公司ISO質(zhì)量手冊(cè)優(yōu)選

1、質(zhì)量手冊(cè)(NO)分發(fā)號(hào)：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：批準(zhǔn)日期：實(shí)施日期:xxxx汽車飾件制造有限公司頒布令為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)依據(jù)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況及客戶需求和期望，特編制本質(zhì)量管理手冊(cè)。質(zhì)量管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)過(guò)程，是公司開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，并于批準(zhǔn)之日開(kāi)始實(shí)施?？偨?jīng)理：日期：0.1修訂頁(yè)修訂狀態(tài)修訂單號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期簽字0.2目錄聲Tib早下號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼封面（批準(zhǔn)頁(yè)）頒

2、布令10.1修訂頁(yè)20.2目錄31刖百41.1公司簡(jiǎn)介41.2管理者代表任命書61.3使用說(shuō)明71.4目的71.5范圍82引用標(biāo)準(zhǔn)83有關(guān)術(shù)語(yǔ)84組織環(huán)境95領(lǐng)導(dǎo)作用156策劃287支持318運(yùn)行389績(jī)效評(píng)價(jià)5010持續(xù)改進(jìn)54附件1:程序文件清單56附件2:過(guò)程管理一覽表57附件3:質(zhì)量管理體系職能分配表581 前言1.1 公司簡(jiǎn)介1.2 管理者代表的任命任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，公司任命xxx為貴州華云汽車飾件制造有限公司管理者代表，行使以下職責(zé)：1、負(fù)責(zé)按照ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量體系。2

3、、定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日1.3 使用說(shuō)明本質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)行和管理。文件分兩種版本，控制發(fā)行版和非控制發(fā)行版?？刂瓢l(fā)行版：該版本蓋有紅色受控章，有分配發(fā)行編號(hào)，并隨公司質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行修訂。管理者代表負(fù)責(zé)確定本質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍。非控制發(fā)行版：該版本不需要進(jìn)行更新，但需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)放。非控制版本無(wú)紅色受控章。文件的每一頁(yè)的上方都帶有修改狀態(tài)，以便跟蹤變化。并以此作為版本標(biāo)識(shí)。質(zhì)量手冊(cè)持有者有責(zé)任妥善保管好質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)版本

4、狀態(tài)，標(biāo)識(shí)為A/0。A為質(zhì)量手冊(cè)版本狀態(tài)，0為該版本修改次數(shù).版本變化順序?yàn)锳B、C，該版本修改順序?yàn)?、1、2o為方便對(duì)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的修改，公司統(tǒng)一制定“修正狀態(tài)”頁(yè)。質(zhì)量手冊(cè)由辦公室編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。1.4 目的采用質(zhì)量管理體系是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，能夠幫助企業(yè)提高整體績(jī)效，為推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。建立公司質(zhì)量管理體系其目的在于：a）向外證實(shí)公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和有能力ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求b）對(duì)內(nèi)通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過(guò)程，不斷提高公司質(zhì)量管理水平，以增強(qiáng)顧客滿意。1.5 范圍本手冊(cè)依據(jù)

5、ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求制定，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的總體要求。本質(zhì)量管理體系（手冊(cè)）覆蓋本公司生產(chǎn)的所有汽車零配件產(chǎn)品（包括汽車內(nèi)飾件）和涉及與上述產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造、銷售和服務(wù)有關(guān)的所有場(chǎng)所、作業(yè)過(guò)程和職能部門。2引用標(biāo)準(zhǔn)1) ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求。2) ISO9001:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ);3 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量管理體系的術(shù)語(yǔ)和定義采用“ISO9001:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)”中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義；4 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境公司在建立質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部

6、因素。這些因素可能是：外部因素內(nèi)部因素法律法規(guī)、先進(jìn)技術(shù)、黨爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境、自然環(huán)境企業(yè)文化和價(jià)值觀、企業(yè)知識(shí)、企業(yè)資源(包括人才、財(cái)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施等)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和績(jī)效止面1、機(jī)遇：吸收汲取新技術(shù)、新思維與世界接軌，借助政策扶持，刺激發(fā)展和升級(jí)轉(zhuǎn)型。2、挑戰(zhàn)：公司現(xiàn)階段的技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等實(shí)屬一般，需要投入較多的資源。機(jī)遇：吸收更多人才和利用新技術(shù)，積極推進(jìn)企業(yè)管理升級(jí)，促進(jìn)先進(jìn)管理方法應(yīng)用，拓展公司業(yè)務(wù)，提升企業(yè)軟實(shí)力。負(fù)面重視風(fēng)險(xiǎn)管理，建立風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避力殺0通過(guò)不斷優(yōu)化企業(yè)管理資源，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境整合，避免企業(yè)運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)公司應(yīng)正確理解自身所處的內(nèi)外部環(huán)境，并應(yīng)意

7、識(shí)到那些外部和內(nèi)部因素是變化的。為此，公司應(yīng)通過(guò)網(wǎng)站、新聞、期刊等不同渠道對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)審和及時(shí)更新，以便及時(shí)了解和掌握可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)。并采取相應(yīng)措施以適應(yīng)公司環(huán)境的變化，確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方，并確定相關(guān)方的需求和期望。公司應(yīng)對(duì)相關(guān)方的需求和期望相關(guān)信息進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)視和響應(yīng)。根據(jù)公司的實(shí)際情況，相關(guān)方及其需求和期望應(yīng)包括:相關(guān)方需求和期望如何應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)及記錄顧客實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效管理，提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品。導(dǎo)入ISO90012015質(zhì)量管理體系和ERP穩(wěn)定、持續(xù)進(jìn)行雙贏合作提高

8、管理水平，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額和增大供方采購(gòu)量，保持良好的供應(yīng)鏈關(guān)系。員工自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)和個(gè)人能力得到提升培養(yǎng)知識(shí)型員工，讓員工參與到企業(yè)管理之中。股東建立企業(yè)管理制度使公司保持穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，成為行業(yè)的標(biāo)桿引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度和管理軟件，積極推行企業(yè)管理變革，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)先進(jìn)管理方法運(yùn)用。政府提高銷售額，增加就業(yè)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。實(shí)施科技創(chuàng)新，加大科技投入，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品社區(qū)提供就業(yè)機(jī)會(huì)盡量招聘公司附近居民4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在充分考慮組織環(huán)境內(nèi)外因素、相關(guān)方需求及公司產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)確定質(zhì)量管理體系范圍，見(jiàn)手冊(cè)1.5。ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)中所有條款的要求適用于本

9、公司。4.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1 公司應(yīng)按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持、和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。公司應(yīng)按照過(guò)程方法要求，確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用，并且應(yīng)：a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源；e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限;改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系公司質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互作用如下其環(huán)境持和改進(jìn)4.4.2根據(jù)II勺信息以支持過(guò)程運(yùn)行以及保留

10、必g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更f）應(yīng)對(duì)按照6.11、組織環(huán)境理解和應(yīng)形成的文件和記錄如下:序號(hào)條款對(duì)應(yīng)部門內(nèi)容文件化信息14.3確定質(zhì)量管理體系范圍總經(jīng)理組織的質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)作為形成文件的信息加以保持質(zhì)量管理體系范圍24.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程總經(jīng)理4.4.2在必要的程度上，組織應(yīng)：A）保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行；B）保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。質(zhì)量管理體系文件及實(shí)施結(jié)果的證據(jù)35.2方針總經(jīng)理5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：A）作為形成文件的信息，可獲得并保持。質(zhì)量方針46.2質(zhì)量目標(biāo)及其總經(jīng)理組織應(yīng)保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成義件的信息質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃57.1.5

11、監(jiān)視和測(cè)量資源質(zhì)量部7.1.5.1 總則組織應(yīng)保留作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息。7.1.5.2 測(cè)量溯源A）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定，包括使用、維護(hù)、鑒定、校準(zhǔn)等證據(jù)67.2能力辦公室D）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。能證明人員滿足能力要求的記錄，包括任職要求、員工檔案、培訓(xùn)記錄、考核記錄等。77.5形成文件的信辦公室7.5.1總則ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求的文件、記息組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)

12、包括：錄等，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的A）本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；其他必要的文件、B）組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性記錄等所需的形成文件的信息。E）在需要的范圍和程度上，確定并保持、過(guò)程有效進(jìn)行策8.1運(yùn)行保留形成文件的信息：劃的文件，產(chǎn)品和8的策劃和生產(chǎn)部1）證實(shí)過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；服務(wù)的符合性記控制2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。錄。8.2.3與8.2.3.2適用時(shí)，組織應(yīng)保管下列形成文件產(chǎn)品和服的信息：與產(chǎn)品和服務(wù)要求9務(wù)有關(guān)的供銷部A）評(píng)審結(jié)果有關(guān)的評(píng)審記錄要求的評(píng)審B）針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求8.2.4產(chǎn)若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相1品和服務(wù)供銷部關(guān)的形成文件的信息得到修

13、改，并確保相關(guān)與產(chǎn)品和服務(wù)要求0要求的更人員知道已更改的要求。更改有關(guān)的資料改118.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃技術(shù)部J）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的形成文件的信息。證實(shí)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求是否得到滿足的相關(guān)資料128.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入技術(shù)部組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的形成文件的信息設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的資料138.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制技術(shù)部F）保留這些活動(dòng)的形成文件的信息設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄、驗(yàn)證記錄和確認(rèn)記錄148.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)技術(shù)部組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的資料組織應(yīng)保留卜列形成文件的信息：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更18.3.6設(shè)A）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更；的技術(shù)資料，變更計(jì)

14、和開(kāi)發(fā)技術(shù)部申請(qǐng)表，評(píng)審記錄5更改B）評(píng)估的結(jié)果表，授權(quán)書，預(yù)防C）變更的授權(quán)措施D）為防止不利影響而采取的措施。8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品外供方進(jìn)行評(píng)價(jià)1和服務(wù)的供銷部對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的表、績(jī)效考核記錄、6控制措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的信息。重新評(píng)價(jià)報(bào)告、不合格糾正措施報(bào)告8.4.1總則A）可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)8.5.1生容：產(chǎn)品和服務(wù)的作1壬口服務(wù)生產(chǎn)部1）所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活業(yè)文件，以及相應(yīng)7提供的控動(dòng)的特征；的作業(yè)記錄。制2）擬獲得的結(jié)果；8.5.2標(biāo)若要求可追溯，組織應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)1識(shí)和可追生產(chǎn)部識(shí)，且應(yīng)保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的形

15、成文件產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)8溯性的信息的記錄198.5.3顧客或外供方的財(cái)產(chǎn)供銷部如果顧客、外供方的財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)丟失、損壞或其他不適用的情況，組織應(yīng)向顧客、外供方報(bào)告并保存所發(fā)生事實(shí)的文件化信息。顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的相關(guān)記錄。208.5.6更改控制技術(shù)部組織應(yīng)保留形成義件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的更改的評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)和采取的措施相關(guān)t己錄放行人員授權(quán)書218.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行質(zhì)量部組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成義件的信息。形成文件的信息應(yīng)包括：A）符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)B）授權(quán)放行人員的可追溯信息成品出廠檢驗(yàn)記錄、

16、報(bào)告、放行人員授權(quán)書228.7不合格輸出的控制質(zhì)量部包括任何的讓步以及做出不合格處理決定的人員或授權(quán)機(jī)構(gòu)的文件化信息。不合格決定人員的授權(quán)書238.7不合格輸出的控制質(zhì)量部8.7.2組織應(yīng)保管下列形成文件的信息：A）有關(guān)不合格的描述；B）所采取措施的描述；C）獲得讓步的描述；D）處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。不合格處置記錄讓步接收?qǐng)?bào)告不合格決定人員的授權(quán)書9.1監(jiān)視、2測(cè)量、分組織應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。質(zhì)量管理體系測(cè)析和評(píng)價(jià)總經(jīng)理組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)量、分析、評(píng)價(jià)的49.1.1總果的證據(jù)。相關(guān)資料則29.2內(nèi)部質(zhì)量部F）保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、

17、5審核證據(jù)的形成文件的信息。內(nèi)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告，以29.3管理總經(jīng)理組織應(yīng)保留作為管理評(píng)審結(jié)果證據(jù)的形成及相關(guān)糾正措施記6評(píng)審文件的信息錄2710.2不合格和糾正措施質(zhì)量部10.2.2組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為卜列事項(xiàng)的證據(jù)：A）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；B）糾正措施的結(jié)果。不合格和糾正措施報(bào)告以上文件和記錄的管理按照成文信息管理控制程序執(zhí)行5 .領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總經(jīng)理應(yīng)考慮公司戰(zhàn)略方向、公司的業(yè)務(wù)過(guò)程、公司的宗旨、公司的各種資源以及現(xiàn)處的環(huán)境，在質(zhì)量管理體系的實(shí)施和運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用和做出承諾：a）通過(guò)持續(xù)的績(jī)效監(jiān)視和定期的管理評(píng)審等手段，確保質(zhì)

18、量管理體系的有效性,并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任；b）在制定質(zhì)量方針和目標(biāo)時(shí)，確保與公司的內(nèi)外部環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入于公司的業(yè)務(wù)過(guò)程，使質(zhì)量管理過(guò)程和其他職能過(guò)程在公司內(nèi)部互相融合；d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的各項(xiàng)資源（如人力、基礎(chǔ)設(shè)施、必要的知識(shí)等）；f）通過(guò)內(nèi)部會(huì)議、公司郵箱等方式，對(duì)有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i）推動(dòng)公司產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；j）支持公司各級(jí)管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客

19、為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理在應(yīng)用和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”這一質(zhì)量管理原則方面，應(yīng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用和做出承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）關(guān)注顧客需求和期望的變化，始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2 方針5.2.1 制定質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)：a）與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致；b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架;c）對(duì)滿足顧客要求、適用法律法規(guī)和其他要求作出承諾；d）對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾。本公司的質(zhì)量方針是：市場(chǎng)至上、以質(zhì)取勝、管理創(chuàng)優(yōu)

20、、科技領(lǐng)先、開(kāi)拓創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)。1）市場(chǎng)至上：不斷滿足顧客的要求，讓顧客滿意；2）以質(zhì)取勝：不斷提高質(zhì)量水平，以質(zhì)量求生存；3）管理創(chuàng)優(yōu)：不斷提高企業(yè)自身管理水平，靠管理創(chuàng)效益；4）科技領(lǐng)先：積極采用新技術(shù)、新材料、新工藝，使產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量在國(guó)內(nèi)保持領(lǐng)先水平；5）開(kāi)拓創(chuàng)新：在思想、思維上要與時(shí)俱進(jìn)，將新思想、新思維落入實(shí)際行動(dòng)中；6）持續(xù)改進(jìn)：在管理上、質(zhì)量上不斷創(chuàng)新、不斷改進(jìn)。本公司質(zhì)量方針既是公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也是公司及其全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。公司通過(guò)公示、宣貫等手段，把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工。并通過(guò)培訓(xùn)、考核、內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審等形式，確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。5.2.2 溝

21、通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng):a）作為形成文件的信息，可獲得并保持;b）在公司內(nèi)部得到溝通、理解和應(yīng)用，使全體員工都知道，各部門及各層次人員應(yīng)得到充分溝通，達(dá)到上下理解一致；c）在相關(guān)方有需要時(shí)，可向其提供。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置，并賦予其職責(zé)和權(quán)限。同時(shí)，應(yīng)確保其職責(zé)和權(quán)限的溝通和理解。總經(jīng)理賦予機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)和權(quán)限，是為了:a）確保質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求;b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別是向總經(jīng)理報(bào)告;d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其

22、完整性。5.3.1 公司的組織/質(zhì)量結(jié)構(gòu)圖5.3.1.1組織結(jié)構(gòu)圖5.3.1.2質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖辦技供公術(shù)銷5.3.2 苣巨部部總經(jīng)腎按照部O9001: 2015部質(zhì)'管理體系行崗位職責(zé)附（限設(shè)計(jì)，長(zhǎng) 公司白勺崗位職，長(zhǎng)如J5.3.2.1辦公:g生質(zhì)產(chǎn)f部彝部要求標(biāo)準(zhǔn)4各部門崗位進(jìn)長(zhǎng)長(zhǎng)1）負(fù)責(zé)每月/季/年收集各個(gè)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門2）負(fù)責(zé)組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃;3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議的記錄，追蹤公司決策事項(xiàng)的工作進(jìn)度;4）負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，收集管理評(píng)審輸入資料，編制管理評(píng)審報(bào)告；5）負(fù)責(zé)收集員工的合理化建議，并組織評(píng)審，編制持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，并組織責(zé)任部

23、門制定改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證；6）負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；7）負(fù)責(zé)公司體系文件（記錄）和資料的管理（編制文件清單、質(zhì)量記錄清單、文件收發(fā)記錄，文件更改記錄）；8）負(fù)責(zé)建立員工績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制，組織進(jìn)行員工考核；9）負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；10）建立員工名冊(cè)和員工檔案（基本情況登記、操作證書、資格證書），做好勞動(dòng)合同管理工作；11）負(fù)責(zé)新員工的登記、考核和培訓(xùn)；12）負(fù)責(zé)對(duì)公司崗位進(jìn)行職位分析，設(shè)定合理的崗位職責(zé)、權(quán)限和任職要求；13）負(fù)責(zé)員工滿意度調(diào)查，提

24、高員工滿意度；14）負(fù)責(zé)各科室質(zhì)量目標(biāo)考核工作；15）負(fù)責(zé)工傷管理工作。16）組織本部門人員開(kāi)展各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高自身業(yè)務(wù)能力。5.3.2.2供銷部1 ）負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商目錄，調(diào)查供應(yīng)商的基本情況，收集供應(yīng)商的基本資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、基本情況調(diào)查表、ISO9001認(rèn)證證書、檢驗(yàn)報(bào)告等）；2）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議；3 ）負(fù)責(zé)每月編制采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)訂單，并實(shí)施采購(gòu)，做好采購(gòu)進(jìn)度的追蹤記錄，保證物資供應(yīng)及時(shí)；4 ）負(fù)責(zé)每月供應(yīng)商交付業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)（交付準(zhǔn)時(shí)性、交付產(chǎn)品質(zhì)量）建立供應(yīng)商檔案，做好供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)工作；5 ）負(fù)責(zé)組織新供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審和樣件評(píng)價(jià)，做好

25、調(diào)查和評(píng)價(jià)記錄。增加或減少關(guān)鍵零部件材料供應(yīng)商必須按規(guī)定程序進(jìn)行，必須事先申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。6 ）負(fù)責(zé)編制供方質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并跟蹤進(jìn)度；7 ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)價(jià)，組織編制產(chǎn)品報(bào)價(jià)表；8 ）負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審，填寫評(píng)審記錄；3c認(rèn)9 ）負(fù)責(zé)向顧客提交公司基本資料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、基本情況表、證證書、ISO9001認(rèn)證證書、檢驗(yàn)報(bào)告等）；10 ）負(fù)責(zé)接收客戶訂單和計(jì)劃，組織訂單評(píng)審并做好記錄，制定銷售發(fā)貨計(jì)劃。11 ）保留客戶的訂貨記錄，口頭訂單必須要有記錄。12 ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、運(yùn)輸和貨款的回收,做好訂單交付記錄；13 ）負(fù)責(zé)顧客交付績(jī)效的統(tǒng)計(jì)（交付準(zhǔn)時(shí)率，交付不良統(tǒng)計(jì)、顧客

26、投訴次數(shù)、超額運(yùn)費(fèi)）；14 ）負(fù)責(zé)年度市場(chǎng)（包括竟?fàn)帉?duì)手）的調(diào)查分析；15 ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)工作（包括退貨）；16 ）負(fù)責(zé)建立顧客檔案和顧客滿意度調(diào)查和分析，編制顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；17 ）負(fù)責(zé)顧客信息的反饋和溝通，填寫質(zhì)量信息反饋表傳遞給質(zhì)量部，跟蹤顧客投訴的處理進(jìn)度；18 ）負(fù)責(zé)制定和調(diào)整原材料和成品的安全庫(kù)存；19 ）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)向顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件。20）組織本部門人員開(kāi)展各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。5.3.2.3 庫(kù)房1 ）負(fù)責(zé)進(jìn)行庫(kù)房區(qū)域的合理規(guī)劃，建立庫(kù)房區(qū)位圖，建立庫(kù)房的待檢區(qū)、不合格品區(qū)，負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)的“5S'管理工作。2 ）負(fù)責(zé)對(duì)出

27、入庫(kù)物料/產(chǎn)品的數(shù)量、型號(hào)/規(guī)格進(jìn)行核對(duì)和標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)制度和先進(jìn)先出原則；3 ）負(fù)責(zé)做好庫(kù)房物料/產(chǎn)品的擺（堆）放工作。擺（堆）放必須合理、整潔。不同物料/產(chǎn)品必須分開(kāi)擺（堆）放。標(biāo)識(shí)必須清楚（包括物料/產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、批次、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等）；4）建立庫(kù)房帳本和物料卡，確保帳卡物相符；5）定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行檢查，做好定期盤點(diǎn)工作。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反映和處理。5.3.2.4 技術(shù)部1）負(fù)責(zé)或參與技術(shù)協(xié)議的編制和簽約工作。2）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，并按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求具體組織實(shí)施。3）負(fù)責(zé)主持質(zhì)量先期策劃（APQP小組工作，按APQP手冊(cè)要求，進(jìn)行策劃、組織

28、、協(xié)調(diào)和實(shí)施質(zhì)量先期策劃各階段工作。1.1.1.1 品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材料清單、DFMEA工藝流程圖、特殊特性清單、PFMEA控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝規(guī)范等。5）負(fù)責(zé)按照APQPS求編制新產(chǎn)品的APQ所發(fā)資料和PPAPS料。6）負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)文件的編制、審核、發(fā)布及修改等工作。并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7）負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)文件的管理。做好顧客技術(shù)文件更改（確認(rèn)）的評(píng)審、驗(yàn)證、傳遞和實(shí)施工作。8）負(fù)責(zé)模具、工裝的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、評(píng)審和驗(yàn)收。并做好相關(guān)記錄（如模具、工裝臺(tái)帳等）。9）負(fù)責(zé)和CQCM證中心聯(lián)系，按3c認(rèn)證要求，做好十七方面的產(chǎn)品變更工作。10）負(fù)責(zé)按規(guī)定要求做好日常產(chǎn)品更改工作。需要時(shí)，應(yīng)

29、組織評(píng)審、驗(yàn)收，并做好相關(guān)記錄。11）要加強(qiáng)互相聯(lián)系，做好和顧客以及企業(yè)內(nèi)部的溝通工作。對(duì)于顧客反饋的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)填寫質(zhì)量信息反饋表傳遞給質(zhì)量部，并積極協(xié)助質(zhì)量、供銷部門解決顧客提出的有關(guān)技術(shù)和技術(shù)服務(wù)問(wèn)題。12）做好外部和內(nèi)部顧客的技術(shù)交底和技術(shù)服務(wù)工作。13）做好本部門從事產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，使其掌握適用的設(shè)計(jì)工具和技術(shù)技能，有能力達(dá)到從事設(shè)計(jì)工作的資格要求。5.3.2.5 生產(chǎn)部1）根據(jù)用戶的訂單和公司的安排，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。做好生產(chǎn)進(jìn)度控制和各工序之間生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保計(jì)劃進(jìn)度的完成和滿足用戶的交付期；2）負(fù)責(zé)抓好各崗位的日常生

30、產(chǎn)管理工作。要求各崗位必須認(rèn)真做好首檢、自檢和互檢工作，加強(qiáng)工藝參數(shù)控制，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。認(rèn)真做好生產(chǎn)記錄和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括3c標(biāo)志）工作，確保產(chǎn)品的可追溯性；3）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視檢查，認(rèn)真做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理工作。保證生產(chǎn)過(guò)程各控制點(diǎn)的作業(yè)穩(wěn)定和受控，確保生產(chǎn)的半成品和成品的質(zhì)量。4）負(fù)責(zé)抓好安全生產(chǎn)工作，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做到整潔、有序，為員工營(yíng)造一個(gè)適宜的工作環(huán)境。教育職工樹(shù)立安全第一思想，提高安全防范意識(shí)，遵守安全操作規(guī)程，設(shè)立警示標(biāo)志，定期安全檢查，消除安全隱患，以確保員工勞動(dòng)安全，防止發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修和日常保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)設(shè)備安全正常運(yùn)

31、行。6）負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳，識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備。負(fù)責(zé)組織新設(shè)備的驗(yàn)收。編制設(shè)備操作和保養(yǎng)規(guī)程。7）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行定期檢查和評(píng)價(jià)，制定設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)知性維修保養(yǎng)計(jì)劃，做好維修保養(yǎng)記錄工作。8）負(fù)責(zé)建立設(shè)備備品配件清單，做好備品配件管理工作。9）督促檢查崗位操作工做好設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，要求生產(chǎn)設(shè)備操作工對(duì)設(shè)備能做到“三好”（管好、用好、修好）“四會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故）。10）負(fù)責(zé)模具、工裝的制作和鐵件加工工作。11）做好模具、工裝正確使用、定期檢查及日常維修保養(yǎng)工作，并做好維修保養(yǎng)記錄；12）參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有關(guān)工作，負(fù)責(zé)樣件制作和試生產(chǎn)等；13）組織本部門人員，

32、積極開(kāi)展各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和生產(chǎn)崗位員工的操作技能。5.3.2.6 質(zhì)量部1）協(xié)助管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）按ISO9001和ISO16949標(biāo)準(zhǔn)要求建立企業(yè)質(zhì)量管理體系，不斷提升企業(yè)質(zhì)量管理體系水平。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。3）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施內(nèi)部（質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品）審核。4）負(fù)責(zé)進(jìn)廠大宗原材料入庫(kù)檢驗(yàn)工作。做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，及時(shí)將不合格信息傳遞給供銷部。5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的質(zhì)量控制，做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量巡視檢查工作。做好巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋有關(guān)部門。6）負(fù)責(zé)對(duì)成品的檢驗(yàn)工作。按3

33、c要求做好例行檢驗(yàn)工作。7）負(fù)責(zé)不合格品信息的傳遞、評(píng)審和處理工作，并做好不合格品處理記錄。8）檢查和督促有關(guān)部門做好產(chǎn)品返工返修工作和負(fù)責(zé)對(duì)返工返修產(chǎn)品的重新檢驗(yàn)工作。9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品各類標(biāo)識(shí)的管理工作，檢查和督促有關(guān)部門按顧客的不同要求做好標(biāo)識(shí)的加貼工作。10）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信息的傳遞工作。對(duì)于顧客反饋的質(zhì)量信息（投訴、退貨）組織責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施，進(jìn)行整改。11）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理工作，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，按規(guī)定定期進(jìn)行校正和檢定。并負(fù)責(zé)對(duì)外部實(shí)驗(yàn)室的確認(rèn)。12）正確使用和維護(hù)測(cè)量工具和做好測(cè)量系統(tǒng)分析工作。13）負(fù)責(zé)做好對(duì)過(guò)程能力的分析工作。14）采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)各

34、種質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行匯總和數(shù)據(jù)分析。做好每月成品率等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。15）組織本部門人員，積極開(kāi)展各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。5.3.2.7 財(cái)務(wù)部5.3.2.8 ）負(fù)責(zé)不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)匯總工作，編制不良質(zhì)量成本報(bào)表。2）負(fù)責(zé)參與制訂公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。3）負(fù)責(zé)提出成本方面的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的方法、措施。4）負(fù)責(zé)參與新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品核價(jià)、報(bào)價(jià)工作。6. 策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1 總經(jīng)理及相關(guān)部門在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)考慮公司現(xiàn)處在的環(huán)境的內(nèi)外部因素、相關(guān)方的需求和期望等，并在年度管理評(píng)審或年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定前，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。公司確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

35、，目的是：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2 面對(duì)來(lái)自內(nèi)外部環(huán)境帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公司應(yīng)策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并確保如何在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施，以及如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。公司在制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施時(shí)，應(yīng)考慮與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測(cè)量；c）考慮到適用的要求；d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視;f）予以溝通;g

36、）適時(shí)更新。公司根據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求和自身實(shí)際情況，制定以下質(zhì)量目標(biāo):序號(hào)目標(biāo)名稱目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)周期計(jì)算方法歸口部門目標(biāo)統(tǒng)計(jì)部門備注1顧客滿意程度>90%年按顧客滿意度評(píng)價(jià)規(guī)士供銷部供銷部2出廠產(chǎn)品合格率>99.7%月、年三包、退貨數(shù)/交付數(shù)*100%質(zhì)量部供銷部“三包”退貨PPM3產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率>95%月、年準(zhǔn)時(shí)交付批/應(yīng)交付批*100%供銷部供銷部4內(nèi)外部質(zhì)量損<1%月、內(nèi)外部質(zhì)量損失金額質(zhì)量質(zhì)量部失率年/總產(chǎn)值*100%部財(cái)務(wù)部5新產(chǎn)品銷售收入占總銷售收入的比例>10%季、年新產(chǎn)品銷售收入/總產(chǎn)值*100%技人部供銷部供銷部財(cái)務(wù)部6新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

37、不彳5項(xiàng)年技人部辦公室6.2.2 公司策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。6.3 變更的策劃公司通過(guò)多種途徑識(shí)別變更需求，如管理評(píng)審、審核結(jié)果、投訴分析、過(guò)程績(jī)效分析，組織內(nèi)外部環(huán)境（包括政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）變化、顧客和利益相關(guān)方的需求變化等。當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施。在變更前，應(yīng)確定變更的可行性，包括對(duì)變更實(shí)施過(guò)程中可能帶來(lái)的新風(fēng)險(xiǎn)做預(yù)判和評(píng)估。變更方案得到授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。質(zhì)量管理體系變更應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）確保質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性

38、；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7. 支持7.1 資源7.1.1 總則資源是組織有效實(shí)施質(zhì)量管理體系所必須的條件?？偨?jīng)理應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。公司應(yīng)圍繞所確定的質(zhì)量管理體系范圍分析、評(píng)估現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和受限條件（局限性），識(shí)別出公司現(xiàn)有內(nèi)部資源中不能滿足顧客需求和適用的法律法規(guī)要求的環(huán)節(jié)和確定需要從外部供方獲得的資源。7.1.2 人員公司制定和運(yùn)行人力資源管理程序，確定并配備所需的各類人員，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并制定和運(yùn)行基礎(chǔ)設(shè)施管理程序，確保運(yùn)行過(guò)程獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；?/p>

39、礎(chǔ)實(shí)施涉及生產(chǎn)設(shè)備、建筑物和相關(guān)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、信息溝通和通訊設(shè)施等。7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。過(guò)程運(yùn)行環(huán)境一般是人文因素（社會(huì)因素、心理因素）與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、清潔衛(wèi)生、粉塵、噪聲等）。公司既要重視物理因素對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響，又要重視社會(huì)因素和心理因素對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響。應(yīng)該明確，有時(shí)社會(huì)因素和心理因素對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響是很重要的。公司既要建立一個(gè)有適宜溫、濕

40、度及通風(fēng)照明良好的清潔有序的工作環(huán)境，也要營(yíng)造一個(gè)和諧安定、心情舒暢、團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極向上、勞逸結(jié)合的企業(yè)氛圍。7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1 總則公司應(yīng)識(shí)別和提供適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量資源。當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量活動(dòng)來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，組織應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應(yīng)確保所提供的資源：a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司應(yīng)保留作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息。公司制定和運(yùn)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序?qū)嵤?duì)監(jiān)視和測(cè)量資源的管理。7.1.5.2 測(cè)量溯源當(dāng)測(cè)量設(shè)備用于驗(yàn)證符合要求并為測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性提供信任時(shí)，測(cè)量

41、設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。校準(zhǔn)和檢定的周期應(yīng)符合相關(guān)要求。當(dāng)測(cè)量設(shè)備目前還沒(méi)有相關(guān)國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司應(yīng)制定測(cè)量設(shè)備的自校規(guī)程，并在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)，由有相應(yīng)能力/資質(zhì)的人員進(jìn)行校準(zhǔn)。公司應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；b）測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；c）測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6 組織的知識(shí)公司應(yīng)確定運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)及滿足組

42、織目前和將來(lái)的需求。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司既應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，同時(shí)還應(yīng)確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。組織的知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。這些經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)的獲取及分享可產(chǎn)生整合效應(yīng)，從而創(chuàng)造出新的和更新的公司知識(shí)。在確定和維護(hù)公司知識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮內(nèi)部和外部來(lái)源，主要有：a）知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如專利、標(biāo)準(zhǔn)、專有技術(shù)等）；b）從失敗和成功中得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；c）獲取組織內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；d）獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的）；e）根據(jù)過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果更新必要的組織知識(shí)；g）從顧客、供應(yīng)商和其他合

43、作伙伴收集的知識(shí)；h）與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較。公司制定和運(yùn)行知識(shí)管理程序，實(shí)施對(duì)組織知識(shí)的進(jìn)行管理。7.2 能力公司應(yīng)：a）確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）需要時(shí)采取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性；d）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。采取措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。公司制定人力資源管理程序，實(shí)施對(duì)公司人員的能力管理。7.3 意識(shí)公司應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知道和理解：a）質(zhì)量方針；b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c）他們對(duì)

44、質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處;d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。組織控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員包括公司現(xiàn)有的員工、臨時(shí)工及外部供方。公司通過(guò)多種形式（如教育、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、溝通等）培養(yǎng)員工質(zhì)量意識(shí)。質(zhì)量意識(shí)教育是公司企業(yè)文化建設(shè)的一部分。公司應(yīng)從核心價(jià)值觀層面構(gòu)建企業(yè)文化并予以固化和推廣，通過(guò)提升高層、中層和基層管理人員及其他員工的質(zhì)量意識(shí)進(jìn)而提升公司的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。公司制定和運(yùn)行人力資源管理程序，實(shí)施對(duì)公司員工質(zhì)量意識(shí)的管理。7.4 溝通公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。具體溝通內(nèi)容、溝通時(shí)機(jī)、溝通對(duì)象、溝通方式及責(zé)任部門如下：內(nèi)部溝通外部溝通溝通內(nèi)溝通時(shí)溝通

45、溝通方責(zé)任溝通內(nèi)溝通時(shí)溝通溝通方責(zé)任容機(jī)對(duì)象式部門容機(jī)對(duì)象式部門各項(xiàng)，文件發(fā)相關(guān)文件發(fā)總經(jīng)市場(chǎng)信制定年調(diào)查/供銷作的職布前、部門布、會(huì)理/辦息度經(jīng)營(yíng)客戶網(wǎng)絡(luò)信部責(zé)和權(quán)工作安議交流公室計(jì)劃前息平臺(tái)限排前/適時(shí)/文件資料體系文件信息文件發(fā)布前/定期培訓(xùn)各部門文件發(fā)布、培訓(xùn)宣貫、會(huì)議交流文件發(fā)布部門法律法規(guī)要求法律法規(guī)要求實(shí)施前的培訓(xùn)、宣貫政府相關(guān)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)獲取、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議等辦公室技人部質(zhì)量部通知、通告、計(jì)戈文件發(fā)布前/培訓(xùn)宣貫各部門文件發(fā)布、培訓(xùn)宣貫、會(huì)議交流發(fā)布部門供方要求和期望每年管理評(píng)審/適時(shí)調(diào)查/面談/電訊/文件資料等供銷部文件發(fā)布前/實(shí)施前文件發(fā)每年管理評(píng)審/適時(shí)政府相關(guān)機(jī)構(gòu)會(huì)議/過(guò)

46、程改進(jìn)的要求相關(guān)部門布、培訓(xùn)宣提出部門政府要求和期望網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)辦公室貫、會(huì)/文件議交流資料產(chǎn)品、過(guò)程的符合信息適時(shí)或必要時(shí)相關(guān)部門文件發(fā)布、培訓(xùn)宣貫、會(huì)議交流質(zhì)量部技人部生產(chǎn)部其他信息適時(shí)或定期相關(guān)單位會(huì)議/網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)/文件資料各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息適時(shí)或定期相關(guān)部門文件發(fā)布、培訓(xùn)宣貫、會(huì)議交流統(tǒng)計(jì)信息部門審核與評(píng)審方審核與評(píng)審實(shí)各部門文件發(fā)布、培質(zhì)量部法施刖或完成后訓(xùn)宣貫、會(huì)議交流績(jī)效信息適時(shí)或定期相關(guān)部門文件發(fā)布、會(huì)議交流辦公室變更信息發(fā)布前相關(guān)部門文件發(fā)布、會(huì)議交流提出部門文件發(fā)布、培其他信適時(shí)或相關(guān)訓(xùn)宣各部息定期部門貫、會(huì)門議交流等7.5形成文件信息7.5.1總則公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包

47、括:a）ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息，詳見(jiàn)本手冊(cè)條款4.4.2歸納的成文信息。b）公司根據(jù)自身情況確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息。公司制定和運(yùn)行文件管理控制程序，實(shí)施對(duì)公司文件的管理。7.5.2 創(chuàng)建和更新公司在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b） 格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；c） 評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a）無(wú)論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得