出入庫管理制度

1、出入庫管理制度長春市泓軒機械設(shè)備有限公司文件負責部門綜合部編/版本HX-ZH-04-01頁次2 / 6出入庫管理制度總辦審 議日期：執(zhí)行日 期：長春市泓軒機械設(shè)備有限公司出入庫管理制度一、 目的、職責和適用范圍1.1 目的為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財務(wù)的準 確、完好，規(guī)范物資出入庫流程，確保生產(chǎn)的正常進行，提高公司成 本核算水平，實現(xiàn)公司精細化管理，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于所有涉及公司庫房物料收發(fā)的部門。1.3 職責1.3.1 各使用部門負責物料的部分搬運工作及質(zhì)量檢驗工作。1.3.2 庫房負責所有物料的出入庫及儲存管理。1.3.3 生產(chǎn)

2、部負責除原材料倉庫外的其他物料的保管，負責主輔 材料的采購申請，負責組織退料工作。1.3.4 采購負責按物料采購申請準時采購，及時處理外購不合格品的退料與換料工作，負責外購物料的產(chǎn)品編碼及采購價格錄入長春市泓軒機械設(shè)備有限公司文件負責部門綜合部編/版本HX-ZH-04-01頁次3 / 6出入庫管理制度總辦審 議日期：執(zhí)行日 期：1.3.5經(jīng)營負責銷售出庫及退換貨管理。物料入庫規(guī)定2.1物料入庫流程檢清1.外購件由采購處理2.2 外購件入庫規(guī)定2.2.1 物料送達倉庫或車間現(xiàn)場后，庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、 數(shù)量進行核對、清點，核對無誤后通知使用部門進行檢驗；2.2.2 對于車間急用的外購件，

3、可先由生產(chǎn)部進行檢驗，合格后轉(zhuǎn)車 間進行使用并補辦相關(guān)驗收單據(jù)及出入庫手續(xù)。2.2.3 使用部門必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后 2個工作日內(nèi)完成檢驗， 根據(jù)檢驗結(jié)果在外包裝上進行標注， 交由庫管員辦理入庫手續(xù)，庫管 員需在檢驗完成后的1個工作日內(nèi)辦理完成入庫手續(xù)。對于不合格物 料，需要注明不合格原因，于（產(chǎn)品或樣品送檢后）2個工作日內(nèi)出具不合格報告轉(zhuǎn)交采購處理。采購員應(yīng)在接到通知的一個工作日 內(nèi)進行處理，檢驗人員或者庫管員以及采購員不得無故延遲，如有延遲根據(jù)產(chǎn)品實際價格予以相應(yīng)處罰。長春市泓軒機械設(shè)備有限公司文件負責部門綜合部編/版本HX-ZH-04-01頁次4 / 6出入庫管理制度總辦審 議日期：

4、執(zhí)行日 期：2.2.4 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫系統(tǒng)入庫單，嚴禁 沒見實物或超事物數(shù)量開入庫單。固定資產(chǎn)（2000元以上）及后勤 食材等開具紙質(zhì)入庫單，不計入系統(tǒng)。2.2.5 庫管員依據(jù)系統(tǒng)信息打印入庫單（入庫手續(xù)辦理當日），庫管 員、財務(wù)，各持一聯(lián)做賬，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。2.2.6 庫管員點數(shù)時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量與送貨數(shù)量不符時，及時與采購員 聯(lián)系，采購員應(yīng)在一天之內(nèi)核對清楚，并及時反饋給庫管員，實際數(shù) 量與送貨單（或系統(tǒng)采購訂單）不符時，又急需入庫的，需要有綜合 部長簽字確認。2.2.7 若物料種類或規(guī)格型號與采購訂單不符時，庫管員應(yīng)及時采購 員進行處理，不得辦理入庫手

5、續(xù)。2.2.8 庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。2.2.8.1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。2.2.8.2 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。2.2.8.3 與要求不符合的采購物資、票據(jù)清單與實際到貨物資不符的。2.3 產(chǎn)成品入庫2.3.1 生產(chǎn)部加工完成的產(chǎn)品要及時檢驗，首件經(jīng)技術(shù)部檢驗， 常規(guī)件生產(chǎn)部自行檢驗，并按照產(chǎn)品信息（包含項目名稱、入庫部門、 產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、入庫數(shù)量），由檢查員（首件技術(shù)員）、長春市泓軒機械設(shè)備有限公司文件負責部門綜合部編/版本HX-ZH-04-01頁次5 / 6出入庫管理制度總辦審 議日期：執(zhí)行日 期：車間主任簽字后送至庫管員處，庫管

6、員需準確核對名稱及數(shù)量信息， 核對無誤后簽字。2.3.2 庫管員按照入庫單信息在辦理入庫手續(xù)的當日內(nèi)錄入系統(tǒng)。三、物料出庫規(guī)定3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上領(lǐng)料人或車間主 任未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2 庫管員根據(jù)進貨時間須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按 要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在 貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新，并填寫領(lǐng)用記錄。3.6

7、 工具領(lǐng)用需填寫個人領(lǐng)用臺帳。3.7 車間員工未經(jīng)庫管員允許不得進入庫房內(nèi)領(lǐng)用出庫。3.8 同崗位領(lǐng)用日常所需必需品，由一人一次領(lǐng)用，不得多人多次領(lǐng) 用（領(lǐng)用使用周期至少一個班次）。3.9 因生產(chǎn)需要臨時借用工具等，規(guī)定歸還時間為下午16: 00-17:00,其它時間不得隨意歸還。3.10 已經(jīng)出庫放置于車間以及個單位現(xiàn)場的物料由領(lǐng)用人負責保管, 一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和生產(chǎn)部長要承擔責任。長春市泓軒機械設(shè)備有限公司文件負責部門綜合部編/版本HX-ZH-04-01頁次6 / 6出入庫管理制度總辦審 議日期：執(zhí)行日 期：3.11 因物料被人為的損壞或遺失需重新領(lǐng)料的，倉庫瓶手續(xù)齊全的 “報廢單”或有責任部門經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單方可進行發(fā)料。3.12 產(chǎn)成品出庫時，由生產(chǎn)部填寫發(fā)料單，庫管員確認事物后予 以簽字。3.13 庫管員請假期間，代管人員要做好領(lǐng)用產(chǎn)品的登記，以便核對單 據(jù)。3.14 工具借出和領(lǐng)用需保證完好歸還， 杜絕人為導(dǎo)致的損壞，如正常 損壞應(yīng)及時修理，確保完好可用后再進行