項目管理公司質(zhì)量手冊

1、項目管理有限公司文件編號：QS/XXXX SC質(zhì)量手冊A 版發(fā)布日期：實施日期：發(fā)放編號：QS-XXXX-SC所在部門：辦公室編制：審核： 批準(zhǔn)：地址: 電話: 傳真: 郵編:目錄頒布令1任命書2前言3手冊說明4編審人員51范圍6總則6應(yīng)用62引用標(biāo)準(zhǔn)73術(shù)語和定義84質(zhì)量管理體系9總要求9文件要求135管理職責(zé)16管理承諾16以顧客為關(guān)注焦點16質(zhì)量方針16策劃17職責(zé)、權(quán)限與溝通18管理評審246資源管理26資源提供26人力資源26基礎(chǔ)設(shè)施27工作環(huán)境277產(chǎn)品實現(xiàn)28產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 28與顧客有關(guān)的過程28設(shè)計與開發(fā)（已刪減）30采購33生產(chǎn)和服務(wù)提供35監(jiān)視和測量設(shè)備的控制378測量、

2、分析和改進(jìn)39總則39監(jiān)視和測量39不合格品控制41數(shù)據(jù)分析42改進(jìn)42章節(jié)號：頒布令項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-01頒布令本企業(yè)依據(jù)IS09001: 2008質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于開始實施。本手冊是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。企業(yè)全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：XXXX章節(jié)號：任命書項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-01任命令為了貫徹執(zhí)行IS09001: 2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為公司的管理者代表。管理者代表的職

3、責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：XXXX左甘口 章節(jié)號：前【言項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-011主體內(nèi)容本手冊規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容， 并對 質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是企業(yè)實施質(zhì)量管理，開展質(zhì) 量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件。2企業(yè)概況項目管理有限公司于2013年5月經(jīng)山東省工商局注冊成立。下設(shè)公司辦公室、 財務(wù)部、工程招標(biāo)業(yè)務(wù)部、

4、工程監(jiān)理業(yè)務(wù)部等部門，公司的經(jīng)營范圍為：工程項目 管理服務(wù)、工程建設(shè)項目招標(biāo)代理服務(wù)、工程技術(shù)咨詢服務(wù)、工程監(jiān)理服務(wù)、水利 工程監(jiān)理服務(wù)。公司將在眾多的項目招標(biāo)中根據(jù)業(yè)主單位的不同內(nèi)容和不同層次的 需要與項目管理相結(jié)合實行了招標(biāo)項目的差異化服務(wù)。項目管理有限公司自成立以來，嚴(yán)格遵循公開、公平、公正、誠信的原則，認(rèn) 真執(zhí)行國家與地方各項招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍和提高服務(wù)質(zhì)量。項目管理有限公司始終堅持“誠實守信、優(yōu)質(zhì)高效、互惠雙贏”的經(jīng)營理念， 在法律法規(guī)程序的框架內(nèi)，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新，豐富服務(wù)范圍和服務(wù)模 式，努力使客戶享受更多的招標(biāo)增值服務(wù)，集我們的知識、技術(shù)、智慧和優(yōu)質(zhì)高效

5、的項目管理水平于一體，全過程、多層次地為客戶提供咼質(zhì)量、咼效率、咼效益的 專業(yè)化服務(wù)。非常感謝各界人士的信任，我們會更努力，將用實際行動向中外界朋友承諾： 項目開拓是我們的事業(yè)，為客戶服務(wù)是我們的宗旨，追求完美是我們的目標(biāo)，合作 雙贏是我們的理想，真摯希望各界朋友與我們合作，用我們專業(yè)的、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)換 來您最大的經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)雙贏。左甘口 章節(jié)號：手冊說明項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-01手冊說明A. 本手冊為企業(yè)的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊 管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)， 未經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給企業(yè)以外人員。B. 手冊持有者應(yīng)妥善

6、保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。調(diào) 離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。C. 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意 見，及時反饋到辦公室。D. 辦公室應(yīng)在每年底對手冊的適用性、 有效性進(jìn)行評審；必 要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī) 定。E. 手冊的修訂狀態(tài)用“英文字母+數(shù)字”的形式表示，英文字母表示版本號，數(shù)字表示修改次數(shù)。如B3表示B版文件經(jīng)第三次修改。左甘口 章節(jié)號:版本號：A 0編審人員名單實施日期：2016-04-01項目管理有限公司章節(jié)號：頒布令項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-01編審人員名單編 寫：、郭幸福、張瑜、王永

7、輝、申留濤審核：批 準(zhǔn): XXXX范圍文件編號：QS/XXXX-SC章節(jié)號：1版本號：A0實施日期：2016-04-011范圍總則本質(zhì)量手冊按照 GB/T 190012008（idt ISO 9001: 2008）質(zhì)量管理體系 要求的要求，規(guī)定了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量 官理體系的每一過程及相互的作用。本質(zhì)量手冊適用于本企業(yè)的系列產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制與管 理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定并證實其有能力穩(wěn)定地 提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意。應(yīng)用本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于工程技術(shù)

8、咨詢、工程建設(shè)項目招標(biāo)代理、水利工程施工監(jiān)理（資質(zhì)許可范圍內(nèi)）；引用標(biāo)準(zhǔn)文件編號：QS/XXXX-SC章節(jié)號：2版本號：A0實施日期：2016-04-012引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(idt ISO 9000: 2008)GB/T19002008 質(zhì)量管理體系 要求(idt ISO 9001: 2008)適用法律、法規(guī)：產(chǎn)品質(zhì)量法安全生產(chǎn)法合同法反不正當(dāng)競爭法消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法術(shù)語和定義文件編號：QS/XXXX-SC章節(jié)號：3版本號：A0實施日期：2016-04-013術(shù)語、定義和縮寫術(shù)語和定義：本質(zhì)量手冊采用 GB/T 19000 2008 (idt

9、 IS09000 : 2005)中的術(shù)語和定義?？s寫：Q&質(zhì)量管理體系的英文縮寫XXXW項目管理有限公司的拼音縮寫SC質(zhì)量手冊的拼音縮與CX-程序文件的拼音縮寫ZY作業(yè)文件的拼音縮寫JL質(zhì)量記錄的拼音縮與文件編號：QS/XXXX-SC質(zhì)量管理體系章節(jié)號：4版本號：A0實施日期：2016-04-014質(zhì)量管理體系本章描述了企業(yè)質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 有效性的總的要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊內(nèi)容及對文件和記錄控制的要求?？傄蟊緱l明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要 求。質(zhì)量管理體系

10、所需過程的識別管理者代表組織各職能部門系統(tǒng)地對質(zhì)量管理體系所需過程予以識別和管 理，使過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。必須做到：a）識別建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程，這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程 度，識別其中的簡單過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程、一般過程及相互關(guān)聯(lián)的過程。 識別這些過程的輸入輸出，應(yīng)開展的活動，投入的資源。識別過程的顧客及顧 客的要求；b）為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，除對過程識別之外，應(yīng)確定過程之間的相互作 用、過程順序及過程的接口；c）必須對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，按 過程結(jié)果的特性，確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法；d）為確保這些過程的有效運(yùn)行，并對其加以監(jiān)

11、視、識別，必須獲得必要的 用于過程運(yùn)行的資源和對過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對信 息的判定實現(xiàn)對過程的監(jiān)視；e）通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析，對過程 采取必要的措施，以實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)上述內(nèi)容和“過程方法”原則，企業(yè)的質(zhì)量管理體系可以分為：“管理活動”、“資源提供”、 “產(chǎn)品實現(xiàn)”、“測量分析和改進(jìn)”四大過程，四個大過程可以分解為“文件控制”、“管理評審” 等子過程，對于這些子過程應(yīng)編制相應(yīng)適當(dāng)?shù)某绦蛭募．a(chǎn)品實現(xiàn)各過程見下圖：咨詢招標(biāo)顧客滿意度調(diào)查注:.（降級或攵做- i上：方框代表活動工程技術(shù)咨詢、工程建設(shè)項目招它

12、用代理、水利工程施工監(jiān)理（資質(zhì)許可范圍內(nèi)）交付讓步接收菱形代表檢驗或判斷章節(jié)號:實線代表物流虛線代表信息流系統(tǒng)工藝流程圖工藝流程:招標(biāo)代理：簽訂代理合同T制疋招標(biāo)方案T招標(biāo)公告T開標(biāo)、評標(biāo)T中標(biāo)公示T中標(biāo)通知書T協(xié)助中標(biāo)與招標(biāo)人簽合同T資料匯編歸檔 監(jiān)理服務(wù)：簽訂監(jiān)理合同T監(jiān)理策劃T實施現(xiàn)場監(jiān)理T竣工驗收T資料 歸檔外包過程的識別職能主管部門對涉及本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的外包過程， 包括涉及的其它過程 予以識別，明確其控制的內(nèi)容和方法，控制的實施可在相關(guān)條款中實現(xiàn)。 經(jīng)識別本 公司無外包過程。文件要求編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝 通意圖、統(tǒng)一行動的作用?？?/p>

13、則本條闡述了本企業(yè)制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為通用性和專用性兩類。通用性文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、形成文件的程序等，專用性文件是為特定產(chǎn)品、項目或合 同編制的質(zhì)量計劃或質(zhì)量保證大綱。本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系見下圖：質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計算機(jī)磁盤、光盤、照 片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是本企業(yè)最高的質(zhì)量管理體系文件， 具有唯一性、適用性和可檢查性, 質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效的實施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客 和適用的法律法規(guī)要求

14、，增進(jìn)顧客滿意。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：本企業(yè)概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用 標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量管理體系形成文件的引用和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之 間相互作用的描述。刪減說明：因本公司無設(shè)計和開發(fā)，故對標(biāo)準(zhǔn)中條款進(jìn)行刪減； 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。質(zhì)量手冊由辦公室實施動態(tài)管理，對實施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12月由章節(jié)號:辦公室組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價，評價的結(jié)果報管理者代表或提 供管理評審，若需更改由辦公室提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。質(zhì)量手冊每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊，按原審批程序發(fā)布實施。 文件控制本條規(guī)定

15、了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，管理部門為辦公室。文件控制的范圍質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募绠a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實施日 期，并明確發(fā)放范圍。a）質(zhì)量手冊執(zhí)行的規(guī)定；b）形成文件的程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c）產(chǎn)品銷售文件由業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；d）作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等由各主管職能 部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。文件分發(fā)文件分發(fā)工作由辦公室負(fù)責(zé)。文件分發(fā)應(yīng)做到：a）文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，

16、記錄文件編號、文件分發(fā)編號，外來文件應(yīng)控制分 發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識別；b）標(biāo)識文件的受控狀態(tài)。受控文件應(yīng)在文件指定位置蓋“受控文件”紅色印章;c）在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，作廢文件加蓋“作廢文件”紅色印早。d）作為資料保留的作廢文件應(yīng)加蓋作廢標(biāo)記的同時再蓋“存檔文件”紅色印章。 文件更改與換版文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實行更改單的形式。更改由文件使用單位指定人 員在文件相應(yīng)位置劃改，并做好標(biāo)識，在文件更改記錄頁上予以記錄（見附表2） 文件應(yīng)及時修訂，定期評審，必要時進(jìn)行換版，確保有效性、充分性和適宜性。 新版文件應(yīng)重新審批。文件歸檔文件應(yīng)分類歸檔，各部門及時更新建立自己的文

17、件清單，并以文件夾的方式對 文件加以分類整理、保存。本條詳見文件控制程序。記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。本過程主管企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為辦公室。 記錄控制的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。記錄的標(biāo)識記錄應(yīng)盡量采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號的方式標(biāo)識，表 格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。記錄的填寫章節(jié)號：頒布令項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-01必須及時、真實、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄必須有記錄人簽名或蓋 早。記錄收集、編目、歸檔和保管a）各部門

18、負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動的記錄收集、編目、歸檔或保管；b）記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實際需要分別 規(guī)定保存期限。記錄的查閱當(dāng)某項活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱 記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。記錄的處理保存期滿的記錄可以銷毀，由管理部門辦理記錄銷毀申請，交辦公室核定 后統(tǒng)銷毀。本條詳見記錄控制程序。管理職責(zé)文件編號：QS/XXXX-SC章節(jié)號：5版本號：AO 實施日期：2016-04-015管理職責(zé)本章明確了企業(yè)總經(jīng)理的各項職責(zé)要求，包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點 的落實、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評審

19、、職責(zé)和權(quán)限 及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客的滿意。管理承諾 企業(yè)最高管理層應(yīng)通過以下活動的開展來證實“建立、實施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系有效性”的承諾。a）采用多種形式向企業(yè)的員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對企業(yè)的成 功至關(guān)重要，通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程加以落實；b）制定適合企業(yè)自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在企業(yè)的相關(guān) 部門和層次上得以分解并實施；c）通過對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，可評估企業(yè)是 否達(dá)到了質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求；d）確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。 以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)的生存和發(fā)展依存于其顧客

20、，為此企業(yè)最高管理層必須以增強(qiáng)顧客滿 意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。a）應(yīng)確保識別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù) 期用途所必須的要求。b）承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予以滿足，最 終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由企業(yè)總經(jīng)理正式發(fā)布的本企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施 和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動力。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評 價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理依據(jù)企業(yè)的宗旨、管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針。

21、企業(yè)的質(zhì)量方針質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、用戶滿意、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量方針的實現(xiàn)為使質(zhì)量方針最終實現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)主持企業(yè)各層會議，親自宣講質(zhì)量方針，各 部門負(fù)責(zé)人向本部門員工進(jìn)一步深入宣講質(zhì)量方針，通過宣講使全體員工理解，并 認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性，為確保企業(yè)的質(zhì)量方針的實現(xiàn)做貢 獻(xiàn)。質(zhì)量方針的評審與修訂a）辦公室應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每年進(jìn) 行一次綜合分析，以當(dāng)面形式報管理者代表，必要時應(yīng)制定糾正措施并實 施。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評審應(yīng)列入管理評審的內(nèi)容。b）為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)或修 訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以全面的控制。策

22、劃左甘口 章節(jié)號:項目管理有限公司頒布令實施日期：2016-04-01質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展 開，也是企業(yè)內(nèi)各職能和層次上所追求加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是企業(yè)實現(xiàn)“滿 足顧客要求”、“增強(qiáng)顧客滿意”的落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判 定指針。質(zhì)量目標(biāo)的策劃由管理者代表主持，辦公室組織。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目 標(biāo)的依據(jù)。質(zhì)量目標(biāo)a）質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實施。b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開， 應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)， 經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目

23、標(biāo)應(yīng)是定量的。c）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、 文件和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。d）本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是：顧客滿意度96%以上；工程合格率100%；招標(biāo)代理成功率100%。質(zhì)量目標(biāo)的分解為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，企業(yè)最高管理層應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實到有關(guān)不同的 層次，如管理層、執(zhí)行層，應(yīng)做到：a）各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)和從事的質(zhì)量活動制定本 部門或本單位的質(zhì)量目標(biāo)，所制定的質(zhì)量目標(biāo)必須和企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)保持一 致，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報管理者代表備案；b）各部門的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)分階段實現(xiàn)，每年年初提出當(dāng)年實現(xiàn)的指標(biāo)，經(jīng) 管理者代表審核。質(zhì)

24、量目標(biāo)實現(xiàn)的考核管理者代表按響應(yīng)考核周期組織有關(guān)職能部門對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行考 核，將考核的結(jié)果匯總分析，分析的結(jié)果以書面形式報總經(jīng)理，必要時應(yīng)采取 相應(yīng)措施。本條詳見質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法。質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過這種策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及達(dá)到對質(zhì)量管理體系所需過程的識別結(jié)果提供了保證。質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織企業(yè)各相關(guān)部門參與進(jìn)行。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時；b）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生

25、重大變化時；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項時。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行條款。質(zhì)量策劃的內(nèi)容左甘口 章節(jié)號：頒布令項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-01總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和昭策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程， 確定過程的輸入、輸出及活動, 并做出相應(yīng)規(guī)定；b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審規(guī)定，重點應(yīng) 評審過程和活動的改進(jìn)；d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率；e）策劃的結(jié)果（

26、包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a）參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實現(xiàn)過 程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn) 人、發(fā)布日期。質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情 況、存在的問

27、題等及時反饋到管理者代表。管理者代表對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì) 量策劃實施情況檢查表報告總經(jīng)理。質(zhì)量策劃的更改a）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫相應(yīng)的文 件更改申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行， 例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé) 做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，才能對企業(yè)內(nèi)開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮、 控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)

28、理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部 門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門。部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以 書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布，以 促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。本企業(yè)實行三級管理，見下圖:總經(jīng)理項目部管理者代表左甘口 章節(jié)號：頒布令項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-01辦公室組織結(jié)構(gòu)圖技檢部業(yè)務(wù)部企業(yè)的最高管理者、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下:1、總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定、修訂和宣貫 本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理 體系，批準(zhǔn)

29、發(fā)布質(zhì)量手冊；b）負(fù)責(zé)組織對各職能部門的職責(zé)和權(quán)限的確定，對其履行情況進(jìn)行考核，組織 制定各類人員的崗位職責(zé)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制；c）確保獲得必要的資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境；d）主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量 管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；e）對本企業(yè)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；f）參與質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)；g）負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備，負(fù)責(zé)組織各部門對從事 影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則，并審批。2、管理者代表a）履行管理者代表的職責(zé)和權(quán)限（見）；b）組織貫徹國家的法律法規(guī)及

30、相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃；c）負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)過程的監(jiān)視和測量；d）批準(zhǔn)實施質(zhì)量管理體系形成文件的程序，協(xié)調(diào)和落實各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；e）組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量獎懲工作；f）協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審，對有關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)實施 或改進(jìn)措施的貫徹實施組織監(jiān)督檢查。g）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公室安排各部門對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識的培訓(xùn)，對 需持證上崗人員進(jìn)行考核并頒發(fā)上崗證；h）定期領(lǐng)導(dǎo)辦公室對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識進(jìn)行考核。3、辦公室a）具體執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量獎懲工作；b）協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審，

31、對有關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)實施或 改進(jìn)措施的貫徹實施具體監(jiān)督檢查。c）具體負(fù)責(zé)人力資源的管理及培訓(xùn)、考核工作；d）負(fù)責(zé)公司文件及質(zhì)量記錄的管理工作；e）負(fù)責(zé)對需改進(jìn)事項進(jìn)行監(jiān)督檢查；f）負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量的領(lǐng)導(dǎo)工作；4、項目部a. 負(fù)責(zé)查找媒體上發(fā)布的招標(biāo)公告，并及時整理，確定投標(biāo)的工程項目，并報公 司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。b. 負(fù)責(zé)編制確定投標(biāo)工程項目的投標(biāo)準(zhǔn)備文件，及時通知各有關(guān)部門，做好準(zhǔn)備 工作。c. 負(fù)責(zé)購買招標(biāo)文件，安排投標(biāo)的前期工作。章節(jié)號:項目管理有限公司頒布令'實施日期：2016-04-01d. 負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件，提前準(zhǔn)備技術(shù)標(biāo)（施工組織設(shè)計），依照當(dāng)?shù)卣こ探?設(shè)價

32、格政策、定額等有關(guān)規(guī)定及時編制商務(wù)標(biāo)，安排標(biāo)書答疑工作。e. 組織參與投標(biāo)工作，協(xié)調(diào)評標(biāo)工作。f. 負(fù)責(zé)聯(lián)系和接受中標(biāo)通知書。g. 負(fù)責(zé)擬定合同文件，協(xié)調(diào)合同簽訂。h. 做好成本控制、工程合同管理、預(yù)（結(jié)）算管理、材料設(shè)備采購計劃等工作。i. 做好投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書的保管存檔工作，加強(qiáng)保密工作。j. 負(fù)責(zé)擬定分包合同和文件，參與分包合同的簽定。k. 隨時掌握國家、地方政策性調(diào)價文件及建筑材料價格的變動情況，及時向有關(guān) 部門和工作人員傳達(dá)。l. 組織有關(guān)人員審查圖紙，負(fù)責(zé)組織工程項目的施工，編制施工組織計劃、進(jìn)度 計 劃和材料計劃等，負(fù)責(zé)對工程項目進(jìn)行技術(shù)交底。m. 貫徹實施公司質(zhì)量方針與目標(biāo)

33、，負(fù)責(zé)對所承擔(dān)質(zhì)量管理體系、文件的執(zhí)行情況 進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，把好工程技術(shù)質(zhì)量關(guān)。n. 負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量的評定，工程項目的檢驗，組織實施質(zhì)量管理體系的有關(guān)要 求，對工程項目質(zhì)量與進(jìn)度進(jìn)行控制、 管理和監(jiān)督。主持對工程質(zhì)量的定期檢 查、評議和整改，并督促施工人員作好質(zhì)量問題的記錄。o. 負(fù)責(zé)施工材料的合理使用，采取措施，降低施工成本，杜絕浪費(fèi)。p. 負(fù)責(zé)開展推廣新材料、新技術(shù)、新工藝的合理化建議活動，為不斷改正工藝， 搞 好技術(shù)創(chuàng)新，當(dāng)好排頭兵。q. 負(fù)責(zé)對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)范的檢查與執(zhí)行，促進(jìn)現(xiàn)場管理的規(guī)范化，制度化。r. 貫徹執(zhí)行文明施工、安全施工有關(guān)規(guī)定和制度，消除隱患、杜絕事故發(fā)生。s

34、. 監(jiān)理做到每個工地工程款應(yīng)及時到位，沒到到位停下其施工，查明原因經(jīng)公司 同意方可施工，完工后及時結(jié)算，做好工人結(jié)算單，上交工程部審批，及時與 工人結(jié)算。t. 監(jiān)理實行預(yù)留質(zhì)量保證金，按每個工程的工程款 10%預(yù)留，預(yù)留滿3000元止 保質(zhì)金離開公司一年后返還。u. 公司是按輪分單的方法排列每位監(jiān)理，以三個單為基數(shù)：（又考慮監(jiān)理的能力 和特殊單及回頭單，業(yè)主指定單外）如監(jiān)理沒有履行職責(zé)業(yè)主要求更換監(jiān)理的， 原監(jiān)理不再享有本工程一切利潤和提成。必須向工程部移交材料清單，測量的 數(shù)據(jù)及細(xì)節(jié)問題，看情況大小可考慮前期生活費(fèi)，超出部份在其本人及其他工 地結(jié)算或在保質(zhì)金內(nèi)扣除。5. 技檢部1. 負(fù)責(zé)制定

35、產(chǎn)品檢驗規(guī)范。2. 負(fù)責(zé)原料和成品檢驗工作。3. 提高全員質(zhì)量意識，促進(jìn)質(zhì)量管理方法的應(yīng)用和實施。4. 負(fù)責(zé)計量和監(jiān)測儀器的全面管理。5. 對不合格品的判定、處置和分析，對糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督。6. 參與對供方的評定和客戶抱怨的處理工作。7. 收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。&業(yè)務(wù)部1、負(fù)責(zé)擬定聯(lián)社對公業(yè)務(wù)規(guī)章制度、 操作規(guī)程與實施細(xì)則，并對相關(guān)的業(yè)務(wù)流章節(jié)號：頒布令項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-01程進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)和優(yōu)化；2、承擔(dān)全轄對公存款及授信業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)、 統(tǒng)籌和管理工作，保證對公業(yè)務(wù)條線 各項任務(wù)指標(biāo)的完成；3、 進(jìn)行高端客戶、黃金客戶、集團(tuán)客戶

36、等客戶的業(yè)務(wù)營銷，并參與各信用社（含 營業(yè)部，下同）營銷的高端客戶、黃金客戶、集團(tuán)客戶、項目貸款、大額貸款等 的貸前調(diào)查并協(xié)助做好貸后管理工作，4、 負(fù)責(zé)對信用社上報聯(lián)社審查審批的公司授信業(yè)務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查，核實授信條 件；5、負(fù)責(zé)行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的研究，并擬定公司類授信業(yè)務(wù)的授信導(dǎo)向和授信業(yè)務(wù) 政策，交信貸管理部匯總制定全轄授信業(yè)務(wù)政策；6負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)新產(chǎn)品（如授信業(yè)務(wù)產(chǎn)品、中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品）的開發(fā)、試點和推 廣工作，為科技信息部提供新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)開發(fā)方案或建議；7、負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)信息（包括客戶信貸需求等）的收集、分析工作，形成業(yè)務(wù)需 求報告報主管領(lǐng)導(dǎo)，同時提交聯(lián)社相關(guān)部門；8、負(fù)責(zé)對全轄公司業(yè)務(wù)人員

37、的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練及其考評等；9、推廣并完善客戶經(jīng)理制度，并負(fù)責(zé)全轄客戶經(jīng)理的綜合管理和配合人力資源 部門對客戶經(jīng)理的業(yè)績考評；10、負(fù)責(zé)完成采購業(yè)務(wù)。職責(zé)分配詳見下頁表格：管理職責(zé)文件編號：QS/XXX SC章節(jié)號：5文件編號：QS/XXXX-SC管理職責(zé)版本號：AO實施日期：2016-04-01職能部門體系要求管理層辦公室項目部技檢部業(yè)務(wù)部4 、質(zhì)量管理體系文件控制質(zhì)量記錄控制管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)（已刪減）采購生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作測量和監(jiān)控設(shè)備的控制測量、

38、分析和改進(jìn)的策劃顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)控和測量產(chǎn)品的監(jiān)控和測量不合格控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)章節(jié)號：5版本號：AO實施日期：2016-04-01管理者代表總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表。管理者代表受總經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和保持負(fù)責(zé)。管理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限：a）確保企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實施、保持及持續(xù)改進(jìn)；b）向總經(jīng)理報告企業(yè)在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn)；c）在整個企業(yè)范圍內(nèi)使全體員工意識到企業(yè)依存于其顧客，樹立滿足顧客要求的意識。d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。管理者代表

39、密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工和其它相 關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各個方面的信息并及時整理、分析和匯總， 以適當(dāng)?shù)男问匠蕡罂偨?jīng)理或下發(fā)有關(guān)單位，促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成。 內(nèi)部溝通通過溝通促進(jìn)企業(yè)內(nèi)各職能和層次間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量 活動的有效性。a）溝通的內(nèi)容：確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運(yùn)行過程及管理許多方 面，通過溝通促進(jìn)過程輸出的實現(xiàn)，提高過程的有效性。b）溝通的方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣，如：質(zhì)量例會、班前會、調(diào) 度會等。溝通過程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 為判定依據(jù)。外部信息包括：a）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等

40、監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b）政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；c）相關(guān)方（顧客、供方、計量單位、媒體等）反饋的信息及其投訴等；d）其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)技術(shù)改進(jìn)， 質(zhì)量管理等方 面的信息。內(nèi)部信息包括：a）正常信息，如質(zhì)量方針、目標(biāo)及其完成情況、測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核 與管理評審報告以及體系正常運(yùn)行時的其它記錄等；b）（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施處理單等；c）緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄；d）其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 信息的收集、處理與溝通工具信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、討

41、論交流、會議、通訊等溝通的工 具或方式予以傳遞。其中最常用的方式為會議，由技檢部組織召開，并做好記錄， 填寫會議記錄。具體到每天的調(diào)度會、每月質(zhì)量會、結(jié)算會、銷售會議。 外部信息的收集與處理a）技檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋信息的收集， 由技檢部傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時， 按照改 進(jìn)控制程序的要求進(jìn)行處理。b）政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由辦公室負(fù)責(zé)通過網(wǎng)絡(luò)、雜志、報刊等方式收集、章節(jié)號:項目管理有限公司頒布令'實施日期：2016-04-01更新、整理、保存，詳見文件控制程序。C）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與原材料、零配件、計量所等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通

42、，對其提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響；d）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求。e）辦公室負(fù)責(zé)與公司上級主管部門、 媒體等溝通，了解相關(guān)的信息，對來自上 述相關(guān)方投訴的處理詳見改進(jìn)控制程序。內(nèi)部信息的收集與處理a）正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息；辦公室按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針目標(biāo)及其完成情況、 內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息；b）（潛在）不符合信息的處理詳見改進(jìn)控制程序。c）緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時）由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給技檢部或者直接 向總經(jīng)理匯報，由技檢部組織各部門進(jìn)行處理，可采用電話，傳真等方式緊 急溝通。信息庫的建立和應(yīng)用

43、辦公室負(fù)責(zé)建立本公司的信息庫，不斷匯集各方面反饋的信息，按照信息載體的 不同（如紙張、光碟等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存；并參照圖書 分類的方式，進(jìn)行整理分類，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。辦公室根據(jù)合同評審、項目立項備案、投標(biāo)、后期工作等不同過程的需要，提供 各部門所需信息相應(yīng)的復(fù)制件，各部門也可根據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息， 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門對上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。管理評審管理評審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評價?？倓t本條提出了對管理評審活動的要求。管理評審由

44、總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，通常在年底或年初進(jìn)行。當(dāng)市場需求或本 企業(yè)管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴 以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，可適時增加管理評審。管理評審的目的和要求：a）確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性；b）確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性；c）確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性；d）評價企業(yè)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會及變更的需要。 保持管理評審記錄，按記錄控制程序予以控制。評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，確保管理評審的有效實施，本 條款規(guī)定了管理評審應(yīng)輸入的信息。管理評審應(yīng)輸入的信息：a）審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）；b）顧客反饋（顧客滿意或不

45、滿意程度及顧客的抱怨）；c）過程業(yè)績（質(zhì)量管理體系的過程是否達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果）；章節(jié)號：頒布令項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-01d）產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）；e）預(yù)防和糾正措施的狀況；f）以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；g）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；h）由于各種原因而引起有關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。管理評審輸入信息的提供各職能部門根據(jù)本部門的職責(zé)所主管質(zhì)量管理體系的過程，按管理評審應(yīng)輸入的信息，以書面的形式（信息必須具體、真實和準(zhǔn)確）交管理者代表核定后提交管 理評審。評審輸出管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將導(dǎo)致企業(yè)對質(zhì)量管理

46、體系、產(chǎn)品和過 程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)，是總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系、經(jīng)營方針方面做出的重 要戰(zhàn)略決策。管理評審輸出的內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施。通過管理評審對企業(yè)的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性明確了需要改進(jìn)的方面， 提出了改進(jìn)的措施；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。依據(jù)評審的輸入，通過管理評審為增進(jìn)顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施；c）資源需求的決定和措施。針對企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，企業(yè)現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前和未來的資源需求所提出的措施。管理評審的決定和措施的實施管理者代表將管理評審做出的決

47、定和提出的措施編制成實施計劃，計劃中必 須明確責(zé)任部門和完成時間，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后以企業(yè)文件的形式發(fā)至各 職能部門和單位。管理者代表負(fù)責(zé)組織對其實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。本條詳見管理評審控制程序。資源管理文件編號：QS/XXXX-SC章節(jié)號：6版本號：A06資源管理資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。本章提出了資源提供的確定、提供 維護(hù)的要求，同時也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要 求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理。資源提供 資源是企業(yè)通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必 要條件。提供資源的確定，首先應(yīng)根據(jù)企業(yè)的宗旨、產(chǎn)品的特點和規(guī)

48、模所需要的資源， 確定哪些可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購、外包）來獲得，哪些應(yīng)自身具備。確定資源提供的用途a）為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性；b）為滿足顧客變化的要求而引起對資源需求的變更，企業(yè)應(yīng)及時通過提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。人力資源對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮 的因素?？倓t總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力 的要求選擇能夠勝任的人員從事該項工作。選擇人員的能力可根據(jù)其受教育程 度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗。能力、意識和培訓(xùn)通過培訓(xùn)和其它措施提高企業(yè)員

49、工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識，使員工能 滿足所從事的質(zhì)量工作對能力的要求。本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實施、培訓(xùn)有效性的測量和記錄的保持。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能屬辦公室。培訓(xùn)的范圍所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，通過培 訓(xùn)獲得所從事該項工作的能力和技能。培訓(xùn)的實施a）管理者代表根據(jù)各類人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；b）培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識）；c）培訓(xùn)的方法可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù) 交流、工作經(jīng)驗交流、技術(shù)競賽、技術(shù)表演等。外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包 括參加

50、專業(yè)培訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。培訓(xùn)效果的測量通過考試和對工作實際能力的考核來驗證、測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需 持證上崗者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書。保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。本條詳見人力資源控制程序?；A(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，章節(jié)號：頒布令項目管理有限公司版本號：A 0實施日期：2016-04-01所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門。基礎(chǔ)設(shè)施的范圍a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）；b）過程設(shè)備（如各類過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備等）；C）支持性服務(wù)（如配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）?；A(chǔ)設(shè)施的確定與提供技檢部和

51、項目部確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行 策劃，確定為實現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以提供。基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。本條詳見基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。辦公環(huán)境保持整潔、明亮、舒適。各部門整理好各自辦公場所，辦公桌不許亂堆亂放。工作時間不許大聲 喧嘩。產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號：QS/XXXX-SC章節(jié)號：7版本號：A07產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程是企業(yè)質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，是直 接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括策劃、提供直到交付及售后的一系列過 程。產(chǎn)

52、品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要的控制手段。產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容a）確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)（即企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)產(chǎn)品目標(biāo)的具體化）。包 括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求；b）確定實現(xiàn)過程，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需建立的 過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)；c）確定所需要的檢查活動和接收準(zhǔn)則。d）確定適當(dāng)?shù)挠涗洝８黜椨涗洃?yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品和 最終產(chǎn)品）符合各項要求。應(yīng)核查這些記錄提供證實的充分性。產(chǎn)品實現(xiàn)過程

53、策劃的要求a）與企業(yè)的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃不能脫離質(zhì)量管理體系來進(jìn)行，而必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求等來進(jìn)行；b）應(yīng)適應(yīng)企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件，即通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，要形成 文件，如質(zhì)量計劃、流程圖等。產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施 技檢部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 技檢部組織對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)符合和的要求。本條詳見產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序。與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。企業(yè)的 各相關(guān)職能部門應(yīng)該有效地實施這些過程，并得到控制，以增進(jìn)顧客的滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定只有充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及對產(chǎn)品的質(zhì)量要求， 以達(dá)到顧客滿意，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍a）產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用性能、可靠性和美學(xué)要求等；b）產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、交付后的售后服務(wù)等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容a）顧客規(guī)定的要求；b）顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知；c