環(huán)境標志產品手冊(十環(huán)手冊)

1、文件編號：HEHB-2011環(huán)境標志產品保障體系手冊編制：審核：批準：實施日期：2011年4月1日版/次：A/02011-4-1發(fā)布2011-4-1實施目錄章節(jié)內容頁碼0.1頒布令30.2任命書40.3文件修改控制頁50.4企業(yè)簡介60.5組織機構圖70.6職能分配表81 前言92 引用文件93 總則94 保障措施要求104.1 管理要求104.1.1 職責104.1.2 資源管理134.1.3 標志與證書的管理144.1.4 文件及記錄174.1.5 信息交流184.1.6 不符合、糾正與預防措施184.1.7 保障措施的評審184.2 產品環(huán)境行為要求224.2.1 環(huán)境標志產品的設計/開

2、發(fā)224.2.2 受控部件和材料采購224.2.3 生產過程控制224.2.4 檢驗和試驗254.2.5 不合格品的控制264.2.6 認證產品的一致性264.2.7 產品的包裝、標簽、儲運304.3 產品生產過程環(huán)境行為要求304.3.1 法律法規(guī)的要求304.3.2 環(huán)境監(jiān)測324.3.3 環(huán)境因素的識別、評價和控制324.3.4 保障措施334.4 產品質量、安全、衛(wèi)生要求334.4.1 環(huán)境標志產品技術要求的控制334.4.2 產品檢驗36最新可編輯word 文檔0.1 頒布令頒布令為確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，不斷提高公司的產品質量，向顧客提供滿足其綠色消費需求的優(yōu)質綠色產品，進一步開拓市

3、場，實現經濟效益與環(huán)境效益的統(tǒng)一。公司依據環(huán)境標志產品保障措施指南及GB/T24024-2001iHBISO14024環(huán)境管理環(huán)境標志和聲明I型環(huán)境標志原則和程序，結合公司的實際情況及行業(yè)特點，編制本公司的環(huán)境標志產品保障體系手冊（HY-HB-2011。保障體系手冊是公司確保產品滿足環(huán)境標志產品保障體系及環(huán)境標志產品技術要求的規(guī)范性和納領性文件，全體員工必須嚴格按照保障體系手冊規(guī)定的內容貫徹實施。本手冊自2011年4月1日起發(fā)布實施?？偨浝?2011年4月1日最新可編輯word 文檔0.3文件修改任命書為了貫徹執(zhí)行HJT303-2006環(huán)境標志產品技術要求家具及環(huán)境標志產品保障措施指南的有關規(guī)

4、定和要求，加強對環(huán)境標志產品保障體系運作的領導，特任命為本公司的中國環(huán)境標志產品認證負責人，產品認證負責人的職責是：a）確保環(huán)境標志產品保障體系過程得到建立和保持；b）確保經過中國環(huán)境標志認證的產品符合認證標準的要求；c）向最高管理者報告環(huán)境標志產品保障體系的業(yè)績，包括改進的要求；d）在整個組織內促進顧客要求意識的形成；e）確保相關方對獲得中國環(huán)境標志認證的產品的投訴得到有效的處理；f）確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼中國環(huán)境標志；g）代表本公司就環(huán)境標志產品保障體系有關事宜對外聯(lián)絡。總經理：2011年4月1日文件修改控制頁序號日期修改章下方內容通知單號生效日期簽名備注最新

5、可編輯word文檔0.4 公司簡介最新可編輯word 文檔公司簡介0.5組織結構圖最新可編輯word文檔部門體體系要求總經理認證負責人行政部生產技術部市場部客月艮部質安環(huán)保部財務部4.1管理要求OOOooOO4.1.1職責OOooOO4.1.2資源OOooOO4.1.3標志與證書的管理OOoOO4.1.4文件及記錄OOOooO4.1.5信息交流OOoo丁4.1.6不符合、糾正與預防措施Oo4.1.7保障措施的評審OOo4.2產品環(huán)境行為要求OOoo丁4.2.1環(huán)境標志產品的設計/開發(fā)OOooO4.2.2受控部件和材料采購OOooOO4.2.3生產過程控制OOooOO4.2.4檢驗和試驗OOoo

6、OO4.2.5不合格品的控制OooOO4.2.6認證產品的一致性OOooO4.2.7產品的包裝、標簽、儲運OOooO4.3產品生產過程環(huán)境行為要求OOooO4.3.1法律法規(guī)的要求OOooo4.3.2環(huán)境監(jiān)測OomoO4.3.3環(huán)境因素的識別、評價和控制OOoooO4.3.4制定保障措施OOoooO4.4產品質量、安全、衛(wèi)生要求OOooO4.4.1型式檢驗OOooOO4.4.2產品檢驗OOmloOml0.6職責分配表注：表示主管領導表示歸口管理部門。表示配合部門1. 前言本手冊是按照環(huán)境標志產品保障措施指南的要求來編寫的，包括了該文件的所有要求和要素，以保證環(huán)境標志產品及其生產者能夠持續(xù)有效的

7、符合環(huán)境標志標準的要求。本體系文件是環(huán)境標志產品保障體系的核心，它適用于我公司的環(huán)境標志產品保障體系的實施、內部審核、管理評審和第三方審核，也適用于相關方索取，以了解我公司環(huán)境標志產品保障體系。本體系文件適用于的家具的生產和服務。2. 引用文件2.1 引用標準GB/T24020-2001iHBISO14020環(huán)境管理環(huán)境標志和聲明通用原則GB/T24024-2001iHBISO14024環(huán)境管理環(huán)境標志和聲明I型環(huán)境標志原則和程序HJ/T303-2006環(huán)境標志產品技術要求家具環(huán)境標志產品保障措施指南2.2 相關文件HY-HB-2011環(huán)境標志產品保障體系手冊3. 總則公司按環(huán)境標志產品保障措

8、施指南文件中的要求，結合公司的實際情況及管理經驗，建立公司的環(huán)境產品保障體系手冊。本公司將予以實施和保持該產品認證保障體系，以確保公司批量生產的產品符合環(huán)境標志標準的各項要求的能力。公司依據環(huán)境標志產品保障措施指南和環(huán)境標志產品技術要求，參照原有產品質量管理和環(huán)境管理方面的有關制度和辦法，結合公司實際情況，編制了環(huán)境標志產品保障體系文件，目的是為環(huán)境標志產品保障體系的運行和持續(xù)改進提供見證和依據。本體系文件闡述了公司產品生命周期各階段的控制要求及其相互關系，通過執(zhí)行環(huán)境標志體系文件，確保公司產品質量和環(huán)境行為及公司的管理持續(xù)穩(wěn)定地符合環(huán)境標志產品保障措施指南要求。最新可編輯word 文檔4.

9、保障措施要求4.1 管理要求4.1.1 職責4.1.1.1 總經理的職責a)明確組織機構并規(guī)定各部門經理職責權限；b)負責環(huán)境標志保障體系的確立、實施、維持和改善；c)任命產品認證負責人；d)批準環(huán)境標志保障體系手冊的發(fā)布、實施、修改；e)對管理評審中發(fā)現的不合格項，做出改善及預防指示。4.1.1.2 產品認證負責人a)確保環(huán)境標志產品保障體系過程得到建立、實施和保持；b)確保經過中國環(huán)境標志認證的產品符合認證標準的要求；c)向最高管理者報告環(huán)境標志產品保障體系的業(yè)績，包括改進的要求；d)在整個組織內促進顧客要求意識的形成；e)確保相關方對獲得中國環(huán)境標志認證的產品的投訴得到有效的處理；f)確

10、保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼中國環(huán)境標志；g)代表本公司就環(huán)境標志產品保障體系有關事宜對外聯(lián)絡。4.1.1.3 質安環(huán)保部a)負責組織環(huán)境標志產品保障體系文件發(fā)放、更改和保存的管理。b)負責全公司在建立、運行和保持環(huán)境標志產品保障體系過程中有關宣傳、培訓工作。c)負責公司環(huán)境因素的識別、評價，并對環(huán)境因素采取適當的措施予以控制。d)負責公司與環(huán)境標志產品認證信息的綜合管理，組織、收集、分析、傳遞其信息，負責內部溝通的組織和實施。e)負責組織內部環(huán)境標志產品保障體系審核實施。4.1.1.4 生產技術部a)負責本部門環(huán)境因素的識別。b)負責原材料的采購，組織對供方的評價，建立

11、合格供方檔案和目錄。c)負責原材料的驗收、試驗和保管。d)負責編制產品的生產工藝流程、操作規(guī)程，進行產品的生產。e)負責生產設施的使用和維護，以及生產環(huán)境的管理。f)負責收集原材料特性參數對環(huán)境有影響的相關信息。負責和主要材料和設備供應商、最新可編輯word文檔可回收固體廢棄物處置方的信息交流。g）負責生產所需的物資和設備采購、生產和倉儲過程的環(huán)境影響進行控制。h）負責生產現場的清潔生產，包括廢棄物定點堆放、定期清理的管理和監(jiān)督。i）負責生產現場產品保管、防護和產品標識，并分區(qū)放置。j） 負責廠部生產用原輔料、水、電、油的消耗控制以及節(jié)能降耗工作。k） 負責對廠部廢水、固體廢棄物、噪音、廢氣、

12、土壤污染及節(jié)能降耗等控制情況進行日常的監(jiān)督檢查。l） 負責定期組織廠部開展應急演習。m）負責對生產車間、倉庫火災、水災等緊急狀況的應急處置，調查和分析火災事故發(fā)生原因和潛在的事故隱患，并進行有效預防。n）制訂本部門的糾正和預防措施并實施。0）參與合同的評審，針對特殊產品、合同編制質量計劃。4.1.1.5行政部a）負責質量和環(huán)境管理體系文件的的印制、發(fā)放、控制、存檔，以及外來文件的接受、登記、管理。b）負責工作環(huán)境、辦公設施的管理，辦公用品的采購、管理。c）負責組織制訂有關組織機構、職責、權限的規(guī)定。d）負責頒布公司的人事命令，執(zhí)行公司的獎罰制度。e）負責公司的人員招聘工作，員工的培訓、考核，頒

13、發(fā)員工上崗證，建立員工檔0f）負責公司內部信息的溝通協(xié)調，與上級部門、行業(yè)主管部門、社區(qū)等外部相關方信息的接收、傳遞和處理。g）負責收集、分析與評價本部門所有活動過程中與環(huán)境直接或間接發(fā)生相互作用的環(huán)境因素。h）負責公司辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，生活垃圾等廢棄物的定期清理和監(jiān)督控制。i）負責公司辦公區(qū)域水、電、辦公用品的消耗進行控制和考核以及節(jié)能工作。j）負責公司內消防器材的合理配置和放置，加強對消防器材維護，以保證有效使用。k）負責定期組織公司辦公區(qū)域開展應急演習。1）負責公司內火災緊急狀態(tài)的應急處置，調查和分析火災事故發(fā)生原因和潛在的事故隱患，并進行有效預防。m）負責收集、整理、公布有關質量法律、

14、法規(guī)要求，并保持最新有效版本。n）負責對外宣傳、廣告策劃等企業(yè)文化建設工作。4.1.1.6市場部a）負責市場信息收集、匯總、分析。b)開發(fā)客戶，向顧客提供產品信息，宣傳推廣公司產品。c)建立客戶檔案，管理營銷網絡。d)負責對顧客的產品專業(yè)知識培訓。e) 負責市場開發(fā)活動的環(huán)境管理。f) 對顧客進行走訪和滿意度調查，接受顧客的咨詢和投訴，處理客戶提出的問題。g)負責收集、分析與評價本部門所有活動過程中與環(huán)境直接或間接發(fā)生相互作用的環(huán)境因素。4.1.1.7客戶服務部a)收集外部的有關信息，編制并向顧客提供產品信息。b)組織與產品有關的要求及其更改的評審。c)負責接受顧客的訂貨，并下達生產指令。d)

15、負責產品的交付和跟蹤，對顧客進行技術指導。e) 負責銷售和售后活動的環(huán)境管理。f) 負責接受顧客的咨詢和投訴，處理客戶提出的問題。g)負責收集、分析與評價本部門所有活動過程中與環(huán)境直接或間接發(fā)生相互作用的環(huán)境因素。4.1.1.8 財務部a)嚴格執(zhí)行財務管理制度，負責公司的資金管理及審核，提供財務報表，進行財務分析。b)參與公司經營管理決策，負責與外部的資金收付。c)負責收集、分析與評價本部門所有活動過程中與環(huán)境直接或間接發(fā)生相互作用的環(huán)境因素。d)負責質量和環(huán)境管理所需的有關資金款項的及時撥付。e)負責公司資/能源消耗的匯總統(tǒng)計和報表，并對資/能源使用進行成本核算。f)負責跟蹤質量和環(huán)境績效或

16、有關活動的效益及成本，確保財力資源合理配備和得到充分利用。4.1.1.9 檢驗員a) 嚴格依據檢驗文件執(zhí)行產品實現各階段的檢驗工作；b) 嚴禁不合格產品流入下道工序或顧客；c) 做好產品實現各階段產品檢驗狀態(tài)標識。4.1.1.8內審員a) 內審組長負責審核計劃的編制和審核組成員工作的布置；b) 負責審核檢查表的編制及內部審核的實施；c)負責編制內部審核報告；d)負責對內審不符合項進行跟蹤驗證；e)對體系運行過程中出現的不符合采取相應糾正措施。4.1.2 資源管理申請者應為環(huán)境標志產品保障措施的建立與實施提供必要的資源，確保環(huán)境標志保障體系能得到有效的實施與保持，這些資源包括基礎設施和人力資源等

17、。4.1.2.1 資源提供組織應該提供適當的生產設施和設備，以滿足公司生產的家具符合環(huán)境標志產品認證所需的資源。4.1.2.2 人力資源4.1.2.2.1 人員的配備各部門負責人根據本部門的工作需要向行政部提出人員招聘，并根據行政部規(guī)定來選拔能勝任的人擔任合適的工作，以確保那些在環(huán)境標志保障體系中具有規(guī)定職責的人員是勝任的。4.1.2.2.2 培訓、能力和意識為了提高環(huán)境標志產品認證的意識，保證環(huán)境標志產品認證活動的進行，對所有與環(huán)境標志產品認證的有關的人員都應提供必要的教育和訓練，行政部負責全公司的培訓計劃并組織實施，各相關部門都有責任實施培訓計劃。a) 培訓內容包括入廠教育、上崗培訓、在崗

18、培訓等。b) 對管理層的培訓內容主要是有關環(huán)境標志保障體系的內容。c)對技術人員和技術管理人員，主要培訓技術方面的內容或有關質量和環(huán)保的要求。d) 對從事各生產環(huán)節(jié)直接、間接操作人員，主要進行崗位技能培訓和紀律。e) 對從事檢驗、測量、審核的人員以及關鍵、特殊工序的人員，主要進行專業(yè)技術培訓和資格考核，使這些人員憑證上崗。f) 各相關職能部門負責人每年應對培訓的有效性進行評價。g) 確保員工認識到他們活動的關鍵性和重要性，以及他們怎樣做才有助于產品環(huán)保的達成和實現。h) 所有的培訓都要有培訓記錄，如果有必要，還必須進行考核，以保證培訓的結果，行政部負責保管各種教育培訓記錄，以便在安排和調整有關

19、人員工作崗位時參考。4.1.2.3 基礎設施4.1.2.3.1 對所有活動的設施進行管理，確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施。4.1.2.3.2 公司所使用的機器、設備等必須適當保養(yǎng)、維護，以確保其有效性。4.1.2.3.3 按照有關設備管理程序對設備進行必要的維護，以保證生產順利的進行。4.1.2.3.4 保存整個控制過程的有關記錄。4.1.2.3.5 參照文件:設備管理制度4.1.2.4 工作環(huán)境4.1.2.4.1 保證所有影響質量管理的工作都在受控狀態(tài)下進行，從而減少不合格品的發(fā)生。4.1.2.4.2 進行工作環(huán)境的管理和維持，主要在于車間生產現場的管理。4.1.2.4.3

20、 按有關設備管理程序對設備進行必要的維護，以保證生產順利的進行。4.1.2.4.4 參照文件：生產過程控制程序4.1.3 標志與證書的管理公司建立中國環(huán)境標志產品認證證書和標志使用的管理規(guī)定，以確保中國環(huán)境標志及其認證證書的使用符合中國環(huán)境標志使用管理規(guī)定的要求。最新可編輯word 文檔中國環(huán)境標志產品認證證書和標志使用的管理規(guī)定1 .目的建立文件化的管理規(guī)定，以確保環(huán)境標志產品認證證書和標志能得以妥善保管和正確使用。2 .范圍適用于公司家具通過認證獲得的環(huán)境標志產品認證證書和標志的保管和使用。3 .職責3.1 行政部負責管理規(guī)定的編制。3.2 各部門確保環(huán)境標志產品認證證書和標志得到正確的保

21、管和使用。4 .管理規(guī)定4.1 獲證產品公司實施中國環(huán)境標志認證的產品是家具，4.2 中國環(huán)境標志的式樣4.2.1 中國環(huán)境標志的基本圖案和標注基本圖案如圖一：單色標訓4.2.2 中國環(huán)境標志的規(guī)格中國環(huán)境標志的規(guī)格可以按照顧客的要求進行適當的調整，對于標志的調整應該向認證中心申報，并取得認證機構的同意和確認。4.2.3 中國環(huán)境標志直接向標志管理中心申請購買，加貼于產品包裝上，對于低值易耗品的標志，可以在經過認證中心同意的情況下自行印制。4.3 認證標志的使用獲得認證的產品使用認證標志的方式可以根據產品特點按以下規(guī)定選?。篴.統(tǒng)一印制的標準規(guī)格認證標志，必須加施在獲得認證產品外表面；b.在外

22、包裝上或隨附文件中施加認證標志；4.4認證標志的監(jiān)督管理產品認證負責人需對每批出廠產品的認證標志進行檢查，對印刷有不符合規(guī)定的認證標志的產品嚴禁出廠銷售。4.5 認證標志相關情況的變更產品認證標志內容必須與認證證書內容相一致，當認證證書內容發(fā)生變化（認證范圍擴大或縮?。r，認證標志使用范圍也應作相應變化。當國家對認證標志的管理規(guī)定發(fā)生變化時，本文件也應作相應修訂，以符合最新國家規(guī)定。4.6 不符合處理當發(fā)生認證標志和證書使用錯誤時，按不合格品控制程序執(zhí)行，并立即報告管理層。4.7 相關文件中國環(huán)境標志使用管理規(guī)定最新可編輯word 文檔4.1.4 文件及記錄公司建立文件控制程序和記錄控制程序，

23、對公司的文件和記錄進行適當的控制，使公司與保持保障措施的相關文件及記錄，以提供產品及生產者符合環(huán)境標志標準的有效證據。4.1.4.1 文件控制建立和保持文件控制程序，與顧客要求及環(huán)境標志產品認證要求有關的文件及資料應該得到適當的控制。環(huán)境標志產品認證相關文件的評審、批準、分發(fā)、控制必須按系統(tǒng)的方法進行審核、批準、分發(fā)、更改、報廢，確保在環(huán)境標志產品認證過程中所用文件的正確性及有效性。a) 建立一個易識別的現行版本文件目錄清單；b) 任何發(fā)出新版、變更和修改的文件，必須經授權人審批其充分性、適宜性，并依照文件控制程序分發(fā)到相關使用處；c) 任何來自顧客或內部的變更要求，將反映在文件更改申請單或內

24、部聯(lián)絡單上；d) 確保所有文件使用處的文件為最新有效版本；e) 對外來文件進行識別，并控制其分發(fā)；f) 當文件不再使用或變更作廢時，將從使用處收回，對于需保留的作廢文件標識清楚，避免混亂造成非預期使用。4.1.4.2 記錄的控制公司建立和保持記錄控制程序，對環(huán)境標志產品認證所涉及的記錄進行適當的控制，以：a) 使記錄達到環(huán)境標志產品認證相關程序文件規(guī)定的要求，證明環(huán)境標志產品認證保障體系有效運行；b) 明確記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制方法；c) 所有記錄清晰、易于識別和檢索；d) 所有記錄的貯存和保護有適宜的環(huán)境，便于存取防止任何損壞和丟失；e) 各相關部門確保記錄的有

25、效保存，明確記錄的保存期限；f) 行政部確保對記錄管理編號升版及舊版、過期記錄的處置；g) 如果合同要求，記錄在商定期內可提供給顧客或代表查閱。4.1.4.3 引用文件文件控制程序記錄控制程序4.1.5 信息交流公司應該建立適當的環(huán)境標志標準、環(huán)境法律法規(guī)的獲取、更新程序，及時收集有關環(huán)境標志的標準和法律法規(guī)的最新版本，定期與主管部門聯(lián)系或者定期在網上搜索最新版的環(huán)境標志標準和環(huán)境標志法律法規(guī)，以確定公司適用的環(huán)境標志標準和環(huán)境標志法律法規(guī)均是有效的。公司指定環(huán)境標志產品認證負責人及時與認證機構進行聯(lián)系，確保認證信息交流渠道暢通。對于公司有關的環(huán)境標志認證產品的任何變更的信息都及時通報認證機構

26、，并取得認證機構的確認和同意。4.1.6 不符合、糾正與預防措施公司應對環(huán)境標志認證產品不符合情況進行適當的管理，對不符合的情況禁止放行，放行的產品應確保已經符合環(huán)境標志產品認證的要求。對產品不符合的情況要進行處理與調查，并采取糾正與預防措施減少由此產生的影響，并且應該確保防止類似不符合的再次發(fā)生。對公司環(huán)境標志認證產品保障體系中存在的不符合情況，按照公司的糾正和預防措施控制程序的要求進行控制。4.1.7 保障措施的評審公司應該建立環(huán)境標志產品保障體系評審的程序，由總經理負責每年對公司建立的環(huán)境標志產品保障體系進行一次評審，每次評審的間隔不超過十二個月。評審的內容包括體系的持續(xù)有效性和產品保障

27、體系在公司的運行情況，以便于體系的持續(xù)改進。環(huán)境標志產品保障體系的評審應包括體系的適宜性、有效性和充分性，評審過程的記錄應予以保持，并形成文件。內部審核控制程序1目的驗證環(huán)境標志產品認證保障體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2范圍適用于公司環(huán)境標志產品認證保障體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。3職責3.1 總經理負責批準年度內審計劃及內部QMS?核報告。3.2 志產品認證負責人負責內部環(huán)境標志產品認證保障體審核工作，編制年度內審計劃，及選定審核組長、內審員；內審組長負責實施本次內審計劃、編寫內審報告。3.3 行政部負責內審完成后記錄的存檔。4程序4.1 年度內審計劃

28、4.1.1 根據審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由志產品認證負責人負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，報總經理批準。每年內審至少一次，并要求覆蓋公司環(huán)境標志產品認證保障體系的所有要求。但當出現以下情況時由志產品認證負責人及時組織進行內部質量審核：a. 組織機構、環(huán)境標志產品認證保障體發(fā)生重大變化；b. 出現重大質量、環(huán)境事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c. 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d. 在接受第二、第三方審核之前。4.1.2 年度內審計劃內容a. 審核目的、范圍、依據和方法；b. 受審部門和審核時間。4.1.3 根據需要，可審核

29、產品認證保障體覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋環(huán)境標志產品認證保障體系全部要求。4.2 審核前的準備4.2.1 產品認證負責人任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員進行。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容主要包括：a. 審核目的、范圍、方法、依據b. 內部審核的工作安排；c. 審核組成員；d. 審核時間、地點；e. 受審部門及審核要點；f. 預定時間，持續(xù)時間；g. 開會時間；h.審核報告分發(fā)范圍、日期。4.2.3 在了解受審部門的具體情況后，內審組長組織編寫內審檢查表，內審檢查表要詳細列出審核項目、依據、方法，確

30、保無要求遺漏，審核能順利進行。4.2.4 內審組長于內審前一星期將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。4.2.5 內部審核員應經適當的培訓、考核合格后方能擔任。4.3 內審的實施4.3.1 首次會議a.參加會議人員：公司領導、內審組成員及部門負責人，與會者簽到，審核組長主持會議。b.會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。4.3.2 現場審核a. 內審組根據內審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。b. 內審組長需每日召開內審會議，全面了解該日內審情況，對

31、不符合項報告進行核對。c. 內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。4.3.3 審核報告4.3.3.1 現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據標準、產品保障體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門主管確認后，由相關部門分析原因，制訂糾正措施，經審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。4.3.3.2 現場審核后一周內，內審組長完成內部審核報告，交環(huán)境標志產品認證負責人審核，總經理批準。審核報告內容：a. 審核目的、范圍、方法和依據；b. 審核組成員、受審核方代表名單；c. 審核計劃實施

32、情況總結；d. 不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度；e. 存在的主要問題分析；f. 對公司環(huán)境標志產品認證保障體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。4.3.4 末次會議a.參加人員：公司領導、內審組成員及各部門主管，與會者簽到，內審組長主持會議。b. 會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀內部審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領導講話。c. 由產品認證負責人發(fā)放內部審核報告到各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。5 相關文件糾正預防措施控制程序管理評審控制程序6 記錄年度內部審核計劃表內部審核計劃表不符合項報告內部審核報告內部審核檢查表內部審核不符合

33、項分布表4.2產品環(huán)境行為要求4.2.1 環(huán)境標志產品的設計/開發(fā)4.2.1.1 公司應制定環(huán)境標志產品的設計標準或規(guī)范，其要求應滿足環(huán)境標志產品技術要求的要求。4.2.1.2 公司應對產品進行設計/開發(fā)策劃并形成設計/開發(fā)方案。應能在設計/開發(fā)方案和相應文件中確定產品環(huán)境行為和主要性能指標要求。4.2.1.3 公司應對設計/開發(fā)結果進行評審和驗證，并對其是否滿足環(huán)境標志產品技術要求進行確認。4.2.1.4 本公司的產品嚴格按國家有關標準的環(huán)境標志技術要求進行生產，不存在產品設計開發(fā)的工作，只是在可能的情況下對生產工藝做適當的設計和調整。4.2.2 受控部件和材料采購4.2.2.1 公司應建立

34、采購控制措施，以確保供應商提供使產品滿足環(huán)境標志產品技術要求的受控部件和材料。該措施應明確受控部件和材料采購技術要求，且符合環(huán)境標志產品設計的要求。供銷部應將采購技術要求與供應方進行有效溝通。4.2.2.2 公司應建立對供應商管理的相關措施，應包括對供應商的選擇、評定和日常管理相關內容。4.2.2.3 相關文件采購控制程序4.2.3 生產過程控制4.2.3.1 申請者應對影響產品環(huán)境行為的關鍵生產工序進行識別，關鍵工序操作人員應具備相應的能力。必要時應制定相應的工藝文件，并對其崗位的員工進行工藝文件的培訓，經過培訓考核合格后方可上崗操作，以確保生產過程處于受控狀態(tài)。經識別，本公司的家具的生產的

35、關鍵工序為過程，生產部對這些過程編制作業(yè)指導文件，以確保生產活動按規(guī)定的要求進行，以保證不同時間、不同操作員工生產的產品的一致性。4.2.3.2 申請者應具備滿足生產需要的設施、設備、工裝和工作場所，并保持工作場所的整潔，應建立并保持對生產設備進行維護保養(yǎng)的制度。4.2.3.3 相關文件工藝與配方控制程序工藝與配方控制程序1 .目的根據產品的總體設計，指定合理的工藝路線和配方。2 .范圍適用于產品工藝路線和配方的制定。3 職責生產部負責工藝路線和配方的制定4 .控制要求4.1 生產部根據環(huán)境標志產品技術要求，對產品進行總體設計，制定配套的工藝路線和配方。4.2 在進行工藝路線設計和設備選型時應

36、考慮資源節(jié)省和污染預防，優(yōu)先選用技術成熟、資源消耗低的工藝技術。4.4 改進操作技術，減少原材料損失。4.5 在可行時考慮引用高新技術。5 相關文件5.1 HJ/T303-2006環(huán)境標志技術要求家具6 相關記錄最新可編輯word 文檔4.2.4 檢驗和試驗4.2.4.1 公司應編制原輔材料檢驗和驗收規(guī)范，按規(guī)定對受控部件和原材料進行檢驗或驗收，檢驗項目和主要技術指標應滿足采購技術要求的規(guī)定。受控部件的檢驗可由公司技術部來進行檢驗，也可以由供應商完成，按期向我公司提供原材料的產品檢驗報告，以證明其提供的原輔材料的符合性。當由供應商檢驗時,供銷應對供應商提出明確的檢驗要求，包括原輔材料檢驗的項目

37、、內容、檢驗標準等內容。并且要求供應商每半年至少提供一次產品檢驗的報告。4.2.4.2 技術部應編制過程產品檢驗操作規(guī)程，并在生產的適當階段對過程產品進行檢驗，檢驗操作規(guī)程中應規(guī)定檢驗項目、頻次、標準要求和方法等內容；以確保生產的家具產品符合環(huán)境標志產品技術要求和工藝配方規(guī)定的要求，技術部負責將檢驗的結果進行記錄，并按記錄控制的要求保存有關檢驗的記錄。4.2.4.3 技術部應建立成品檢驗操作規(guī)程和出廠檢驗操作規(guī)程，對公司生產的產品進行檢驗，檢驗的項目應包括環(huán)境標志產品技術要求家具里規(guī)定的出廠檢驗項目的內容，以確保生產的家具產品符合環(huán)境標志產品技術要求，成品檢驗和出廠檢驗的項目、頻次、檢驗要求和

38、方法要進行規(guī)定；并按要求進行抽樣、檢驗，檢驗結果應滿足環(huán)境標志產品技術要求的規(guī)定。4.2.4.4 相關文件過程和產品的測量監(jiān)控程序成品檢驗操作規(guī)程原輔材料檢驗操作規(guī)程4.2.5 不合格品控制4.2.5.1 本公司確保對不符合要求的產品予以識別和控制，防止其非預期的使用或交付。4.2.5.2 技術部相關人員做最終物料評審。4.2.5.3 技術部、生產部等相關人員提出對不合格品的處理建議。4.2.5.4 技術部人員提出相關的物料結果報告，采取措施并予以記錄。消除已發(fā)現的不合格。4.2.5.5 所有不合格品確定標識并隔離，防止其非預期的使用或應用，在處理前由技術部人員對其不合格是否符合進行證實。4.

39、2.5.6 在進行不合格處理時，如果需要則由技術部部長或其授權人做進一步評審，然后做出相應處理。4.2.5.7 在不合格品得到糾正之后由生產部對其再次進行驗證，以證實符合產品要求。4.2.5.8 當在交付或開始使用后發(fā)現產品不合格，生產部確保采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。4.2.5.9 參照文件不合格品控制程序糾正和預防措施控制程序4.2.6 認證產品的一致性4.2.6.1 公司應對批量生產產品與提交認證檢驗合格的產品的一致性進行控制，以使認證產品持續(xù)符合環(huán)境標志產品技術要求。4.2.6.2 公司應對認證產品的受控部件和材料的變更進行控制，確保變更后的產品環(huán)境指標符合認證要求

40、。4.2.6.3 產品認證負責人利用每年兩次的內部審核或其它認為需要時組織進行一致性檢查。4.2.6.3.1 檢查內容包括認證產品原輔材料的采購質量、環(huán)保要求，生產過程以及有害物質的含量等影響產品符合規(guī)定要求因素的變更。4.2.6.3.2 一致性檢查由產品認證負責人組織，各相關部門參加。4.2.6.4 營銷部對照相關技術資料確保關鍵元器件、材料采購的一致性。4.2.6.5 生產部對認證產品原輔材料、產品配方和有害物質等變更進行控制。4.2.6.6 相關文件認證產品的一致性控制程序最新可編輯word 文檔認證產品的一致性控制程序1. 目的建立文件化的程序，以確保對批量生產產品與提交認證檢驗合格的

41、產品的一致性進行控制，以使認證產品持續(xù)符合環(huán)境標志產品技術要求。2. 范圍適用于公司生產的家具在申請認證過程中及獲得認證證書后，對申請者應對認證產品的原輔材料的變更進行控制，確保變更后的產品環(huán)境指標符合認證要求。3. 職責3.1 生產部負責程序文件的編制。3.2 產品認證負責人負責程序文件的審批，確保認證標志得到準確有效的保管和使用。3.3 負責聯(lián)絡認證機構就有關認證變更的申請辦理事宜。4. 程序4.1 產品認證更改的類型a. 商標更改、型號更改b. 在證書上增加或減少同種產品其它型號c. 生產廠名稱、地址的變更或者生產廠的搬遷d. 申請者名稱更改e. 產品認證所依據的國家標準、技術規(guī)則或者認

42、證實施細則發(fā)生了變化f. 明顯影響產品的設計和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產品的主要原輔材料改變、配方改變等影響產品符合規(guī)定要求因素的變更g. 生產廠的環(huán)境標志產品保障體系發(fā)生變化(例如所有權、組織機構或管理者發(fā)生了變化)h. 其它4.2 產品認證更改程序4.2.1 公司申請認證變更需填寫“環(huán)境標志產品認證變更申請書”。對于4.1條款的認證更改，公司向產品認證機構提出認證申請，并取得認證機構的批準。4.2.2 公司除需提供原證書復印件和必要的技術資料外，還需按下列條款提交適用文件：a) 上級主管部門同意更名的批復；b) 營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證復印件；c) 當地環(huán)保部門開具的證明；d)其它需提交的證

43、明文件。4.2.3認證后的產品，如果其產品中屬于原輔材料的供方進行變更時，應向認證機構提出申請。5相關記錄環(huán)境標志產品認證變更申請書4.2.7產品的包裝、標簽、儲運4.2.7.1 公司應保證產品的包裝、標簽符合相應標準要求，包裝材料盡量選擇可回收利用的材質。4.2.7.2 公司所進行的任何搬運操作和儲存環(huán)境應不影響產品的性能，同時應采取相應的措施減少在搬運，儲存和運輸過程中對環(huán)境產生的污染。4.2.7.3 本公司在內部處理和交付到預定地點期間，針對產品的符合性提供防護，包括產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護貫徹整個生產過程。防護也適用于產品的組成部分。4.2.7.4 生產部確保所有產品在物料貯

44、存和出貨范圍內產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護是完好的。4.2.7.5 生產部確保所有產品在生產全過程中，產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護是按相關程序、文件執(zhí)行的。4.2.7.6 當接收物料時，營銷部需對物料包裝編號、料號、種類和數量進行核實，確保符合交付清單、發(fā)貨單、采購單和提貨單等。4.2.7.7 用有效的方法確保收到和發(fā)出的產品是好的，形成文件并監(jiān)控。4.2.7.8 正確的搬運方法與搬運程序相一致，并滿足物品特殊搬運要求。4.2.7.9 所有物品的貯存要與顧客要求和本公司要求一致，并符合物品貯存條件要求，予以監(jiān)控。4.2.7.10 所有物料及產品符合先進先出原則。4.3 產品生產過程

45、環(huán)境行為要求4.3.1 公司應遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)要求。4.3.1.1 公司應建立獲取法律法規(guī)的途徑；識別出適用于本公司的法律法規(guī)；遵守相關法律法規(guī)，做到守法達標。4.3.1.2 收集與本公司所有活動和產品相關活動有關的法律、法規(guī)及其他要求，并規(guī)定其獲取、識別與更新。4.3.1.3 職責a) 行政部負責法律、法規(guī)和其他要求及相關文件的收集，確定其適用性，跟蹤其變化，并負責匯總及向有關部門傳達。b) 各部門協(xié)助行政部進行法律法規(guī)及其他要求的獲取，并及時傳遞給行政部。c) 產品認證負責人對法律法規(guī)及其他要求清單進行確認和批準。d) 各部門針對適用于本部門的法律法規(guī)進行培訓，督促部門人員

46、遵守相關要求。e) 行政部對法律法規(guī)遵守情況進行評價。4.3.1.4 控制要求a) 獲取內容 憲法； 全國人大及其常委會頒布的環(huán)境保護法律； 國務院頒布的環(huán)境保護行政法規(guī)； 國務院所屬各部、委和其他依法有行政規(guī)章制定權的國家行政部門制定的環(huán)境保護行政規(guī)章； 地方人大及其常委會頒布的地方性法規(guī)； 地方人民政府制定的地方行政規(guī)章； 環(huán)境標準； 其他部門法中關于環(huán)境保護的法律規(guī)范； 關于環(huán)境保護方面的國際公約； 其他要求：地方有關環(huán)境的非法規(guī)性文件和通知、上級要求、行業(yè)要求、本公司要求等。b) 獲取途徑行政部每隔三個月通過與環(huán)保部門及其他主管部門聯(lián)系，及時獲取環(huán)保法律法規(guī)與其他要求的變化情況。行政部

47、每年訂閱環(huán)保相關報刊，及時了解并獲取法律法規(guī)與其他要求。行政部每月上網查詢二次，及時了解環(huán)保法律與其他要求的信息。行政部負責填寫環(huán)保法律、法規(guī)獲取登記表。其他部門通過報刊、書籍、廣播電視、相關業(yè)務等渠道獲取相關法律、法規(guī)及其他要求，并向行政部及時傳遞信息，最終由行政部匯總。c) 適用性的評價行政部組織相關部門將獲取的有關環(huán)抱法律法規(guī)及其他要求進行適用性評價，識別出適用于本公司的具體法律法規(guī)條款。行政部對評價結果進行歸類整理，建立法律、法規(guī)與其他要求清單，負責跟蹤其變化。d) 法律法規(guī)與其他要求的更新行政部根據與環(huán)保部門及其他主管部門聯(lián)系、報刊訂閱及上網查詢的結果，當發(fā)現本公司現有的環(huán)保法律與其

48、他要求與國家現行的法律法規(guī)不符合時，要及時修改法律、法規(guī)及其他要求清單。如環(huán)境標準發(fā)生變化涉及到公司目標和指標不符合時，目標和指標應及時修改。當公司的產品服務發(fā)生變化時，行政部負責及時補充相關的法律法規(guī)及其他要求。e) 產品認證負責人對法律法規(guī)及其他要求清單進行確認和批準。f) 行政部將適用的法律、法規(guī)和其他要求傳達至有關部門，過期或作廢的法律法規(guī)及其他要求文件由原發(fā)放單位負責收回銷毀。g) 各部門針對適用于本部門的法律法規(guī)條款對本部門人員進行培訓，并由行政部對培訓結果進行驗證。h) 公司所有人員按照適用的法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行。i) 行政部每年一次對法律法規(guī)遵守情況進行評價。當出現偏離法律法

49、規(guī)要求的現象時應及時糾正。4.3.1.5 自查結論根據本公司環(huán)境標志產品保障體系適用的法律、法規(guī)和其他要求，經2008年度第一次內審和管理評審，經實際核查，本公司無違反紀律、法規(guī)和其他要求的現象。見法律法規(guī)遵守情況檢查報告。4.3.1.6 相關文件和記錄法律法規(guī)及其他要求清單環(huán)保法律、法規(guī)獲取登記表法律法規(guī)遵守情況檢查報告4.3.2 公司的產品認證負責人每年委托外部監(jiān)測機構對公司的環(huán)境行為進行監(jiān)測，并取得環(huán)境監(jiān)測報告。經過本年度環(huán)境監(jiān)測報告顯示，本公司的污染排放控制在國家有關標準以內，沒有違規(guī)排放的情況出現。4.3.3 公司應對生產過程中廢水、粉塵、噪聲、危險廢物的控制。4.3.3.1 公司對家具生產過程中廢水的控制公司家具生產過程廢水量少，且不外排，都收集到沉淀池中進行處理，循環(huán)使用。公司經營活動中生活污水和自然雨水均有收集，