出入庫(kù)管理制度

1、出入庫(kù)管理制度長(zhǎng)春市泓軒機(jī)械設(shè)備有限公司文件負(fù)責(zé)部門綜合部編/版本HX-ZH-04-01頁(yè)次2 / 6出入庫(kù)管理制度總辦審 議日期：執(zhí)行日 期：長(zhǎng)春市泓軒機(jī)械設(shè)備有限公司出入庫(kù)管理制度一、 目的、職責(zé)和適用范圍1.1 目的為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財(cái)務(wù)的準(zhǔn) 確、完好，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行，提高公司成 本核算水平，實(shí)現(xiàn)公司精細(xì)化管理，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于所有涉及公司庫(kù)房物料收發(fā)的部門。1.3 職責(zé)1.3.1 各使用部門負(fù)責(zé)物料的部分搬運(yùn)工作及質(zhì)量檢驗(yàn)工作。1.3.2 庫(kù)房負(fù)責(zé)所有物料的出入庫(kù)及儲(chǔ)存管理。1.3.3 生產(chǎn)

2、部負(fù)責(zé)除原材料倉(cāng)庫(kù)外的其他物料的保管，負(fù)責(zé)主輔 材料的采購(gòu)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)組織退料工作。1.3.4 采購(gòu)負(fù)責(zé)按物料采購(gòu)申請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)，及時(shí)處理外購(gòu)不合格品的退料與換料工作，負(fù)責(zé)外購(gòu)物料的產(chǎn)品編碼及采購(gòu)價(jià)格錄入長(zhǎng)春市泓軒機(jī)械設(shè)備有限公司文件負(fù)責(zé)部門綜合部編/版本HX-ZH-04-01頁(yè)次3 / 6出入庫(kù)管理制度總辦審 議日期：執(zhí)行日 期：1.3.5經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)銷售出庫(kù)及退換貨管理。物料入庫(kù)規(guī)定2.1物料入庫(kù)流程檢清1.外購(gòu)件由采購(gòu)處理2.2 外購(gòu)件入庫(kù)規(guī)定2.2.1 物料送達(dá)倉(cāng)庫(kù)或車間現(xiàn)場(chǎng)后，庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、 數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，核對(duì)無(wú)誤后通知使用部門進(jìn)行檢驗(yàn)；2.2.2 對(duì)于車間急用的外購(gòu)件，

3、可先由生產(chǎn)部進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后轉(zhuǎn)車 間進(jìn)行使用并補(bǔ)辦相關(guān)驗(yàn)收單據(jù)及出入庫(kù)手續(xù)。2.2.3 使用部門必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后 2個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)， 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在外包裝上進(jìn)行標(biāo)注， 交由庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管 員需在檢驗(yàn)完成后的1個(gè)工作日內(nèi)辦理完成入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于不合格物 料，需要注明不合格原因，于（產(chǎn)品或樣品送檢后）2個(gè)工作日內(nèi)出具不合格報(bào)告轉(zhuǎn)交采購(gòu)處理。采購(gòu)員應(yīng)在接到通知的一個(gè)工作日 內(nèi)進(jìn)行處理，檢驗(yàn)人員或者庫(kù)管員以及采購(gòu)員不得無(wú)故延遲，如有延遲根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格予以相應(yīng)處罰。長(zhǎng)春市泓軒機(jī)械設(shè)備有限公司文件負(fù)責(zé)部門綜合部編/版本HX-ZH-04-01頁(yè)次4 / 6出入庫(kù)管理制度總辦審 議日期：

4、執(zhí)行日 期：2.2.4 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)系統(tǒng)入庫(kù)單，嚴(yán)禁 沒(méi)見(jiàn)實(shí)物或超事物數(shù)量開(kāi)入庫(kù)單。固定資產(chǎn)（2000元以上）及后勤 食材等開(kāi)具紙質(zhì)入庫(kù)單，不計(jì)入系統(tǒng)。2.2.5 庫(kù)管員依據(jù)系統(tǒng)信息打印入庫(kù)單（入庫(kù)手續(xù)辦理當(dāng)日），庫(kù)管 員、財(cái)務(wù)，各持一聯(lián)做賬，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。2.2.6 庫(kù)管員點(diǎn)數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與送貨數(shù)量不符時(shí)，及時(shí)與采購(gòu)員 聯(lián)系，采購(gòu)員應(yīng)在一天之內(nèi)核對(duì)清楚，并及時(shí)反饋給庫(kù)管員，實(shí)際數(shù) 量與送貨單（或系統(tǒng)采購(gòu)訂單）不符時(shí)，又急需入庫(kù)的，需要有綜合 部長(zhǎng)簽字確認(rèn)。2.2.7 若物料種類或規(guī)格型號(hào)與采購(gòu)訂單不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)采購(gòu) 員進(jìn)行處理，不得辦理入庫(kù)手

5、續(xù)。2.2.8 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。2.2.8.1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。2.2.8.2 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。2.2.8.3 與要求不符合的采購(gòu)物資、票據(jù)清單與實(shí)際到貨物資不符的。2.3 產(chǎn)成品入庫(kù)2.3.1 生產(chǎn)部加工完成的產(chǎn)品要及時(shí)檢驗(yàn)，首件經(jīng)技術(shù)部檢驗(yàn)， 常規(guī)件生產(chǎn)部自行檢驗(yàn)，并按照產(chǎn)品信息（包含項(xiàng)目名稱、入庫(kù)部門、 產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)數(shù)量），由檢查員（首件技術(shù)員）、長(zhǎng)春市泓軒機(jī)械設(shè)備有限公司文件負(fù)責(zé)部門綜合部編/版本HX-ZH-04-01頁(yè)次5 / 6出入庫(kù)管理制度總辦審 議日期：執(zhí)行日 期：車間主任簽字后送至庫(kù)管員處，庫(kù)管

6、員需準(zhǔn)確核對(duì)名稱及數(shù)量信息， 核對(duì)無(wú)誤后簽字。2.3.2 庫(kù)管員按照入庫(kù)單信息在辦理入庫(kù)手續(xù)的當(dāng)日內(nèi)錄入系統(tǒng)。三、物料出庫(kù)規(guī)定3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上領(lǐng)料人或車間主 任未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按 要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在 貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新，并填寫(xiě)領(lǐng)用記錄。3.6

7、 工具領(lǐng)用需填寫(xiě)個(gè)人領(lǐng)用臺(tái)帳。3.7 車間員工未經(jīng)庫(kù)管員允許不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)領(lǐng)用出庫(kù)。3.8 同崗位領(lǐng)用日常所需必需品，由一人一次領(lǐng)用，不得多人多次領(lǐng) 用（領(lǐng)用使用周期至少一個(gè)班次）。3.9 因生產(chǎn)需要臨時(shí)借用工具等，規(guī)定歸還時(shí)間為下午16: 00-17:00,其它時(shí)間不得隨意歸還。3.10 已經(jīng)出庫(kù)放置于車間以及個(gè)單位現(xiàn)場(chǎng)的物料由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管, 一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和生產(chǎn)部長(zhǎng)要承擔(dān)責(zé)任。長(zhǎng)春市泓軒機(jī)械設(shè)備有限公司文件負(fù)責(zé)部門綜合部編/版本HX-ZH-04-01頁(yè)次6 / 6出入庫(kù)管理制度總辦審 議日期：執(zhí)行日 期：3.11 因物料被人為的損壞或遺失需重新領(lǐng)料的，倉(cāng)庫(kù)瓶手續(xù)齊全的 “報(bào)廢單”或有責(zé)任部門經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單方可進(jìn)行發(fā)料。3.12 產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí)，由生產(chǎn)部填寫(xiě)發(fā)料單，庫(kù)管員確認(rèn)事物后予 以簽字。3.13 庫(kù)管員請(qǐng)假期間，代管人員要做好領(lǐng)用產(chǎn)品的登記，以便核對(duì)單 據(jù)。3.14 工具借出和領(lǐng)用需保證完好歸還， 杜絕人為導(dǎo)致的損壞，如正常 損壞應(yīng)及時(shí)修理，確保完好可用后再進(jìn)行