電纜產(chǎn)品質(zhì)量控制措施

1、產(chǎn)品質(zhì)量控制措施I目的對導(dǎo)線、電纜生產(chǎn)（關(guān)鍵生產(chǎn)工序）過程管理進行有效的管理和控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對導(dǎo)線、電纜產(chǎn)品的形成、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1導(dǎo)線電纜廠生產(chǎn)安全部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境、人員、設(shè)施等進行管理和控制，進行生產(chǎn)和過程的控制、 生產(chǎn)設(shè)施的日常維護保養(yǎng)、 產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品的防護的控制并對整個生產(chǎn)過程進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)。3.2車間負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和基本質(zhì)量的控制。生產(chǎn)安全部及各車間等相關(guān)部門負責(zé)實施各類產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識。3.2導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門負責(zé)提供導(dǎo)線電纜的產(chǎn)品標(biāo)準、編制設(shè)

2、備操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書等文件，對生產(chǎn)過程的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和糾正。技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)過程的識別、編制相應(yīng)的工藝規(guī)程及監(jiān)視和測量裝置的管理。3.3導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門負責(zé)產(chǎn)品的檢驗和產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制。3.4銷售部負責(zé)產(chǎn)品的防護和顧客需求的信息的傳遞。4工作程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1銷售部與顧客溝通和對合同評審，確認顧客提供的樣品和合同所規(guī)定的需求，傳遞給導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部。4.1.2導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)顧客的需求和樣品，編制導(dǎo)線電纜生產(chǎn)工藝規(guī)程，包括人員技能要求、設(shè)施要求、使用材料標(biāo)準、工藝方法的選用、工藝參數(shù)設(shè)定、工序標(biāo)準和加工環(huán)境標(biāo)準等內(nèi)容，對擠

3、出、絞合工序編制作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)的檢驗指導(dǎo)書4.1.3生產(chǎn)計劃管理a ）導(dǎo)線電纜廠根據(jù)銷售部與顧客簽訂的合同或接到的訂單，生產(chǎn)安全部編制生產(chǎn)通知單并下達給有關(guān)部門:）生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)通知單，填報采購申請單，生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)通知單開具 領(lǐng)料單并向倉庫領(lǐng)取材料，根據(jù)生產(chǎn)通知單要求安排生產(chǎn);C）生產(chǎn)班組每日將生產(chǎn)情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)記錄在生產(chǎn)記錄本上，并交生產(chǎn)安全部審閱;）生產(chǎn)車間每月填寫生產(chǎn)質(zhì)量報表 ，匯報本周生產(chǎn)及人力、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備情況，便于監(jiān)控生產(chǎn)進度；并將生產(chǎn)質(zhì)量報表報廠長和總經(jīng)理辦公室;e）生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不能滿足合同或訂單的要求時，及時向廠長和營銷中心報告，營銷中心及 時與顧客溝通。4.2過程確認

4、4.2.1生產(chǎn)流程圖見附錄1 4.2.2.關(guān)鍵過程和特殊過程 4.221 關(guān)鍵過程確定原則:a ）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的過程（工序）b ）產(chǎn)品關(guān)鍵、重要特性形成的過程（工序）C ）原材料昂貴，采購和加工周期長，過程質(zhì)量不穩(wěn)定，對人員素質(zhì)要求高和問題多發(fā)的過程（工序）。D）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序 4.2.2.2特殊過程確定原則:）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程;b)產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只有進行間接監(jiān)控的過程:）產(chǎn)品質(zhì)量特性在產(chǎn)品使用或交付之后才能體現(xiàn)出的過程。4.223

5、本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)工序是“擠出、絞合” ；，對些過程應(yīng)進行確認，證實它們 的過程能力。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括:a）關(guān)鍵生產(chǎn)工序必須編制相應(yīng)的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書；由技術(shù)質(zhì)量部確定最佳的工藝參數(shù)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；對這些過程應(yīng)進行有效的監(jiān)控并 適當(dāng)進行記錄。b）相關(guān)的生產(chǎn)操作人員要進行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗;C）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有 嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行資源控制程序的有關(guān)規(guī)定。d）當(dāng)環(huán)境的變化易對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響時，應(yīng)對產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)境進行適當(dāng)?shù)目刂啤?.3生產(chǎn)準備與控制 4.3.1采購中心根

6、據(jù)采購申請單，按采購控制程序的規(guī)定實施相應(yīng)的物資準備，倉 庫依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)出生產(chǎn)所用物料。432導(dǎo)線電纜廠生產(chǎn)部門組織進行設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境等方面進行檢查與驗證，具體按設(shè)施和工作環(huán)境控制程序、人力資源控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。433導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門組織進行檢測設(shè)備和相應(yīng)的操作人員的驗證，具體按測量和監(jiān)控裝置的控制程序 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；在影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程均有作業(yè)指導(dǎo)書，并配置到工作現(xiàn)場，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的員工操作進行監(jiān)督指導(dǎo)，確保其按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的方法和 步驟進行作業(yè)操作。4.3.4操作者必須嚴格按照各類設(shè)備操作規(guī)程、工藝規(guī)程等要求進行作業(yè)，對擠出的工藝參數(shù)予以監(jiān)視和測量并進行記錄和控制，

7、按拉絲、絞合和擠出檢驗指導(dǎo)書和導(dǎo)線電纜包裝標(biāo)準 進行自檢，合格產(chǎn)品交檢驗人員檢查； 不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.5導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門檢驗人員按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的有關(guān)規(guī)定和銅材、鋁材、聚氯乙烯原材料等物資的檢驗指導(dǎo)書進行入廠檢驗；按拉絲、絞合和擠出等工序檢驗指導(dǎo)書對制造過程的產(chǎn)品質(zhì)量進行抽檢;對導(dǎo)線電纜包裝按規(guī)定標(biāo)準進行檢驗，并做好相應(yīng)記錄。4.4標(biāo)識和可追溯性控制并對其有效性441導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門根據(jù)本單位的實際情況規(guī)定所有標(biāo)識的方法, 進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時可進行追溯。不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放及對所4.4.2導(dǎo)線電纜廠生產(chǎn)安全部負責(zé)本單位生產(chǎn)

8、現(xiàn)場的標(biāo)識、 有標(biāo)識的維護。4.4.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性a）本組織對所有產(chǎn)品（包括采購的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）必要時，必須以適當(dāng)方式加以標(biāo)識，由各相關(guān)部門實施產(chǎn)品的標(biāo)識工作，在規(guī)定有可溯性要求的場合，由辦公室確認各類有效標(biāo)識的唯一性，并對此標(biāo)識應(yīng)加以記錄。b）在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；不標(biāo)識不會引起混淆或無追溯要求時，可不對產(chǎn)品進行標(biāo)識;C）產(chǎn)品的追溯路徑：成品合格證一出庫單一生產(chǎn)記錄本一領(lǐng)料單一送貨單一供方；導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門負責(zé)產(chǎn)品追溯的組織工作。4.4.4 :產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)的標(biāo)識a ）檢驗狀態(tài)類別：合格、不合格、待檢;b ）檢驗狀態(tài)標(biāo)識的方式：劃

9、分區(qū)域為待檢區(qū)域、合格區(qū)域、不合格區(qū)域；各種狀態(tài)的產(chǎn)品擺放應(yīng)放置在相應(yīng)的區(qū)域;c ）緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)過程中做“緊急放行”標(biāo)識。4.54.5顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)一般包括：來料加工所提供的材料，顧客的知識產(chǎn)權(quán)，包括：圖紙和樣品等。4.5.2顧客財產(chǎn)的檢驗導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部門按照過程、產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序的要求對顧客提供材料進行檢驗，出具相應(yīng)的檢驗報告；在進貨、使用、貯存、搬運中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫不合格品處理單，連同檢驗報告及時反饋給顧客，協(xié)商處理;4.5.3本公司的檢驗不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。檢驗合格的顧客財產(chǎn)入庫時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域并做

10、好標(biāo)識和在其物料臺帳上注明顧客財產(chǎn)。4.5.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和防護，應(yīng)根據(jù)顧客財產(chǎn)的特點或按照顧客的要求進行控制，定 期檢查其狀況，防止由于貯存、防護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.5.5顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.5.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如版權(quán)、專利技術(shù)、設(shè)計圖樣、樣品、商業(yè)機密等財產(chǎn)應(yīng)進行保密控制。4.6產(chǎn)品防護 4.6.1對于產(chǎn)品從物資接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有過程，應(yīng)防止變 質(zhì)、損壞和錯用。應(yīng)有標(biāo)識（包括運輸標(biāo)識）、搬運、4.6.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護, 包裝、貯存和保護等方面

11、要求。4.7產(chǎn)品的包裝、儲存、運輸、交付的控制。4.7.I產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定搬運方法，應(yīng)考慮: a）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓;b）應(yīng)按照產(chǎn)品要求進行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.7.2包裝控制）導(dǎo)線電纜廠技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)確定包裝材料、包裝方式和包裝要求，編制包裝規(guī)范;）包裝崗位責(zé)任人、倉庫保管員在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品規(guī)格、合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按要求的數(shù)量、規(guī)格包裝；并正確的在包裝上做好標(biāo)識。4.7.3貯存控制導(dǎo)線電纜廠根據(jù)倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，明確規(guī)定對貯存物品的貯存環(huán)境

12、及安全的要求，按規(guī)定要求進行碼放，對有貯存期限要求的物品，必須有物品有效期的標(biāo)識，并實施先進先出的原則;b)倉庫應(yīng)配置適宜的設(shè)備、設(shè)施（貨架、貨柜、消防設(shè)備等），以保持安全、適宜的貯存環(huán)境;c ）所有貯存物品應(yīng)建立物料臺帳，倉庫定期盤點，做好帳務(wù)清理，使帳、物一致：倉管員應(yīng)對庫存物品進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告與處理。4.7.4交付控制a ）銷售部負責(zé)對提供運輸服務(wù)的供方進行評價，并與提供運輸服務(wù)的供方達成協(xié)議，對產(chǎn)品購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品安全與質(zhì)量。b ）合同要求時，金具廠協(xié)助營銷中心對產(chǎn)品的防護要延續(xù)至交付目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動 4.8.1銷售部負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù):a）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作;b ）負責(zé)與顧客溝通、顧客的需求和潛在需求、顧客投訴處理和顧客所提問題的解答，并過程予以記錄;c ）定期對顧客滿意程度進行測量，具體按顧客滿意程度測量程序?qū)嵤?d ）建立主要顧客檔案，記錄中應(yīng)包括：顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人、規(guī)模及訂購產(chǎn)品的型號、規(guī)格和數(shù)量