房地產(chǎn)開發(fā)公司質(zhì)量手冊管理體系文件版本

1、重慶棕羯泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司質(zhì)日一 量手匚冊手冊編號：ZLQ QM手冊版本編號：2009-2版發(fā)放號：受控狀態(tài)：編制:日期2009年10月20日審核:日期2009年11月03日審批:日期 2009年11月05日重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM質(zhì)量手冊二錄章/節(jié)/號版本2009-2 版頁 次1章節(jié)標(biāo)題頁碼版本手冊目錄12009-2 版頒布令22009-2 版任命書32009-2 版企業(yè)概況42009-2 版組織結(jié)構(gòu)圖72009-2 版質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖82009-2 版職責(zé)描述92009-2 版質(zhì)量職責(zé)分配表142009-2 版手冊說明與管理152009-2 版質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)18

2、2009-2 版質(zhì)量管理體系192009-2 版管理職責(zé)312009-2 版資源管理382009-2 版產(chǎn)品實現(xiàn)402009-2 版測量、分析和改進(jìn)522009-2 版附件：1、產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖（即：房地產(chǎn)開發(fā)流程圖）2、作業(yè)文件目錄3、質(zhì)量記錄清單4、質(zhì)量目標(biāo)分解表重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM版本2009-2 版頒布令章/節(jié)/號頁次1本公司依據(jù)IS09001: 2008質(zhì)量管理體系一一要求編制完成了質(zhì)量手冊第四版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:00九年十一月五日重

3、慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM任命書章/節(jié)/號版本2009-2 版頁 次1為了貫徹執(zhí)行IS09001: 2008質(zhì)量管理體系一一要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 風(fēng)革先生繼續(xù)擔(dān)任公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:1 .確保質(zhì)量管理體系過程得到建立、實施和保持;2 .組織內(nèi)部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)的需求;3. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施的實施工作;4. 促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成;5. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:00九年一月五日重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM企業(yè)概況章/節(jié)/號版本2009-

4、2 版頁 次1重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 （以下簡稱公司）是棕櫚泉地產(chǎn)控股集團(tuán)的核心企業(yè)之一，成立于2003年4月，落戶于重慶市北部新區(qū)高新園，是一家以房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理為主的外資企業(yè)，注冊資金6000萬港幣。棕櫚泉地產(chǎn)控股集團(tuán)1995年成立于香港，成立至今已在中國大陸地區(qū)投資發(fā)展了多個項目，累計投資逾80億人民幣，初步形成了“房地產(chǎn)”和“高爾夫”兩大核心產(chǎn)業(yè)，成功創(chuàng)立并擁有“棕櫚泉地產(chǎn)”和“沙河咼爾夫”兩大產(chǎn)品品牌。目前，公司擁有一支集投資決策、財務(wù)控制、工程管理、營銷策劃、房產(chǎn)銷售、行政管理、人力資源開發(fā)等于一體的專業(yè)門類齊全、管理能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富的職工隊伍。公司設(shè)置了 9個專業(yè)管

5、理部門：行政人事部、財務(wù)部、發(fā)展部、合同預(yù)算部、工程部、材料設(shè)備部、市場策劃部、銷售部和國際俱樂部，并聘請了重慶市流的律師事務(wù)所擔(dān)任常年法律顧問。公司現(xiàn)有骨干員工近108人，其中90%上的員工具有大專以上文化程度，博士、碩士、高級職稱人員占15%上。公司完善的薪酬福利體系、科學(xué)的人才培養(yǎng)制度、合理有效的激勵機(jī)制、廣闊的企業(yè)發(fā)展前景以及良 好的企業(yè)形象等，對行業(yè)人才極具吸引力。公司開發(fā)的重慶棕櫚泉國際花園位于重慶市北部新區(qū)高新園金開大道88號，占地1200畝，總建筑面積約80萬m2緊鄰北部新區(qū)植物園，是重慶市高新區(qū)政府2003 年唯一招商引資項目，也是重慶“富人區(qū)”中的核心項目之一。小區(qū)內(nèi)天然湖

6、泊面積 約160畝，棕櫚泉生態(tài)公園面積約240畝；整塊用地由四周呈緩坡狀跌落至水面，南 低北高，湖光掠影，形成天造地設(shè)的自然大園林。重慶棕櫚泉國際花園與北京棕櫚泉國際公寓一脈相承，建筑規(guī)劃設(shè)計由著名的澳大利亞柏濤墨爾本建筑設(shè)計公司擔(dān)綱；園林景觀和公園設(shè)計則由ATTRACTION擔(dān)任;香港藝術(shù)設(shè)計顧問有限公司創(chuàng)辦人、萬豪酒店集團(tuán)簽約設(shè)計師Doris Chui親任室內(nèi)裝飾設(shè)計。在景觀的總體規(guī)劃上，遵循保持地形原有特色、充分利用景觀資源、提升與創(chuàng)造景觀價值的原則。在整個一期區(qū)域內(nèi)設(shè)置了以跌落式的山水相親的會所及伸入重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM企業(yè)概況章/節(jié)/號版本2009-2 版

7、頁 次2湖面的入口半島為焦點的建筑視覺中心，從湖面望向山體，隱約在山林之間的小體量建筑與遠(yuǎn)處的山頂建筑形成了豐富有機(jī)的建筑群體形象。在建筑技術(shù)及材料運(yùn)用方 面，采用斷橋隔熱鋁合金窗框、中空淺鍍膜玻璃等高新材料和技術(shù)。高檔精裝修成品 房、雙層架空景觀大堂、半地下景觀車庫、近千米環(huán)湖步道、近萬平米國際俱樂部等, 既彰顯了尊貴生活、高尚的品質(zhì)，又符合房地產(chǎn)發(fā)展方向。棕櫚泉國際花園分四至五期開發(fā)。 一期總建筑面積約12萬平方米于2004年8月 開盤銷售，并于2005年8月、10月和12月分期竣工并交付使用，實現(xiàn)了精裝修房次性交房99%創(chuàng)造了精裝修房交房奇跡；目前二、三期約32萬平方米正在建設(shè)中,二期一

8、、二標(biāo)段和三期A組團(tuán)分別于2008年4月和2008年9月成功交付業(yè)主，交房 率達(dá)到100%四期、五期即將啟動；后續(xù)項目也正在儲備中。隨著項目開發(fā)的不斷深入，公司在重慶房地產(chǎn)市場屢創(chuàng)奇跡，即：第一個當(dāng)年籌金開大道上啟動建公司、當(dāng)年拿地、當(dāng)年開工建設(shè)的企業(yè)；第一個在重慶處女地項目和銷售產(chǎn)品，并以高品質(zhì)產(chǎn)品定義該片區(qū)物業(yè)價值的企業(yè)；第一個大面積推出精裝修成品房的企業(yè)；第一個將精裝修成品房順利交房業(yè)主的企業(yè)（一次性交房率高達(dá)99%。由于公司在精裝成品房方面積累了豐富的經(jīng)驗和所得到的社會的廣泛認(rèn)同，2006年公司作為唯一的企業(yè)代表參與重慶市精裝修房交房標(biāo)準(zhǔn)的主編工作。棕櫚泉的“貼身管家式”物業(yè)管理服務(wù)模

9、式，首先在建筑規(guī)劃階段得到了保證,一期樓棟首層全部架空，設(shè)有單元入戶禮賓大堂，大堂內(nèi)設(shè)置專門的禮賓服務(wù)臺，業(yè)主足不出樓，即可解決諸多生活和服務(wù)需求。其次，“貼身管家式”物業(yè)管理服務(wù)模式在人力資源配置上得到保證，除客戶中心外，每100戶業(yè)主配置7名專職客務(wù)主任,該配置是重慶市最高水平，在全國也屈指可數(shù)。在2006年12月進(jìn)行的一次一期業(yè)主對物業(yè)服務(wù)的滿意度調(diào)查中，平均滿意度達(dá)到%雖然公司的產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)形象得到行業(yè)和社會高度認(rèn)同，贏得了 “重慶市十佳小區(qū)”、“重慶市優(yōu)秀園林示范小區(qū)”、“重慶市誠信企業(yè)五十強(qiáng)”、“2007重慶廣廈獎（住重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM企業(yè)概況章/節(jié)

10、/號版本2009-2 版頁次2宅類）金獎”、“2008詹天佑大獎優(yōu)秀住宅小區(qū)金獎”等諸多榮譽(yù)，但公司依然秉承“高效、務(wù)實、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，努力實現(xiàn)“打造一流品牌，建構(gòu)優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊”這一企業(yè)目標(biāo)，并潛心于改善重慶的居住環(huán)境，提高重慶的住宅品質(zhì)，努力創(chuàng)造出經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益多贏的良好局面，為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM組織結(jié)構(gòu)冬章/節(jié)/號版本2009-2 版頁 次1重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM章/節(jié)/號版本2009-2 版質(zhì)量體糸結(jié)構(gòu)圖頁 次1最咼管理者131.2以顧客為關(guān)注焦點，制訂本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)

11、量手冊，對本公 司質(zhì)量保證體系的建立、實施、完善和保持承擔(dān)決策責(zé)任。131.3 公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整、職責(zé)分配、資源配置的決策。1.3.1.41.3.1.5定期組織管理評審。1.3.1.6確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。任命管理者代表并授權(quán)，確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)。131.71.3.2.1.3.2.負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理工作。確保整個組織關(guān)注顧客要求，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。1.3.2. 行政人事部1.321行政管理職能1.3.2. 負(fù)責(zé)做好后勤保障工作和日常行政事務(wù)工作，為正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供必要的工作條件。1.3.2. 負(fù)責(zé)做好印章、證件等管理工作，做好文件

12、資料、技術(shù)檔案等的立卷、歸檔、保管工作，及時為各部門提供所需的檔案資料。 負(fù)責(zé)組織編寫或修訂的各項管理制度。1.3.2.1.3.2.負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、管理、保養(yǎng)、維修等 ，確保及時、安全、高效地用車。 負(fù)責(zé)做好公司的前臺接待、安全保衛(wèi)和公司公共區(qū)域的保潔工作。1.3.2.負(fù)責(zé)做好員工食堂及員工公寓的管理。1.3.2.負(fù)責(zé)圖書的管理、購置、調(diào)配、供給等事項。1.3.2.負(fù)責(zé)報刊的整理、分發(fā)。1.3.2. 負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)。1.3.2.對公司決策決議、管理制度、工作計劃等的實施情況進(jìn)行落實、監(jiān)督、 檢查和跟進(jìn)。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM章/節(jié)/號版本2009-2 版職責(zé)描述頁次

13、21.3.2.2人力資源管理職能1.3.2. 根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)擬定員工需求計劃，并及時進(jìn)行人才招聘、甄選、儲備,確保人才供給。1.3.2. 根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)，制訂和實施年度培訓(xùn)計劃，并對部門培訓(xùn)進(jìn)行督促檢查和評估。1.3.2. 制訂和不斷完善績效考核辦法，組織實施績效考核，并對績效考核的效果進(jìn)行評估。1.32制訂員工薪酬、福利方案，并及時向公司提供市場薪酬信息。1.32及時核算員工工資，并及時為員工辦理各項保險。1.3.2. 負(fù)責(zé)員工關(guān)系管理。1.3.2. 人事檔案的立卷、歸檔、保管、提供等工作。1.3.2.3質(zhì)量體系建立、實施、保持、推進(jìn)管理職能1.3.2.1.3.2.向管理者代表報告質(zhì)量

14、體系的運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)IS09001: 2008質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)工作。1.3.2.1.3.2.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、實施工作。協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核、管理評審及相應(yīng)糾正措施的實施工作。1.3.2.1.3.2.4網(wǎng)絡(luò)信息管理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜及與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。1.3.2.1.3.2.負(fù)責(zé)自動辦公系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理。1.3.3.市場策劃部負(fù)責(zé)公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和日常維護(hù)工作，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。1.3.3.11.3.3.2參與擬訂樓盤營銷計劃。1.3.3.3制訂并實施項目推廣計劃。負(fù)責(zé)項目市場調(diào)研工作，及時提交市場調(diào)研報告和可行性報告。負(fù)責(zé)公司外網(wǎng)建設(shè)

15、工作。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QMF口十一卄、4章/節(jié)/號版本2009-2 版職責(zé)抽述頁 次31.3.3.4協(xié)助企業(yè)文化建設(shè)。1.3.3.51.3.4.銷售部1.3.4.1依據(jù)公司經(jīng)營計劃，編制年度、季度、月度或階段性的銷售計劃，并組織實施計劃。1.3.4.2 了解市場動態(tài)，及時搜集、整理、反饋市場信息，為公司決策層提供真實、有效的決策依據(jù)。1.3.4.3定期提交各類銷售報表，做好銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。1.3441.3.4.5負(fù)責(zé)本部門人員的素質(zhì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1.3.4.6參與項目的宣傳推廣工作。1.3.4.7負(fù)責(zé)辦理已成交客戶的產(chǎn)權(quán)手續(xù)及其他售后服務(wù)工作。1.3.4.8配

16、合財務(wù)部完成簽約客戶的款項清理和催收工作。1.3.4.9配合物管公司及相關(guān)部門完成交房工作。完善銷售服務(wù)體系，規(guī)范合同管理建設(shè)，建立健全客戶檔案。1.3.5. 發(fā)展部1.3.5.1負(fù)責(zé)開發(fā)項目的立項、開發(fā)報建等工作。1.3.5.2負(fù)責(zé)項目水、電、氣的申報。1.3.5.3負(fù)責(zé)公司的政府事務(wù)的協(xié)調(diào)工作。1.3.5.4負(fù)責(zé)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)等的年審工作。1.3.6. 合同預(yù)算部1.361組織、參與工程招投標(biāo)工作，辦理招標(biāo)手續(xù)，編制招標(biāo)文件，參與評標(biāo)、議標(biāo)，編制評標(biāo)報告，發(fā)放中標(biāo)通知書，簽訂工程承包合同。1.3.6.2負(fù)責(zé)工程造價預(yù)控和工程結(jié)算審核工作。1.3.6.3提供工程資金投資計劃和用款計劃。1

17、.3.6.4按合同約定審核和放款工程預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款等。1.3.6.5配合材料設(shè)備部做好材料設(shè)備詢價、確認(rèn)價格等工作。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM章/節(jié)/號版本2009-2 版職責(zé)描述頁次41.3.6.6 參加設(shè)計交底，施工圖會審，深入現(xiàn)場，及時了解掌握在施工程序與工程造價有關(guān)的情況，積極參與工程現(xiàn)場計量工作。1.3.6.7負(fù)責(zé)工程造價分析及資料歸檔管理。1.3.6.8 做好供方調(diào)查和評價工作。1.3.7. 材料設(shè)備部1.3.7.1根據(jù)項目進(jìn)度和公司要求保證材料、設(shè)備及相關(guān)物資的供應(yīng)。1.3.7.2 為公司提供材料價格資訊，成為公司的“價格信息中心”。1.3.7.3積

18、極配合公司招投標(biāo)工作，為招標(biāo)、評標(biāo)及結(jié)算等提供價格依據(jù)。1.3.7.4參與規(guī)劃現(xiàn)場存料場地及其他臨設(shè)等的位置。1.3.7.51.3.7.6結(jié)合現(xiàn)場情況，制定現(xiàn)場材料管理規(guī)劃及管理制度。匯總編制主要材料一次性用料計劃、構(gòu)配件加工訂貨計劃、市場采購計劃等。1.3.7.7搞好材料定額管理工作，建立健全各項工程材料臺帳及限額領(lǐng)料手續(xù)。1.3.7.8掌握材料使用去向，加強(qiáng)對材料使用的監(jiān)督及控制；按月份統(tǒng)計消耗及庫存 情況，按時上報分管領(lǐng)導(dǎo)。1.3.7.9抓好材料節(jié)約工作，擬訂和監(jiān)督實施材料節(jié)約獎的辦法。1.3.7.10負(fù)責(zé)工地急用材料的調(diào)配事項。1.3.7.11負(fù)責(zé)工程竣工后各項材料的收尾工作。在規(guī)定的

19、時間內(nèi)，組織好料具的回收、 調(diào)劑、退轉(zhuǎn)場工作，有關(guān)材料方面的債權(quán)債務(wù)的清理工作及有關(guān)資料的匯總、交接、存檔等工作。1.3.8. 工程部1.3.8.2調(diào)工作；負(fù)責(zé)各設(shè)計階段的設(shè)計任務(wù)書編號;1.3.8.3負(fù)責(zé)各設(shè)計階段設(shè)計成果內(nèi)部審查；負(fù)責(zé)組織施工圖設(shè)計交底，并督促完善交底紀(jì)要;重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QMF口+一卄用章/節(jié)/號版本2009-2 版職責(zé)描述頁 次51.3.8.4負(fù)責(zé)工程實施過程中設(shè)計變更的處理;1.3.8.51.3.8.61.3.8.7負(fù)責(zé)項目面積測繪工作；向發(fā)展部提供項目報建等相關(guān)工作中的技術(shù)支持;1.3.8.1負(fù)責(zé)公司開發(fā)項目的規(guī)劃設(shè)計、方案設(shè)計、初步設(shè)計

20、、施工圖設(shè)計的設(shè)計協(xié)1.3.8.81.3.8.9參與項目招投標(biāo)工作并負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編寫; 參與項目重要技術(shù)方案討論；1.3.8.10組織新技術(shù)、新材料的應(yīng)用和推廣。1.3.8.11參與公司開發(fā)建設(shè)項目的可行性論證，并提出技術(shù)論證建議。1.3.8.12根據(jù)公司的中、長期目標(biāo)制定工程實施計劃和本部門的工作計劃，并負(fù)責(zé)貫徹實施。1.3.8.13參與考察各勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位及其它相關(guān)承包商和供應(yīng)商的情況，并結(jié)合本工程的實際情況提出建議供公司管理層決策。1.3.8.14協(xié)助發(fā)展部辦理工程的各項建設(shè)手續(xù)。1.3.8.15全面負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制，配合合同預(yù)算部進(jìn)行工程的造價控制和合同管理工

21、作。1.3.8.16 參與工程招投標(biāo)工作，并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制和評定工作。1.3.8.17負(fù)責(zé)制定工程檢查、驗收和簽證程序及各種現(xiàn)場管理制度并貫徹執(zhí)行。1.3.8.18 負(fù)責(zé)審查工程的各項施工方案、施工組織設(shè)計和進(jìn)度計劃，并負(fù)責(zé)督促實 施。1.3.8.19 協(xié)調(diào)處理參與工程建設(shè)各單位的關(guān)系，保證工程的順利進(jìn)行。1.3.8.20參與協(xié)調(diào)和政府相關(guān)部門及社會機(jī)構(gòu)的關(guān)系，為工程的順利進(jìn)行創(chuàng)造良好的 社會環(huán)境。1.3.8.21根據(jù)項目的實際情況提出合理化建議，優(yōu)化設(shè)計、節(jié)約投資。1.3.8.22負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收工作。1.3.8.23負(fù)責(zé)組織將已驗收合格的物業(yè)和相關(guān)資料移交物業(yè)管理公司。1.3.8.2

22、4負(fù)責(zé)本部門工程檔案的建立和完善。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM章/節(jié)/號版本2009-2 版質(zhì)量職責(zé)分配表頁次1職能部門體系要求最咼 管理 層管 理 者 代 表銷 售 部工 程 部發(fā) 展 部合 同 預(yù) 算 部材料 設(shè)備 部市 場 策 劃 部總要求文件要求4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控 制管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責(zé)權(quán)限和溝通管理評審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)米購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量裝置的控 制總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視測量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析8.

23、5改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施主要責(zé)任 相關(guān)責(zé)任重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM手冊說明與管理章/節(jié)/號版本2009-2版頁 次1.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 IS09001 : 2008質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語2.1.2 IS09001 : 2008質(zhì)量管理體系要求.術(shù)語2.3.12.3.22.3.3本手冊采用IS09001: 2008質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義發(fā)展商：又稱開發(fā)商，是針對某一房地產(chǎn)項目，從事開發(fā)、建設(shè)經(jīng)營的企業(yè)。房地產(chǎn)業(yè)：即從事土地和房屋開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營的行業(yè)。開發(fā)（前期工作）：包括土地征用、申報計劃、拆遷安置、委托規(guī)劃設(shè)計、取得各種證照的申

24、報、審驗等各項工作。2.3.4建設(shè)施工工作：包括招標(biāo)工作、配套工程申辦和施工質(zhì)量管理工作。2.3.5房地產(chǎn)經(jīng)營：包括土地使用的出讓、轉(zhuǎn)移、抵押、房屋買賣、租賃、抵押等經(jīng)營活動及市場信息收集工作。2.3.6銀行按揭：購房業(yè)主在交付一定比例的購房款后，以所購房屋作為抵押，同時由開發(fā)商對銀行提供擔(dān)保，由銀行向業(yè)主提供長期貸款，作為其應(yīng)付開發(fā)商購房款的行為。2.3.7業(yè)主：房屋的所有權(quán)人。2.3.8客戶：泛指與開發(fā)商進(jìn)行房屋和土地交易的對象。2.3.9商品房：本公司用于對外出售、出租及抵押的房屋。2.3.10產(chǎn)品：本公司進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)活動或過程的結(jié)果。2.3.11竣工驗收：施工單位將經(jīng)過法定質(zhì)量管理部

25、門驗收合格的房屋向本公司移交的過程。2.3.12房屋交付：本公司將竣工驗收合格的商品房向業(yè)主或客戶交付使用的過程。適用范圍重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ /QM章/節(jié)/號版本2009-2 版手冊說明與呂理頁次22.4.1本手冊是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司承擔(dān)的各種房地產(chǎn)開發(fā)項目。包括可行性研究、前期工作、建設(shè)施工、竣工驗收、 房屋交付以及銷售全過程。2.4.2本手冊向業(yè)主和全社會展示本公司對所開發(fā)建設(shè)項目的質(zhì)量保證能力，是使業(yè)主對本公司銷售的商品房質(zhì)量及承諾的服務(wù)建立信任的保證能力。2.4.3本手冊向第三方認(rèn)證公司的審核與認(rèn)證提供依據(jù)。.特別說明2.

26、5.1 由于本公司不具備建筑物設(shè)計資源，對于章設(shè)計和開發(fā)是通過合格供方條設(shè)設(shè)計院進(jìn)行，公司將參與適合階段的評審來實現(xiàn)確保滿足規(guī)定要求。因此計和開發(fā)的輸出由供方完成，標(biāo)準(zhǔn)條設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)根據(jù)國家法規(guī)規(guī)定， 由政府 相應(yīng)的職能部門組織有關(guān)方參加確認(rèn)。2.5.2公司建設(shè)工程的施工是通過選擇合格供方一一建筑工程公司和監(jiān)理公司來實現(xiàn)施工過程的監(jiān)控管理，因此標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和服務(wù)的提供均委托監(jiān)理公司對施工全過程 進(jìn)行具體的監(jiān)督管理，公司將按照國家的現(xiàn)行建設(shè)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條文要 求通過監(jiān)理公司對所有建設(shè)工程承包方進(jìn)行監(jiān)督管理，并按照監(jiān)理合同負(fù)責(zé)對具 體實施監(jiān)督管理工作的監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)督管理。.手冊的管理261

27、.12.6.1職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的擬制、實施、修訂和控制。2.6.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審批。2.6.2手冊編號、手冊版本編號、發(fā)放號和章節(jié)版本編號手冊編號和版本編號在手冊封面和每一頁中給出，手冊版本編號和章節(jié)版本重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM章/節(jié)/號版本2009-2 版手冊說明與管理頁 次32.6.2.12、順序遞增。編號按手冊和章節(jié)的編制年份擬定，而手冊發(fā)放號從 1開始，按阿拉伯?dāng)?shù)字1、2.6.2.2當(dāng)質(zhì)量手冊累積修改超過6次，將重新發(fā)布手冊，手冊版本編號、章節(jié)版本號將隨之修訂。2.6.3發(fā)放控制2.6.3.1發(fā)出的手冊分為受控和非受控兩種。2.6.3.

28、2 經(jīng)總經(jīng)理同意，可以向公司以外的單位發(fā)放非受控文件。這些副本不作統(tǒng)一的編號，當(dāng)手冊修改時，將不再對其進(jìn)行跟蹤控制。2.6.4手冊的修改2.6.4.1手冊需要修改時，由管理者代表修改有關(guān)章節(jié)，修改的章節(jié)須經(jīng)總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)修改的章節(jié)、手冊封面頁、手冊目錄須同時更新。2.642 如果手冊版本編號無須更改，則由行政人事部管理人員將批準(zhǔn)更改的章節(jié)發(fā)給有關(guān)的受控副本持有人，并收回舊版章節(jié)。2.6.4.3 收回的舊版章節(jié)，由行政人事部管理人員視情況統(tǒng)一銷毀或加蓋紅色 “作廢”印章后重新利用，舊版章節(jié)的正本由行政人事部管理人員加蓋紅色“作廢”印章 后，永久保存。2.6.5定期審核公司管理層應(yīng)在定期進(jìn)行的

29、管理評審會議上，對手冊進(jìn)行審核，確保手冊持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，以滿足公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM2009-2 版質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo). 企業(yè)宗旨:高效、務(wù)實、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新.質(zhì)量方針:打造一流品牌，建構(gòu)優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊，全員共創(chuàng)顛峰。. 質(zhì)量目標(biāo):1、商品房按期交付率100% 2、顧客投訴處理及時率100%備注：（1）顧客投訴處理及時是指在72小時內(nèi)就投訴事件的處理情況回復(fù)顧客。.各部門目標(biāo)（見附件4）每年1月下達(dá)各部門年度質(zhì)量目標(biāo)。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QMRP 口Hr 方章/節(jié)/號版本2009-2 版質(zhì)量呂理體糸頁 次1質(zhì)量管理體系的總

30、要求公司按照ISO9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求:4.1.1公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件、作業(yè)流程及相關(guān)的管理制度，這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也 可以是具體的質(zhì)量活動的子過程;1）公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，以過程方法識別質(zhì)量管理體系所需的過程，包括部分外包過程;-產(chǎn)品實現(xiàn)過程的識別：根據(jù)本公司房地產(chǎn)開發(fā)的過程，公司編制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別圖。-管理過程的識別：公司質(zhì)量管理體系主要包括一個直接過程和三個間接過程。一個直接過程即房地產(chǎn)開發(fā)的產(chǎn)品實現(xiàn)

31、，三個間接過程即管理職責(zé)，資源管理,測量、分析和改進(jìn)。直接過程和間接過程相互關(guān)聯(lián)，并相互作用，構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的PDCA循環(huán)。外包過程的識別：本公司外包程序主要有：地質(zhì)勘測、項目設(shè)計、工程施工、工程監(jiān)理服務(wù)、廣告等。公司通過選擇合格的供方并對供方進(jìn)行監(jiān)控來實現(xiàn)的。2）明確了程序控制的方法及程序之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量、分析等對過程進(jìn)行管理;3）對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo);4）對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系文件要求4.2.1 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括:1）

32、質(zhì)量手冊（含程序文件）；2）管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM章/節(jié)/號版本2009-2 版質(zhì)量呂理體糸頁 次2質(zhì)量手冊第一層次（程序文件）標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、第二層次質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系中最高層次的文件， 規(guī)定公司質(zhì)量方針、描述質(zhì)量體系各項要求，是公司有關(guān)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。 程序文件是明確規(guī)定各有關(guān)質(zhì)量活動的途徑。質(zhì)量記錄是向顧客和第三方展示質(zhì)量體系運(yùn)行的客觀證據(jù)。第二層次文件可分為兩類:a.各部門工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種規(guī)章制度、工作流程等），工作標(biāo)準(zhǔn)（工作說明書、崗位說明書等

33、等），技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄等;b.針對特定項目編制的質(zhì)量計劃等。4.2.2質(zhì)量手冊行政人事部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);b)公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述;d)對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用;C）質(zhì)量管理體系的范圍，對IS09001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明;質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述;重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM章/節(jié)/號版本2009-2 版質(zhì)量管理體糸頁次3e)有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。f)423文件控制文件控制程序(Q

34、P423-01 )1、目的本文件規(guī)定了對公司質(zhì)量活動有關(guān)的文件編制、審批、分發(fā)、更改、管理、處理進(jìn)行有效控制，以保證公司質(zhì)量體系運(yùn)行的各個場所能使用有效的文件版本。2、范圍本文件適用于公司與質(zhì)量活動有關(guān)的文件管理工作。3、職責(zé)行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、發(fā)放、修改、換版和作廢文件回收與標(biāo)識的歸口管理，負(fù)責(zé)本程序的編制并組織實施，組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件的定期評審;負(fù)責(zé)外來的及內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的行政文件的控制;合同預(yù)算部負(fù)責(zé)工程合同、協(xié)議、統(tǒng)一定額文件的控制;工程部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)類文件，包括國家、行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程、規(guī)范、圖集（圖樣、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集、規(guī)范、規(guī)程等）的擬稿/收集、發(fā)放、更改或回收、標(biāo)識

35、的控制。工程部負(fù)責(zé)施工專用文件實施、變更的控制，確保不使用作廢文件;管理者代表負(fù)責(zé)對文件控制的有效性進(jìn)行監(jiān)控和評價，確保文件的有效性。4、工作程序受控文件分類4.1.1質(zhì)量體系文件：指公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等;4.1.2標(biāo)準(zhǔn)類文件：指國家和地方政府頒布發(fā)行的有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法規(guī)、規(guī)范、重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版本2009-2 版頁 次4標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、統(tǒng)一定額，以及企業(yè)自行制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等;4.1.3施工專用文件：指施工組織設(shè)計、施工方案、施工圖、設(shè)計變更、工程合同等;4.1.4與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件：指上級下達(dá)的與質(zhì)量有關(guān)的各類制度、辦法及

36、公司年度質(zhì)量目標(biāo)等；4.1.5上述文件可以是書面的，也可以電子媒體形式存在;文件的編制、審批、發(fā)布與評審4.2.1質(zhì)量手冊作業(yè)文件的編制、換版由管理者代表主持，行政人事部具體組織編制。質(zhì)量手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。作業(yè)文件由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2工程合同由合同預(yù)算部擬稿，經(jīng)相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn);4.2.3公司自行制定的工程標(biāo)準(zhǔn)類文件由工程部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.44.2.5項目質(zhì)量計劃由現(xiàn)場代表編制，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；管理者代表每12個月至少一次組織對質(zhì)量文件進(jìn)行評審，以便對質(zhì)量文件持續(xù)適宜和有效性作出評價，對文件是

37、否修訂或換版作出決定。文件若重新修訂或更新并再次批準(zhǔn)，批準(zhǔn)按照4.2.1執(zhí)行。文件標(biāo)識及編號4.3.1質(zhì)量體系文件類按規(guī)定進(jìn)行編號；質(zhì)量體系文件分發(fā)前，由行政人事部統(tǒng)一在封面以“ 01、02”標(biāo)識分發(fā)序號，對于與質(zhì)量體系有關(guān)的部門及領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放的文件，加蓋“受控”印章;4.3.2受控文件以“受控”印章做為標(biāo)識。作廢而需要作為資料保留的文件，應(yīng)加蓋“作廢”印章，以免與有效版本混淆而被誤用。外來失效規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)加蓋“作廢”印章。ZLQ-QM質(zhì)量手冊代號4.3.3質(zhì)量手冊的編號4.3.54.3.6QP XXX- XX例：QP 4.2.3 01作業(yè)文件編號QV XXXX- XX質(zhì)量記錄編號順序號質(zhì)

38、量體系標(biāo)準(zhǔn)號程序文件代號順序號年號部門代號作業(yè)文件代號重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版本2009-2 版頁 次5公司名稱縮寫程序文件編號4.3.44.3.6.1由質(zhì)量手冊產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號QR XX) XX例:QR-4.2.3-01順序號質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)號質(zhì)量記錄代號4.362由各部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號QR-XX-XX順序號部門代號部門代號:行政人事部：XZ銷售部：XS發(fā)展部：FZ材料設(shè)備部：CS工程部：GC市場策劃部：CH 合同預(yù)算部：HT4.3.6.3 技術(shù)文件按部門類別、年號、工程名稱進(jìn)行編號。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM質(zhì)量管理體

39、系章/節(jié)/號版本2009-2 版頁 次64.3.6.4 使用國家行業(yè)部門的表格，從其編號。文件的印制和發(fā)放。4.4.1經(jīng)審定批準(zhǔn)的文稿，由行政人事部負(fù)責(zé)印制，應(yīng)確保文件保持清晰、易于識別;4.4.2各類文件由本程序第條規(guī)定的責(zé)任部門確定其發(fā)放范圍，報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，確保在使用處獲得適用文件的有效版本;4.4.3行政人事部負(fù)責(zé)按“文件發(fā)放登記表”將文件發(fā)至各單位，各單位領(lǐng)件人簽名領(lǐng)??；公司各部門則主要通過綜合信息管理平臺公示文件或傳閱文件;4.4.4如文件是通過紙質(zhì)形式傳遞，各部門領(lǐng)到文件，則需分類登記在“收文登記表”中，并及時轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)人員傳閱，傳閱情況需記錄。4.4.5電子新聞稿件

40、發(fā)布按照綜合信息管理平臺新聞發(fā)布流程執(zhí)行。文件的更改4.5.1文件需要更改時，由文件更改人員或部門填寫“文件更改申請單”說明更改原因和更改內(nèi)容。對重要技術(shù)參數(shù)的更改，應(yīng)附有關(guān)的技術(shù)驗證資料或記錄。4.5.2文件更改建議由部門負(fù)責(zé)人審核，并簽注意見，按原審批級別履行批準(zhǔn)手續(xù), 注明生效日期。4.5.3文件的更改必須考慮對其它文件可能造成的影響，必要時，應(yīng)對所建議的更改內(nèi)容以會議或傳閱文件的形式，由歸口管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行更改影響評估，以協(xié)調(diào)文件的更改，避免爭議，達(dá)成共識。4.5.4文件更改若只涉及原文件的一部分，由歸口管理部門將更改部分印制好，附在更改通知上，按發(fā)放。收文部門的文員將其附在原

41、文件后。4.5.5質(zhì)量體系文件更改可按文件更改通知規(guī)定要求進(jìn)行手寫更改或換頁，進(jìn)行換頁 修改應(yīng)變換修改頁中修改碼做為標(biāo)識。文件更改后填寫“文件更改記錄表”，再下發(fā) 更改記錄。4.5.6質(zhì)量體系文件更改若涉及原文件的主要內(nèi)容，或經(jīng)多次更改（最多不超過6次）而影響其執(zhí)行時，則做為歸口管理部門應(yīng)重新制定版本下發(fā)， 并將原版文件收回。4.5.7如文件是通過紙質(zhì)形式發(fā)放，作廢時則按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放數(shù)量收回,重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM章/節(jié)/號版本2009-2 版質(zhì)量管理體糸頁 次7由行政人事部組織統(tǒng)一銷毀，需做資料保留的作廢文件應(yīng)向文件主管部門提出 申請，同意后再加蓋“作廢

42、”標(biāo)識并登記。文件的管理4.6.1文件需復(fù)印或外借時，須根據(jù)檔案管理流程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理部門填寫“檔案借閱登記表”后發(fā)放；文件歸還時，要檢查文件有無破損，并注明已歸還記錄，歸還日期。4.6.2文件如有破損影響正常使用，要及時向歸口管理部門提出，由歸口管理部門換發(fā)新文件，舊文件收回，新文件仍沿用原注冊號。4.6.3文件丟失，由歸口管理部門換發(fā)新文件，給予新注冊號，舊注冊號注銷。4.6.4行政人事部負(fù)責(zé)歸檔保存所有版本的質(zhì)量體系文件和更改記錄。4.6.5以電子媒體形式存在的文件資料，應(yīng)按上述要求受控，計算機(jī)軟件應(yīng)有備份,并建立目錄。外來標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理4.7.1外來規(guī)范、規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)類文

43、件要進(jìn)行登記，對其適用性由總工程師審批。4.7.2對其適用性已進(jìn)行審批的外來規(guī)范、規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)文件，由主要使用部門確定分發(fā)范圍，按和條的規(guī)定來收放。4.7.3公司各部門定期、不定期編制并發(fā)放現(xiàn)行外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表。4.7.4外來的設(shè)計圖紙，由工程部登記并做好分發(fā)或借閱記錄。4.7.5外來的行政文件由行政人事部登記并做好分發(fā)或借閱記錄。作廢文件的處理4.8.1受控的質(zhì)量體系文件持有者收到關(guān)于文件作廢的內(nèi)部通啟后，應(yīng)立即按要求停止使用、及時上交、注銷文件。4.8.2針對具體工程項目編制的施工質(zhì)量技術(shù)文件隨工程竣工實施歸檔保存。4.8.3對于失效的文件，若因某種原因需要保留時應(yīng)加蓋“作廢

44、”印章。傳真文件管理按照傳真管理流程執(zhí)行。檔案管理按照檔案管理流程執(zhí)行。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版本2009-2 版頁 次85、相關(guān)文件文件簽發(fā)管理流程綜合信息管理平臺新聞發(fā)布流程傳真登記發(fā)放流程檔案管理流程公文管理制度合同管理辦法6、質(zhì)量記錄文件發(fā)放登記表文件收文登記表文件更改申請單文件更改記錄現(xiàn)行外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表檔案借閱登記表重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版本2009-2 版頁次94.2.4質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄控制程序(QP4.2.4-01 )1、目的本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制職責(zé)和要求， 包

45、括質(zhì)量記錄的填寫、更改、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理，以證明工程質(zhì)量和施工過程或活動符合規(guī)定要求,并為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供必要的證據(jù)。2、范圍本程序適用于本公司所有質(zhì)量記錄的控制。3、職責(zé)行政人事部負(fù)責(zé)匯總編制質(zhì)量記錄清單;各部門負(fù)責(zé)各自質(zhì)量記錄的控制和管理;管理者代表對質(zhì)量記錄控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評價。4、工作程序質(zhì)量記錄類型及標(biāo)識4.1.1質(zhì)量記錄是直接或間接地證實工程或產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求以及質(zhì)量體系有效性運(yùn)行的證據(jù);4.1.2質(zhì)量記錄可以是文字形式的，也可以是電子媒介的形式，如光盤等，行政人事部編制并更新本公司質(zhì)量記錄清單， 規(guī)定各種質(zhì)量記錄的填寫，使用部門和保存 期限；

46、4.1.3質(zhì)量記錄采用表格名稱及編碼標(biāo)識，按文件控制程序要求標(biāo)識。質(zhì)量記錄的填寫要求4.2.1各種表單、報告應(yīng)按規(guī)定格式印制或復(fù)制，其格式更改必須經(jīng)過審批并報行政人事部備案;重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM章/節(jié)/號版本2009-2版質(zhì)量呂理體系頁次10422質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定格式及時填寫，工程質(zhì)量記錄須與工程進(jìn)度同步。簽姓名應(yīng)填全名，不得省略或由他人代簽，應(yīng)具有可追溯性；4.2.3記錄內(nèi)容填寫應(yīng)真實、準(zhǔn)確、信息、數(shù)據(jù)完備，必須字跡清楚、圖表清淅，如需審批或傳閱的，應(yīng)履行手續(xù);4.2.4以計算機(jī)軟件形式存在的質(zhì)量記錄為防止丟失，應(yīng)有備份;4.2.5凡需要傳遞的質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定途

47、徑傳遞，有關(guān)責(zé)任者應(yīng)保證記錄及時傳遞到有關(guān)部門和人員手中。質(zhì)量記錄的更改由原記錄人或授權(quán)人執(zhí)行，更改處采用劃改且必須簽名或蓋章，必要時應(yīng)說明更改原因。質(zhì)量記錄的管理4.4.1各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、分類、編目、整理、標(biāo)識、貯存、保管；4.4.2工程技術(shù)資料在每個工程完工后，整理編目并裝訂成冊，工程竣工驗收后送行政人事部歸檔保存，其它質(zhì)量記錄在每次活動完成后或按年 /季/月收集整理、編目歸檔;4.4.3各部門的質(zhì)量記錄匯總，不得散存于個人手中。4.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管和保護(hù)，以防止變質(zhì)，損壞或丟失及未經(jīng)授權(quán)的存取或更改、質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)分柜分層，排列系統(tǒng)，填寫歸檔文件登記表，以便于文

48、件 的查閱，檔案管理還應(yīng)做到“三清”（檔案室、檔案柜、案卷（袋）清潔）、“三無”（無蟲蛀、無鼠咬、無霉?fàn)€）、“四對口”（檔案、檔案袋、標(biāo)簽、借閱薄對口） 質(zhì)量記錄的查閱4.5.1合同要求時，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，必要時，可提供質(zhì)量記錄副本，但必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；4.5.2外單位需查閱有關(guān)質(zhì)量記錄時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可查閱;4.5.3公司內(nèi)部復(fù)制質(zhì)量記錄需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；4.5.4公司內(nèi)查閱質(zhì)量記錄需經(jīng)檔案室負(fù)責(zé)人同意后才可查閱，并填寫“檔案借閱登重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM章/節(jié)/號版本2009-2 版質(zhì)量管理體糸頁次11記

49、表“;質(zhì)量記錄的保存處理461行政人事部根據(jù)不同類型和價值的質(zhì)量記錄規(guī)定保存部門和期限;462質(zhì)量記錄保存超過規(guī)定期限，由行政人事部編制銷毀清冊，經(jīng)管理者代表審批后進(jìn)行銷毀，并做好相應(yīng)的記錄。5、相關(guān)文件文件控制程序6、質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號ZLQ/QM咎 T臼 Tn +章/節(jié)/號版本2009-2版管 理職責(zé)頁 次1檔案借閱登記表管理承諾最高管理者必須承諾建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)；a）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性;制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)C）d)確定組織結(jié)構(gòu)；為體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）e)任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜;組織管理評審。f）以顧客為關(guān)注焦點a）總經(jīng)理必須遵循向公司貫徹以顧客為中心的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。市場策劃部、銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測與顧客直接溝通的方式，了解顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包