jié)束，收料結(jié)束的標(biāo)志是倉儲(chǔ)科保管員已將“采購收料通知/請檢單”交給品檢科實(shí)驗(yàn)工程師。4.1.5.2 對(duì)單據(jù)上標(biāo)注“急”的物料，需要在當(dāng)天并且是最短時(shí)間內(nèi)收料完畢，并在同一時(shí)間內(nèi)將“采購收料通知/請檢單”交給

6、品檢科實(shí)驗(yàn)工程師。4.1.5.3對(duì)收料時(shí)間較長的特殊材料需要列出“特殊材料收料時(shí)間表”(表單格式見附錄A)，報(bào)采購員處備案，對(duì)該種材料在時(shí)間上可允許在不超過時(shí)間表上規(guī)定的“收料時(shí)間”內(nèi)收料完畢。4.2 入庫4.2.1入庫原則：必須是檢驗(yàn)合格的物料才允許入庫。4.2.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后將物料及“資材送檢單”交倉儲(chǔ)科保管員，倉儲(chǔ)科保管員根據(jù)“采購收料通知/請檢單”的名稱、物料編碼、規(guī)格、合格數(shù)量進(jìn)行核對(duì)并簽收，及時(shí)辦理入庫手續(xù)并入帳，時(shí)間原則是當(dāng)天事當(dāng)天畢，若當(dāng)天單據(jù)較多可延緩到第二天上午10點(diǎn)辦理結(jié)束，并在每天下班前將所有入庫單、出庫單按順序整好，以便于財(cái)務(wù)人員的核對(duì)；對(duì)于不合格的，依據(jù)Q/HK G

7、08401不合格品管理程序進(jìn)行操作。 4.2.3 對(duì)于標(biāo)注“急”件“采購收料通知/請檢單”，應(yīng)在收到驗(yàn)收合格的物料及相關(guān)單據(jù)時(shí)，立即辦理入庫手續(xù)。4.2.4倉庫保管員對(duì)檢驗(yàn)合格入庫物料的數(shù)量負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員對(duì)入庫物料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.3 出庫4.3.1物料出庫的原則：先進(jìn)先出，先零后整，以保證物料的有效流轉(zhuǎn).4.3.2所有物料的出庫必須寫明用途，若無用途的出庫不允許發(fā)料。4.3.3 常規(guī)生產(chǎn)的物料，倉儲(chǔ)科保管員必須按生產(chǎn)科領(lǐng)料單發(fā)料，車間領(lǐng)料人員需要點(diǎn)收確認(rèn)簽字；其它領(lǐng)料單必須經(jīng)車間主任審批，BOM錯(cuò)誤由車間主任一審，工程二審。4.3.4 領(lǐng)料參見Q/HK G11402 物流單據(jù)填制說明。4.

8、3.5 嚴(yán)禁售后服務(wù)科直接到倉庫領(lǐng)料及車間現(xiàn)場拿取物料，售后服務(wù)科的領(lǐng)料須注明領(lǐng)料原因、服務(wù)對(duì)象、服務(wù)人員及服務(wù)產(chǎn)品型號(hào)，并須由部門科長批準(zhǔn)，否則倉庫不予發(fā)料；非售后服務(wù)科請購物料，若售后服務(wù)部領(lǐng)用時(shí)，還需采購計(jì)劃員會(huì)簽，量大時(shí)需生產(chǎn)科科長簽字，以便及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。4.3.6已開票的外購物料退返供應(yīng)商時(shí)，采購科采購員應(yīng)開具“材料銷售單”，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后方允許出門，財(cái)務(wù)憑“材料銷售單”辦理結(jié)算。4.3.7 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)（成本）要核對(duì)領(lǐng)料單與實(shí)際出庫單的一致性，以保證物料數(shù)量的準(zhǔn)確。5自制半成品出入庫5.1 入庫5.1.1 自制半成品（需要入庫零件如斷路器、隔離開關(guān)等）由生產(chǎn)車間根據(jù)“生產(chǎn)通知單”辦

9、理入庫。自制半成品（車間直接裝配的零件如配電柜）由車間根據(jù)“生產(chǎn)通知單”直接轉(zhuǎn)入車間現(xiàn)場使用。5.1.2 對(duì)自制件半成品標(biāo)注“急”的“生產(chǎn)通知單”，需要在當(dāng)天并且是最短時(shí)間內(nèi)收料完畢。5.2 出庫按本標(biāo)準(zhǔn)4.3規(guī)定。6委外加工件（外購半成品內(nèi)部加工件）出入庫6.1委外加工件歸口由倉儲(chǔ)科統(tǒng)一管理。未存放中轉(zhuǎn)庫的委托加工件，倉儲(chǔ)科保管員根據(jù)委托加工出庫單將材料從相應(yīng)的材料庫調(diào)撥至中轉(zhuǎn)庫。6.2委外加工件出庫時(shí)，倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度做的“委外加工清單”打印 “生產(chǎn)通知單”，辦理出庫手續(xù)，倉儲(chǔ)科操作工、外協(xié)供應(yīng)商必須在出庫單上簽字后。6.3外購半成品需要內(nèi)部加工的，倉儲(chǔ)科保管員開具“零部件內(nèi)部加工出

10、庫單”轉(zhuǎn)交生產(chǎn)車間, 倉儲(chǔ)科操作工、生產(chǎn)車間收料人員雙方必須簽字確認(rèn)。6.4委托加工結(jié)束后，采購員辦理送檢，檢驗(yàn)單必須注明委外件重量(熱鍍件)，以此作為結(jié)算加工費(fèi)依據(jù)，倉儲(chǔ)科操作工依據(jù)“委外加工檢驗(yàn)單”拷貝生成“委外加工入庫單”，辦理入庫手續(xù)，“委外加工入庫單”其中一聯(lián)交采購員，此單作為委外加工銷帳的依據(jù)。6.5為了確保委外加工物資的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，采購員必須對(duì)委外加工的物資建立收發(fā)存月報(bào)。6.6 委外物資的跟蹤6.6.1采購員應(yīng)及時(shí)跟催委外物資。委外加工物資的出庫時(shí)間不允許超過2個(gè)月，加工周期較長等特殊情況須報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。6.6.2 經(jīng)采購員跟催歸還無效，并超過出庫時(shí)間兩個(gè)月的，

11、將按該物資市場價(jià)值直接沖減供應(yīng)商貨款。6.6.3采購員應(yīng)對(duì)委外物資進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)，每月月初5個(gè)工作日內(nèi)將統(tǒng)計(jì)報(bào)表發(fā)給上級(jí)主管。7 受托加工件入出庫7.1 受托加工指外協(xié)廠商拿料到我公司進(jìn)行再加工或表面處理。7.2公司對(duì)外加工統(tǒng)一由營業(yè)管理科簽訂加工合同7.3 工藝科根據(jù)圖紙計(jì)算工時(shí)費(fèi)用報(bào)總經(jīng)理審批后提交營業(yè)管理科7.4 受托加工件進(jìn)廠、出廠按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 8 產(chǎn)成品8.1入庫8.1.1 產(chǎn)成品由倉庫保管員依據(jù)車間填寫的“產(chǎn)成品入庫單”辦理入庫。8.1.2 “產(chǎn)成品入庫單”需要有倉儲(chǔ)科(制造部)相關(guān)操作工、檢驗(yàn)員簽字。8.2出庫8.2.1 產(chǎn)品銷售發(fā)運(yùn)交驗(yàn)時(shí)，產(chǎn)品必須外包裝完好，每臺(tái)產(chǎn)品外包裝必

12、須有標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、客戶簡稱、產(chǎn)品編號(hào)、生產(chǎn)卡片號(hào)等基本內(nèi)容。8.2.2 銷售管理科應(yīng)根據(jù)合同及庫存情況打印“發(fā)貨單”，銷售管理科科長審核，發(fā)貨單一式七聯(lián)，第一聯(lián)為回執(zhí)（紫）；第二聯(lián)財(cái)務(wù)記帳（棕）；第三聯(lián)客戶聯(lián)（紅）；第四聯(lián)回執(zhí)財(cái)務(wù)（綠）；第五聯(lián)回執(zhí)（黃）；第六聯(lián)銷售（黑）；第七聯(lián)倉庫（制造部）（藍(lán)）。8.2.3 成品庫操作工憑成套組打印的“裝箱清單”向發(fā)運(yùn)工點(diǎn)交產(chǎn)品，核對(duì)好產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，交接雙方均在“發(fā)貨單”上簽字。9 材料銷售出庫9.1 銷售價(jià)格由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)確定，必要時(shí)請采購科協(xié)助定價(jià)。由財(cái)務(wù)部成本科依照材料最新入庫價(jià)格執(zhí)行。9.2供應(yīng)商憑“材料

13、銷售單”由采購部審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)后同意銷售，無總經(jīng)理批準(zhǔn)的“材料銷售單”嚴(yán)禁發(fā)料。10 庫存呆滯品及退返產(chǎn)成品10.1 倉庫的呆滯品的處理按Q/HK G07503規(guī)定。10.2 退返產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)程序按Q/HK G13201規(guī)定。11 借、還料11.1 借料11.1.1 除售后服務(wù)部和采購員外，對(duì)其他部門倉庫不辦理借料出庫業(yè)務(wù)，若因臨時(shí)急用則需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方可。11.1.2生產(chǎn)及研發(fā)的借料需要在10個(gè)工作日內(nèi)歸還。11.1.3 嚴(yán)禁倉庫出現(xiàn)各部門及供應(yīng)商以白條抵帳的現(xiàn)象。11.2 還料11.2.1 材料歸還需先經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，則持檢驗(yàn)報(bào)告及實(shí)物到倉庫辦理歸還手續(xù)，通過“其它出庫單”下推紅

14、字（借料還庫）辦理入庫。 11.2.2 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核借還料單據(jù)，對(duì)售后服務(wù)部等部門借、還料建立臺(tái)帳，每月月初5個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)計(jì)上月借還料在協(xié)同平臺(tái)發(fā)給售后服務(wù)部，并負(fù)責(zé)跟蹤反饋。11.2.3 借料必須及時(shí)歸還或核銷，超過1個(gè)月未歸還或核銷，非人為原因等情況無法返回的必須報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)核銷，價(jià)值超過2000元需總經(jīng)理批準(zhǔn)。人為原因無法返回的借料，視同報(bào)廢，按Q/HK G07501規(guī)定執(zhí)行。 12 車間退料入出庫12.1 車間在生產(chǎn)過程中若有材料毀損或其他原因辦理退料，需在退料單上注明原因并經(jīng)相關(guān)車間主任簽字和檢驗(yàn)人員確認(rèn)，責(zé)任人或部門判定后到倉庫辦理以舊換新手續(xù)。倉庫通過“退料單”

15、辦理入庫，同時(shí)辦理出庫手續(xù)，并在該出庫單的備注欄注明對(duì)應(yīng)的“退料單”單號(hào)，此單須退料員及倉庫保管員簽字，退料入庫的材料進(jìn)“不合格品倉庫”。退料的后續(xù)處理請參見Q/HK G08401不合格品控制程序。12.2 如車間因特殊情況不能及時(shí)退庫的零件，車間清理長期不用的物料或產(chǎn)成品拆卸物料形成的退庫，經(jīng)檢驗(yàn)鑒定后辦理退庫手續(xù)，合格的直接退庫，“退料單”上要求注明零件編碼或圖號(hào)，如車間不能提供零件編碼或圖號(hào)，車間邀請?jiān)O(shè)計(jì)現(xiàn)場提供。報(bào)廢的則按照Q/HK G07501執(zhí)行。12.3 車間由于各種原因多領(lǐng)的材料而在后期合同需要繼續(xù)領(lǐng)用的，車間在該合同完成后1天內(nèi)辦理退庫手續(xù),倉庫根據(jù)“退料單”辦理入庫?！巴肆?/p>

16、單”上要求注明零件的編碼或圖號(hào)，如沒有注明零件的編碼或圖號(hào)的倉儲(chǔ)科物流員不予退庫。電氣元件退庫需檢驗(yàn)員在“退料單”上簽字確認(rèn)元件合格與否。不合格元件按Q/HK G07501執(zhí)行。13返修零部件的處理13.1 委外返修零部件歸口由倉庫管理。13.2 需由車間返修的材料，各倉庫開具“其他出庫單”借料出庫（掛車間主任姓名）轉(zhuǎn)入車間返修，車間必須在1個(gè)月內(nèi)返修結(jié)束；需由供應(yīng)商返修的材料，由采購員聯(lián)系供應(yīng)商后在10天內(nèi)處理結(jié)束；需由加工商返修的材料由中轉(zhuǎn)庫統(tǒng)一辦理返修手續(xù)，委外商須在10天內(nèi)辦理結(jié)束，采購員負(fù)責(zé)委外材料的跟催。13.3 若由于材料原因造成的返修，應(yīng)根據(jù)品質(zhì)判定的結(jié)果對(duì)供應(yīng)商及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)

17、行責(zé)任追究。14 檢驗(yàn)不合格外購物料的退貨及保管14.1經(jīng)品檢檢驗(yàn)不合格的材料，無法及時(shí)退還供應(yīng)商的，并且采購員不便保管的物料，交由倉庫記帳保管，并置于不合格品區(qū)域。14.2 采購員需要對(duì)不合格材料及時(shí)處理，檢驗(yàn)不合格后依Q/HK G08401不合格品控制程序處理，以減少公司代保管的成本；若超過兩周，收取一定的保管費(fèi)，最低每批20元/周；如單件體積大于0.5立方米或含稅單價(jià)超過500元的，每件另收取50元/周的保管費(fèi)，該項(xiàng)費(fèi)用供應(yīng)商承擔(dān)100，若供應(yīng)商的保管費(fèi)不能夠收取，如采購員未及時(shí)處理，則全部由采購員承擔(dān)，該項(xiàng)費(fèi)用每月結(jié)算一次，從采購員的每月工資中扣除，供應(yīng)商的從應(yīng)付賬款中扣除。超過1個(gè)月

18、供應(yīng)商仍未處理的，視同供應(yīng)商放棄該材料，公司有權(quán)作廢品清理。14.3 “不合格材料代保管費(fèi)用月報(bào)表”格式見附錄A，倉庫代保管的由倉儲(chǔ)科操作工每月填寫；在填寫時(shí)應(yīng)該按實(shí)事求是的原則按實(shí)填寫，該表在每月的5日前填寫完成后統(tǒng)一交財(cái)務(wù)。14.4 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，供應(yīng)商根據(jù)“退貨單”經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，辦理出廠手續(xù)。出門證由采購科簽發(fā)。15 倉庫物料內(nèi)部移庫15.1 原材料及產(chǎn)成品在材料倉庫內(nèi)進(jìn)行調(diào)整移庫,需開具“原材料調(diào)拔單”，經(jīng)倉儲(chǔ)科科長審核后，在ERP內(nèi)做調(diào)拔單。15.2 原材料及產(chǎn)成品在材料倉庫與備料倉庫進(jìn)行調(diào)整移庫，需開具“原材料調(diào)拔單”，經(jīng)倉儲(chǔ)科科長審核后，在ERP內(nèi)做調(diào)拔單。16 不合格物料處理依Q/HK G08401 不合格品控制程