2019年度市南區(qū)總工會部門預算有關情況的說明

1、2019年度市南區(qū)總工會部門預算有關情況的說明部門概況一、主要職能二、機構設置三、部門預算單位構成2019 年部門預算情況和重 要事項說明 名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能（一）貫徹黨的路線、方針、政策和工運方針，按照市 委、上級工會的指示和決定，圍繞全市工作大局，確定全市 工會工作的方針和任務。依照法律和中國工會章程，組 織和領導全市各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意 依靠工人階級的根本指導方針。（二）向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門反映職工群眾的意見、 愿望和要求，并提由意見和建議；參與制訂涉及職工切身利 益的有關法規(guī)和政策；對有關職工利益的重大問題進行調(diào)查 研究，對侵犯職工合法權益的重大

2、事件進行調(diào)查并提由處理 意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；幫扶救助困難職 工群體，指導和組織實施送溫暖工程；突生和履行維護職工 的合法權益，向職工提供法律服務。（三）負責工會理論政策研究，指導各級工會的自身建 設和改革；監(jiān)督檢查中國工會章程的貫徹執(zhí)行情況；指 導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平 等協(xié)商、簽訂集體合同制度和監(jiān)督保證機制。（四）研究制定工會領導體制和組織管理制度；負責區(qū) 直工會干部的培訓工作；協(xié)助區(qū)委、區(qū)直黨委（黨組）管理 各區(qū)直工會的領導班子。（五）受區(qū)政府委托承擔市和區(qū)勞動模范的推薦工作； 負責省“五一”勞

3、動獎章（狀）、省“富民興魯”獎章（狀） 獲得者的推薦評選工作；承擔區(qū)勞動模范評選表彰工作。（六）組織和動員職工群眾積極開展職工培訓、文體活 動、安全生產(chǎn)等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務，促進區(qū)社 會發(fā)展目標任務的實現(xiàn)。教育職工不斷提高思想道德、技術 業(yè)務和科學文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、 有紀律的職工隊伍.（七）協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府和有關部門做好促進就業(yè)再就 業(yè)工作，開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學和 困難職工幫扶活動，管好用好送溫暖專項資金和困難職工幫 扶中心資金。為全區(qū)基層工會會員（職工）提供政策和法律 援助服務，促進依法治會。（八）負責區(qū)工會經(jīng)費以及工會資產(chǎn)的管理、審

4、查、審 計工作；研究、制定興辦工會職工勞動福利事業(yè)的制度和規(guī) 定，負責指導工會興辦的職工勞動福利事業(yè)等工作。（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工會交辦的其它工作。二、機構設置市南區(qū)總工會內(nèi)設一個職能科室：市南區(qū)總工會辦公室三、部門預算單位構成1個,市南區(qū)總工會部門預算包括：本級預算。納入?yún)^(qū)總工會2019年部門預算編制范圍的單位共包括：區(qū)總工會本級第二部分2019年部門預算情況和重要事項說明一、2019年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況說明2019年收入預算為 1477.83萬元，其中，財政撥款1477.83 萬元，占100%;其他收入 0萬元，占0 %。2019年支由預算為 1477.83萬元

5、，其中，人員支由 186.22萬元，占12.6 %;公用支由1243.61 萬元，占84 %, 項目支由48萬元，占3.4%。（二）收入預算情況說明2019年收入合計1477.83萬元，其中，財政撥款1477.83 萬元，占100 %;其他收入 0萬元，占0%。（三）支由預算情況說明2019年支由合計1477.83 萬元，其中，人員支由186.22 萬元，占 12.6%;公用支由1243.61 萬元，占84%,項 目支由48萬元，占3.4%。（四）財政撥款收入支由預算總體情況說明2019年財政撥款收支預算1477.83萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加 59.56萬元，增長4%。

6、 主要原因是工會經(jīng)費增加，新增項目支由o（五）一般公共預算財政撥款收入支由預算情況說明2019年一般公共預算收入 1477.83 萬元，與2018年 相比，增加59.56萬元。主要原因是 工會經(jīng)費增加，增加 專項。2019年一般公共預算支由 1477.83 萬元，與2018年 相比，增加59.56萬元。主要原因是 2018年工會經(jīng)費支由 增加，項目支由增加 。其中：一般公共服務（類）支出 1441.54萬元，占 98 %;社會保障和就業(yè)（類）支由 24萬元，占1%;住 房保障（類）支由12.29萬元，占1 %.具體情況如下：1 .一般公共服務201 （類）29 （款）01 （項）1441.54

7、 萬 元，比上年增加56.41萬元，增長4%.主要原因是：全區(qū)職工 工資增加，人員工會經(jīng)費增加，新增加專項。2 .社會保障和就業(yè) 208 （類）05 （款）05 （項）24萬 元，比上年增加 4.58萬元，增長19% ,主要原因是人員工 資增長，按照全年工資基數(shù)調(diào)整。3 .住房保障221 （類）02 （款）01 （項）12.29萬元， 比上年減少1.44萬元，減少11% ,主要原因是退休人員增 加。（六）政府性基金預算收支情況2019年政府性基金預算撥款既無收入也無支由（七）財政撥款基本支由預算情況說明2019年，財政撥款安排的基本支由1477.83 萬元，其中：人員經(jīng)費186.22萬元，主要

8、包括：基本工資、津貼補 貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工 資福利支由、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公 積金、其他對個人和家庭的補助支生等。公用經(jīng)費1243.61 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、 咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理 費、差旅費、因公由國（境）費、維修（護）費、租賃費、 會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托 業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交 通費用、其他商品和服務支由等。（八）項目經(jīng)費 48萬元 。（九）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2019年，財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共3.2萬元，與201

9、8年三公經(jīng)費持平。 其中：因公由國（境）經(jīng)費0 萬元，主要用于：單位因公由國差旅費、 國外城市間交通費、 住宿費、伙食補助費、雜費等；公務用車運行維護費 2.88萬元，與2018年持平，主要用于：燃料費、維修費、過路 過橋費、保險費等，公車改革，減少公車使用，綠色環(huán)保由 行。公務接待費 0.32萬元，與2018年持平，主要用于公務接待餐費支由。二、重要事項說明（一）機關運行經(jīng)費情況2019年本部門機關運行經(jīng)費支由 1243.61萬元，比 2018年增加59.56萬元，增長4 %。主要原因是工會經(jīng)費 增加。（二）政府采購情況2019年本部門政府采購預算總額16.97萬元，其中：政府采購貨物預算1

10、6.97萬元、政府采購工程預算 0萬元、 政府采購服務預算 0萬元。（三）政府購買服務支由情況說明2019年本部門政府購買服務預算總額0萬元。（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計0萬元，共有車輛1輛，其中，公務用車 1輛、一般執(zhí)法執(zhí) 勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛，單位價值200萬元 以上大型設備 0臺（套）。（五）預算績效目標設置情況說明2019年，市南區(qū)總工會所屬預算單位實行績效目標管 理的項目共0個，涉及財政撥款 0萬元，績效目標設置情況是：無第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按 現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預算中反映

11、的財政撥款包括一般公 共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位 取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助 活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或 者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事 業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計 入事業(yè)收入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位 按照有關規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述 “財政撥款收入” “上級補助收入”

12、、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入” “經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入 等（各部門請結合實際，據(jù)實披露）。七、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按 原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支由：指為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支生和日常公用支由O九、項目支由：指在基本支由之外為完成特定的工作任 務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支由。十、經(jīng)營支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支由O十一、對附屬單位補助支由：指事業(yè)單位用財政補助收 入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支生。十二、其他支由：指除“基本支由”、“項目支生”、“經(jīng)營

13、支由”、“對附屬單位補助支由”等以外的各項支由， 包括利息支由、捐贈支由等。十三、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因 公由國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其 中，因公由國（境）費反映單位公務由國（境）的差旅費、 國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等 支由；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含 車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支 由；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支由。十四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法 管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公由國（境）費、維修（護） 費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維 護費以及其他費用。十五、