手冊(cè)附件-程序文件清單系統(tǒng)要求與各階文件對(duì)照表

1、附附7 7 ISOISO 90019001質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)要要求求與與文文件件對(duì)對(duì)照照表表ISOISO 90019001 條條文文要要項(xiàng)項(xiàng)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)文文件件4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)4.14.1一一般般要要求求4.24.2文文件件化化要要求求4.2.14.2.1本本公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)文文件件4.2.24.2.2品品質(zhì)質(zhì)手手冊(cè)冊(cè)4.2.3文文件件管管制制4.2.44.2.4質(zhì)質(zhì)量量記記錄錄管管制制5.5.管管理理責(zé)責(zé)任任5.15.1管管理理階階層層的的承承諾諾5.25.2客客戶戶導(dǎo)導(dǎo)向向5.35.3質(zhì)質(zhì)量量政政策策5.45.4規(guī)規(guī)劃劃5.45.4質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)5.4.

2、15.4.1質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)規(guī)劃劃5.55.5責(zé)責(zé)任任和和授授權(quán)權(quán)與與溝溝通通5.5.15.5.1責(zé)責(zé)任任與與授授權(quán)權(quán)5.5.25.5.2管管理理代代表表5.5.35.5.3內(nèi)內(nèi)部部溝溝通通5.65.6管管理理審審查查6.6.資資源源管管理理6.16.1資資源源的的提提供供6.26.2人人力力資資源源6.2.16.2.1人人員員的的指指派派6.2.26.2.2勝勝任任、認(rèn)認(rèn)知知及及訓(xùn)訓(xùn)練練6.36.3設(shè)設(shè)施施6.46.4工工作作環(huán)環(huán)境境7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的規(guī)規(guī)劃劃7.27.2顧顧客客相相關(guān)關(guān)的的流流程程7.2.17.2.1與與產(chǎn)產(chǎn)品品相相關(guān)關(guān)需需求

3、求的的決決定定7.2.27.2.2產(chǎn)產(chǎn)品品相相關(guān)關(guān)需需求求的的審審查查7.2.37.2.3與與客客戶戶的的溝溝通通7.47.4采采購購7.4.17.4.1采采購購流流程程與與信信息息7.4.27.4.2采采購購產(chǎn)產(chǎn)品品之之驗(yàn)驗(yàn)證證7.57.5生生產(chǎn)產(chǎn)與與服服務(wù)務(wù)的的提提供供7.5.17.5.1生生產(chǎn)產(chǎn)與與服服務(wù)務(wù)的的提提供供的的管管制制7.5.27.5.2流流程程確確認(rèn)認(rèn)7.5.37.5.3鑒鑒別別與與追追溯溯7.5.47.5.4客客戶戶財(cái)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)7.5.57.5.5產(chǎn)產(chǎn)品品保保存存7.5.5.17.5.5.1搬搬運(yùn)運(yùn)7.5.5.27.5.5.2儲(chǔ)儲(chǔ)存存與與保保存存7.5.5.37.5.5.3包

4、包裝裝7.5.5.47.5.5.4交交貨貨7.67.6監(jiān)監(jiān)控控與與量量測(cè)測(cè)儀儀器器的的管管制制7.6.17.6.1檢檢驗(yàn)驗(yàn)、量量測(cè)測(cè)與與測(cè)測(cè)試試設(shè)設(shè)備備之之管管理理7.6.27.6.2檢檢驗(yàn)驗(yàn)、量量測(cè)測(cè)與與測(cè)測(cè)試試設(shè)設(shè)備備之之校校正正作作業(yè)業(yè)8.8.量量測(cè)測(cè)、分分析析和和改改善善8.18.1概概述述8.28.2監(jiān)監(jiān)控控與與量量測(cè)測(cè)8.2.18.2.1客客戶戶滿滿意意度度8.2.28.2.2內(nèi)內(nèi)部部稽稽核核8.2.38.2.3流流程程監(jiān)監(jiān)控控與與量量測(cè)測(cè)8.2.48.2.4產(chǎn)產(chǎn)品品監(jiān)監(jiān)控控與與量量測(cè)測(cè)8.38.3不不合合格格品品的的管管制制8.48.4資資料料分分析析8.58.5持持續(xù)續(xù)改改善善

5、8.5.28.5.2矯矯正正措措施施8.5.38.5.3預(yù)預(yù)防防措措施施7.5.5.27.5.5.2儲(chǔ)儲(chǔ)存存與與保保存存文文件件編編號(hào)號(hào)附附7 7 ISOISO 90019001質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)要要求求與與文文件件對(duì)對(duì)照照表表4.4.質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)5.5.管管理理責(zé)責(zé)任任6.6.資資源源管管理理7.7.產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)8.8.量量測(cè)測(cè)、分分析析和和改改善善附附7 7文文件件清清單單二階適用過程和程序三階合約審查控制程序/新產(chǎn)品開發(fā)和導(dǎo)入控制程序設(shè)計(jì)和過程變更管理辦法制程控制程序組裝制程管理辦法，涂裝制程管理辦法，五金制程管理辦法，顧客溝通與客戶服務(wù)控制程序文件和記錄控制程序管

6、理職責(zé)和管理評(píng)審控制程序，質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序部門職責(zé)說明，崗位職責(zé)說明人力資源管理控制程序培訓(xùn)管理辦法，特殊崗位管理辦法體系審核和內(nèi)部稽核控制程序不合格品控制程序特采作業(yè)辦法信息和數(shù)據(jù)分析及軟件控制程序應(yīng)急措施控制程序制程控制程序組裝制程管理辦法，涂裝制程管理辦法，五金制程管理辦法，統(tǒng)計(jì)與分析控制程序SPC作業(yè)辦法糾正與預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序員工激勵(lì)作業(yè)辦法 設(shè)備和工裝控制程序供方管理程序，采購控制程序合格供方名錄搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序倉儲(chǔ)，先進(jìn)先出管理辦法應(yīng)急措施控制程序檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制程序計(jì)量設(shè)備保養(yǎng)和操作規(guī)范，計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)規(guī)范，可靠性測(cè)試規(guī)范抽樣計(jì)劃規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)作

7、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗(yàn)工站SOP樣品管理辦法進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序原料檢驗(yàn)規(guī)范制程檢驗(yàn)控制程序進(jìn)料產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范成品檢驗(yàn)控制程序出貨檢驗(yàn)控制程序標(biāo)示與追溯控制程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序倉儲(chǔ)，先進(jìn)先出管理辦法四階名稱訂單評(píng)審表電話訂單評(píng)審記錄表訂單變更通知管理者支持/評(píng)審項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃模具進(jìn)度計(jì)劃表模具驗(yàn)證記錄表新產(chǎn)品設(shè)備、工裝、和實(shí)驗(yàn)裝備檢查清單過程流程和控制計(jì)劃試產(chǎn)（模）申請(qǐng)表新產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告預(yù)防措施報(bào)告新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)產(chǎn)品使用物料清單（BOM)樣品檢驗(yàn)報(bào)告原材料確認(rèn)表分供方清單零件承認(rèn)書成品承認(rèn)書模具、檢查輔具報(bào)告包裝規(guī)格及其評(píng)估報(bào)告工程變更需求單工程更改通知單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

8、附附7 7文文件件清清單單內(nèi)部員工滿意度調(diào)查表客戶滿意度調(diào)查表文件發(fā)放記錄單受控文件清單文件更改通知單外來文件清單技術(shù)文件更改通知單記錄清單文件記錄銷毀清單管理評(píng)審控制年度審核和管理評(píng)審計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表員工培訓(xùn)檔案員工考核記錄員工培訓(xùn)簽到表考試試卷內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部稽核檢查表5S稽核檢查表糾正與預(yù)防措施報(bào)告重工聯(lián)絡(luò)單特采申請(qǐng)單糾正與預(yù)防措施報(bào)告/應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄應(yīng)急演練記錄SPC控制圖員工激勵(lì)提案改善報(bào)告糾正與預(yù)防措施報(bào)告設(shè)備管理臺(tái)賬工裝磨具一覽表設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)點(diǎn)檢表設(shè)備報(bào)修單設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)檢查表關(guān)鍵易損件清單工藝裝備驗(yàn)證記錄表報(bào)廢申請(qǐng)單磨具履歷表采購單/訂貨通知單供應(yīng)商保證能力調(diào)查表供應(yīng)商評(píng)定記錄表合格供方名錄年度供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表廠商信用記錄表采購計(jì)劃表入庫單領(lǐng)料單發(fā)貨單原料臺(tái)賬成品臺(tái)賬送貨單銷售清單汽車油費(fèi)統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬監(jiān)視和測(cè)量裝置率履歷卡工藝記