公司質(zhì)量管理表格大全

1、2016年某公司質(zhì)量管理表格大全【最新資料，WORD檔，可編輯】目錄第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 第二章質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表 （二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表 （三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表 （四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表 （五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表 第三章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理 （一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表 （二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表 （三）質(zhì)量方針管理工作流程（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表 （五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 （六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表 （七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程 第四章供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單 （二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 （三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表

2、 （四）采購材料檢驗(yàn)報(bào)告表 （五）材料試用檢驗(yàn)通知單 （六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 （七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單 （八）特采/讓步使用申請(qǐng)單 （九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表 （十）供應(yīng)面基本資料表 （H一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表 （十二）合格供應(yīng)商考核表 （十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表 （十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 （十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程 （十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 （十七）供應(yīng)商管理工作流程 第五章制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表 （二）生產(chǎn)條件通知單 （三）生產(chǎn)事前檢查表 （四）生產(chǎn)過程記錄卡（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 （六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表（八）質(zhì)量因素變動(dòng)表（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 （十）生產(chǎn)過程檢

3、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 （十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 （十二）制程質(zhì)量管理工作流程 （十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程 （十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程 （十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程 （十六）工序質(zhì)量分析表 （十七）工序質(zhì)量評(píng)定表 （十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 （十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表 （二十）工序質(zhì)量審核記錄表 （二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書 （二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 （二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 （二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表 （二十五）工序質(zhì)量控制工作流程 （二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程 第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）試驗(yàn)委托單（二）試驗(yàn)報(bào)告單（三）檢驗(yàn)通知單（四）產(chǎn)品抽查匯總表單 （五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表 （六）產(chǎn)品出廠檢

4、驗(yàn)表單 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 （八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程 （九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程 （十）成品入庫送檢工作流程 （十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程 （十二）工廠出貨送檢工作流程 第十章質(zhì)量捽制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表 （三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 （四）質(zhì)量因素變動(dòng)表 （五）質(zhì)量控制管理工作流程 （六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程 （七）質(zhì)量記錄控制工作流程 （八）質(zhì)量管理小組資料登記表 （九）質(zhì)量管理小組會(huì)議報(bào)告表 （十）質(zhì)量管理小組活動(dòng)計(jì)劃表 （十一）質(zhì)量管理小組活動(dòng)記錄表 （十二）質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告表 （十三）QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表 （十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 （十五）質(zhì)量管理

5、小組活動(dòng)組織流程 （十六）清理和整理活動(dòng)檢查表 （十七）清理和整理效果檢查表 （十八）清潔和保養(yǎng)活動(dòng)檢查表 （十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 （二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表 （二十一）素養(yǎng)效果檢查表 第八章不合格品管理（一）質(zhì)量異常通知單（二）質(zhì)量異常報(bào)告單 （三）質(zhì)量異常處理單 （四）不合格品審理單（五）質(zhì)量不良記錄表 （六）質(zhì)量不良分析表（七）裝配不良處理表（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表（九）不良項(xiàng)目調(diào)查表 （十）產(chǎn)品返修通知單（十一）不合格零件處理單 （十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表 （十三）不合格產(chǎn)品管理流程 （十四）不合格現(xiàn)象分析流程 （十五）報(bào)廢品處理工作流程 （十六）質(zhì)量處罰工作流程 （十七）預(yù)防措施工作流程

6、 第九章質(zhì)量改進(jìn)管理（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 （二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 （三）質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審記錄表 （四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表 （五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程 （六）質(zhì)量問題解決工作流程 第十章質(zhì)量成本管理（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 （二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表（六）質(zhì)量成本損失估計(jì)表（七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表（八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表（九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表（十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表（十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表 （十二）產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理報(bào)告表 （十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表 （十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表 （十五）質(zhì)量成本管理工作流程 （十

7、六）質(zhì)量成本控制工作流程 第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立（一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表 （二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 （三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表 （四）質(zhì)量文件評(píng)審記錄表 （五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 （六）質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表 （七）質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)表 （八）過程業(yè)績?cè)u(píng)審報(bào)告表 （九）糾正預(yù)防措施處理單 （十）質(zhì)量文件記錄清單 （十一）不符合項(xiàng)報(bào)告表 （十二）質(zhì)量體系建立工作流程 （十三）質(zhì)量體系文件管理流程 （十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 （十五）質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程 （十六）質(zhì)量體系完善工作流程 第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表質(zhì)量管理部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分

8、備注1.質(zhì)量管理組織建設(shè)（1）設(shè)計(jì)或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動(dòng)小組、質(zhì)量管理評(píng)審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2.質(zhì)量管理制度建設(shè)(1)制定質(zhì)量萬針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定營理目標(biāo)責(zé)仕制(2)編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理制度(3)監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要仃政部的協(xié)助3.質(zhì)量計(jì)劃管理(1)制門年度質(zhì)量，作計(jì)劃，井將計(jì)劃分配、落實(shí)至相關(guān)人員(2)建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等質(zhì)量文件(3)按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作4.質(zhì)量檢驗(yàn)(1)組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購品、目制件的檢驗(yàn)，以及對(duì) 產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)(2)組織開展制程

9、巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究，以 便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施(3)出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任5.質(zhì)量監(jiān)控(1)組織對(duì)生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對(duì)生產(chǎn) 過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督(2)對(duì)生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理(3)組織開展不合格品評(píng)審工作，針對(duì)質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù) 防和改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證6.質(zhì)量體系管理(1)建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定(2)推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章質(zhì)量管理部組織管理(一)質(zhì)量管理工作計(jì)劃表編號(hào)：日期： 年 月編號(hào)隸屬部門組名負(fù)責(zé)

10、質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計(jì)劃實(shí)際成果(二)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表編訂人：審核人：發(fā)布時(shí)間：執(zhí)行期限:類別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財(cái)務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過程組織機(jī)構(gòu)(三)質(zhì)量教育年度計(jì)劃表填寫日期:實(shí)施對(duì)象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備注質(zhì)量管理倉儲(chǔ)生產(chǎn)米購人力資源市場(chǎng)營銷其他（四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表填寫日期:質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實(shí)施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表時(shí)間：年月 日評(píng)審人：評(píng)審事項(xiàng)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見有效性優(yōu) 良 中 差適宜性優(yōu) 良 中 差其他優(yōu) 良 中 差（三）質(zhì)量方針管理工作流

11、程（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策措施各職能及生產(chǎn)班組展開負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)對(duì)策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號(hào)目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號(hào)項(xiàng)目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人：制表人:填寫日期:（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表單位：（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表部門:考核日期：年 月日年 月日審核編制：序號(hào)目標(biāo)內(nèi)咨頻次1李度2李度3李度4季度1按計(jì)劃對(duì)供萬進(jìn)仃評(píng)價(jià)年/次2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度）85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達(dá)100%季/次顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時(shí)解決季/次書面投訴

12、在24小時(shí)內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%季/次5檢驗(yàn)員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%季/次6現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率）95%年/次8車間工藝貫徹率達(dá)100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達(dá)100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達(dá) 98蛆上季/次12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進(jìn)貨檢當(dāng)率達(dá)100%季/次（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程第四章供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單編號(hào)：填寫日期:檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管和,長質(zhì)管員完成日期（二）進(jìn)

13、廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)：零件名稱：號(hào)碼:檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié) 果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫日期:采購單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核（四）采購材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫日期:材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期檢驗(yàn)員檢 驗(yàn) 記 錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)合格不合格廠長質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長檢驗(yàn)員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足 溢交 口短缺（五）材料試用檢驗(yàn)通知單編號(hào):填寫日期:委托單位口倉庫口米購口其他通知單位檢驗(yàn)室口技術(shù)室口生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)口破壞性檢驗(yàn)口非破壞讓檢

14、驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告狀態(tài)簡述品名規(guī)格型號(hào)批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具和方法接收質(zhì)量水平（AQD檢當(dāng)僉結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印刷2裝訂順序3夕卜觀4頁數(shù)5檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理部：日期：客戶確認(rèn)日期（七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門合同號(hào)制造廠商出廠日期出廠編號(hào)開箱日期外 觀 檢 查包裝情況技 術(shù) 資 料檢驗(yàn)合格證份使用說明書份裝箱單份設(shè)備外觀易損件圖冊(cè)份附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單編號(hào)：特采/

15、讓步使用類型：原材料口成品填寫日期： 年 月 日各尸/供應(yīng)商定單號(hào)碼批號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)/版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī)格數(shù)量標(biāo)識(shí)貢任部門申請(qǐng)描述質(zhì)量狀況描述申請(qǐng)讓步原因申請(qǐng)人審核處理決定不準(zhǔn)許特采/讓步使用準(zhǔn)許特采/讓步使用口準(zhǔn)許改良后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表填寫日期：頁次:驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)口國營 口合資 私營 其他員工構(gòu)成員工總數(shù),其中工程技術(shù)人員質(zhì)量體系已通過 ISO 9000 認(rèn)證DQS 9000 認(rèn)證

16、口丁$16949 認(rèn)證未通過準(zhǔn)備在 _月內(nèi)認(rèn)證目前無認(rèn)證計(jì)劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要各尸間介各尸提供日勺產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表系統(tǒng)名項(xiàng)目內(nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1 .生產(chǎn)效率情況2 .生產(chǎn)直通率和不良率情況3 .周期時(shí)間4 .交貨期W1加權(quán)總分工程1 .技術(shù)能力2 . CA皿計(jì)能力3 .新產(chǎn)品開發(fā)能力4 .儀器校正5 .設(shè)備維護(hù)6 .測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1 .質(zhì)量方針2 .質(zhì)量體系3 .預(yù)防措施4 .糾正措施5 .質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序（十二）合格供應(yīng)商考核表編號(hào)：考核時(shí)間：從 年 月 日至 年 月 日供應(yīng)商代

17、號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料/零件供貨質(zhì)量得分=60分X （ 1?不合格批數(shù)/送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分=20分X （ 1?延遲交付批數(shù)/送貨總孑也數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分=4分X （ 1?未回復(fù)次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分=4分X （ 1?重復(fù)發(fā)生次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時(shí)性：2分得分價(jià)格水平：偏高13分；居中4 6分；居下710分得分得分總計(jì)供應(yīng)商需要口繼續(xù)保持口對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表：審核：批準(zhǔn):（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表編號(hào)：填寫日期:供應(yīng)商基本情

18、況名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1.質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2.特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3.工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1 .進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2.過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄3.最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4.是否有標(biāo)識(shí)來標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5.不合格品是否有處理程序并按程序處理6.質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋、糾正措施7.計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過程控制1 .是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2.是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3

19、.產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4.機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5.工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6.搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞出貨安排1.倉庫是否整潔，標(biāo)識(shí)是否清楚，賬物是否相符2.產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3.生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定以確保能按期交付4.有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格口評(píng)審不合格改善后再評(píng)審保留資料暫不列入名單采購部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表協(xié)作廠商口試用廠商廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查是否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢

20、查記錄是否保存是否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有尢質(zhì)量管理組織表有 口沒有對(duì)本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)貢人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施全檢 口抽檢不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在是 口香被退貨時(shí)實(shí)施措施口改換包裝冉送回催貨急時(shí)再送回全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì) _人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員 _人,制程檢驗(yàn)人員 _人 成品檢驗(yàn)人員 _人，其他人員 _人本企業(yè)要求的水平和1商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他，作是 否不良率能否降低照規(guī)定口打算降低對(duì)不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)有 口沒有接受本企業(yè)訂購事項(xiàng)進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無檢驗(yàn)有 口沒有檢驗(yàn)方式全檢口抽檢其他其他

21、進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式批退選退重購口照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存有 口沒有原料供應(yīng)商外協(xié)加工廠商填寫日期:檢查員:（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程（十七）供應(yīng)商管理工作流程米購專員通過網(wǎng)站、各類 媒體、展會(huì)等途徑收集供 應(yīng)商相關(guān)信息米購專員對(duì)*集來的供 應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解 供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水 平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格 水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信 用狀況及財(cái)務(wù)狀況等i11:1111111111 i! 采購專員據(jù)上述工作及 企業(yè)的采購要求，與適合H 的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購部組織從價(jià)格水平、 »供貨能力等方面對(duì)適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求 提供樣品，采購部將

22、樣品 進(jìn)行確認(rèn)并登記編號(hào)，交 質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果， 采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將評(píng)審 結(jié)果上報(bào)領(lǐng)j審批對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng) 商，企業(yè)與其簽訂“采購 合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)，計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購工作采購部在收料時(shí)，除核對(duì) 數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢 驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫1采購部對(duì)所需采購物料 進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)， 并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)1米購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行1定期評(píng)估根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商 H分級(jí)管理，剔除不合格供 應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰各類供應(yīng)商建檔管理及 關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn) 略合作伙伴,系第

23、五章制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)間檢查記錄12345678910111213141516需改進(jìn)X”故障（二）生產(chǎn)條件通知單編號(hào)：填寫日期:通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）生產(chǎn)過程記錄卡批號(hào)：規(guī)格：工令:用途：編號(hào)：項(xiàng)目班別完成時(shí)1可數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦:審核：（五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點(diǎn)控制因素文件號(hào)制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控

24、制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表制作產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)月日時(shí)編號(hào)名稱數(shù)量日程至月日時(shí)工程檢驗(yàn)上限下限由查記錄備注名稱項(xiàng)目時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄審核：質(zhì)量檢驗(yàn):（八）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期項(xiàng)次變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單編號(hào)：填寫日期:通知單位制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作

25、項(xiàng)目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批：復(fù)核:（十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：部門：頁次:生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取措施工作項(xiàng)目說明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機(jī)器名稱：班別:抽查項(xiàng)目抽查時(shí)間"、平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員:王官:（十二）制程質(zhì)量管理工作流程（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程工序號(hào)工序名稱重要程度檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責(zé)任人備注1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)編制審核批準(zhǔn)（十七）工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)

26、準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率（%12345123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，合格率_%一般項(xiàng)目 項(xiàng)，其中合格 項(xiàng)，合格率_%本部門自評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí)年 月日年 月日兼職檢驗(yàn)員專職檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱：編號(hào):構(gòu)件圖號(hào)材 質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字：年 月 日（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表序號(hào)零部整件工序名稱工序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制點(diǎn)編號(hào)質(zhì)量特 性值特性分類管理手段圖號(hào)名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門名稱時(shí)間審核組長記錄員工序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字

27、檢測(cè)人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值123（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序名稱檢測(cè)部門頁碼序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)要求檢測(cè)方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號(hào)簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保證 資 料項(xiàng)目質(zhì)量情況123檢 查項(xiàng) 目項(xiàng)目質(zhì)量情況123實(shí) 測(cè) 項(xiàng) 目項(xiàng)目允許偏差不合格點(diǎn)偏差值應(yīng)檢點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)數(shù)合格率（為12345678910123檢查 結(jié)果保證資料檢查項(xiàng)目實(shí)測(cè)項(xiàng)目主要項(xiàng)目合格率（。%非主要項(xiàng)目合格率（%復(fù)檢結(jié)果：復(fù)檢人：年 月日交方班組接方班組平均合格率（為評(píng)定等級(jí)（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單通知單位H1AF

28、生產(chǎn)日期制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)操 作 標(biāo) 準(zhǔn)改 動(dòng) 說 明審核：填單人:（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表異 常 內(nèi) 容工序管理圖號(hào)場(chǎng)所產(chǎn)品批號(hào)時(shí)間現(xiàn)象原因明不明應(yīng)急對(duì)策負(fù)責(zé)人時(shí)間年 月日調(diào)查負(fù)責(zé)人調(diào)查開始年 月日調(diào)查結(jié)束年 月日今后的對(duì)策對(duì)工序?qū)?biāo)準(zhǔn)開始時(shí)間年 月日結(jié)束時(shí)間年 月日備考意見采取了防止再發(fā)生對(duì)策原因不明進(jìn)行了處置判明了原因未處置判明原因進(jìn)行了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急處置原因不明未處置異常處置進(jìn)行表發(fā)生年 月 日應(yīng)急處置年 月 日對(duì)策終了年 月 日（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程制定與實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗(yàn)分析工序能力編

29、寫工序質(zhì)量報(bào)告第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）試驗(yàn)委托單編號(hào)：填寫日期:委托單位樣品名稱試驗(yàn)報(bào)號(hào)單編號(hào)樣品數(shù)量試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)原因試驗(yàn)條件試驗(yàn)?zāi)康膫渥z驗(yàn)科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）（二）試驗(yàn)報(bào)告單報(bào)告號(hào)碼：樣品名稱試驗(yàn)?zāi)康臉悠肪幪?hào)取樣人員樣品來源收樣H期委托試驗(yàn)單報(bào)告日期試驗(yàn)結(jié)果備 注（三）檢驗(yàn)通知單編號(hào)：填寫日期:被通知部門編號(hào)（來源）樣品名稱化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注主管：檢驗(yàn):（四）產(chǎn)品抽查匯總表單編號(hào)：填寫日期:成品名稱數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量保證日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見備注（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表編號(hào)：填寫日期:機(jī)型客戶規(guī)格數(shù)量材料制造號(hào)碼檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號(hào)合計(jì)備注1

30、234檢驗(yàn)判定口準(zhǔn)二4出貨口冉詳細(xì)檢驗(yàn)建議退J處理口等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員：復(fù)檢:（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單編號(hào)：填寫日期：產(chǎn)品名稱數(shù)量客戶名稱品級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)量出量抽樣數(shù)不艮數(shù)合格與否檢驗(yàn)員備注（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號(hào)抽樣數(shù)量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計(jì)嚴(yán)重不良率_% 輕微不良率_%不良處理報(bào)告檢驗(yàn)員:（A）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程修訂完善的檢驗(yàn)計(jì)劃檢驗(yàn)需求匯總制訂檢驗(yàn)計(jì)劃（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程（十）成品入庫送檢工作流程（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程開始k部門依據(jù)相關(guān) 定及要求，將生產(chǎn)的樣 品提交質(zhì)量管理部質(zhì)檢

31、專員依據(jù)規(guī)定的 操作程序與質(zhì)量要求 對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員出具“樣品檢 驗(yàn)報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)否質(zhì)檢專員對(duì)樣品的特 性等方面進(jìn)行檢驗(yàn)生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量 試產(chǎn)并送檢生產(chǎn)部門返工重新生 產(chǎn)樣品是否符合質(zhì)重要求質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后,重新生產(chǎn)是否符合質(zhì)量要求生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，填 寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”質(zhì)量管理部定期匯總 相關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔 備查或做研究之用結(jié)束（十二）工廠出貨送檢工作流程開始市場(chǎng)營銷部發(fā)出“出貨通知”，倉儲(chǔ)部接到通知后備貨并通知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗(yàn)質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì) 檢專員做好產(chǎn)品出貨檢 驗(yàn)

32、準(zhǔn)備質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對(duì)指 定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī) 抽樣和檢驗(yàn)否是否是檢驗(yàn)是否合格質(zhì)檢專員判斷是否需要測(cè)試測(cè)試是否合格質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報(bào)表生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的原因處理退貨批次第七章質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱:管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表品名型號(hào)原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)

33、因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（五）質(zhì)量控制管理工作流程（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程（七）質(zhì)量記錄控制工作流程（八）QC小組資料登記表組員序號(hào)姓名性別工種或?qū)?業(yè)學(xué)歷職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工12歷年度活動(dòng)課題名稱獲獎(jiǎng)等級(jí)備注年簡況成年度組長組員姓名員變動(dòng)備注：小組基層單位意見:簽字：企業(yè)主管部門意見：簽字（九）QC小組會(huì)議報(bào)告表填寫日期：小組名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào)告內(nèi)容評(píng)價(jià)優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績的程度6組長有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動(dòng)目標(biāo)的明

34、確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下回進(jìn)行方式（主題，工 作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會(huì)議預(yù)定（時(shí)町主題）小組長填表人部門經(jīng)埋（十）QC小組活動(dòng)計(jì)劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期（十一） QC、組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對(duì)策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點(diǎn)主管評(píng)語小組長填表人部門經(jīng)理（十二）QC、組活動(dòng)報(bào)告表填寫日期:小組名稱主題組長活動(dòng)時(shí)間小組成員活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行狀況活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)結(jié)果下次活動(dòng)時(shí)間地點(diǎn)組長填表人單位主管部門經(jīng)理（十三）QC、組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱小組注冊(cè)號(hào)課題名稱序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分010203分值總計(jì)（十四）QC、組組織建立流程（十五）QC、組活動(dòng)組織流程（