10-恩施卷煙廠物資采購管理辦法

1、湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司綜合管理體系文件QHSE/HBZY. CG. ESC-jy. 010-2009恩施卷煙廠物資釆購管理辦法（版本號(hào)：A0）20090510 發(fā)布20090515 實(shí)施恩施卷煙廠經(jīng)運(yùn)辦發(fā)布此文件由經(jīng)運(yùn)辦提出并歸口管理。 此文件發(fā)放范圍是：廠屬各部門。編制審核批準(zhǔn)粽無利日期20090508日期20090509日期20090509更改狀態(tài)序 號(hào)更改條款更改前的內(nèi)容更改后的內(nèi)容更改人更改日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期QHSE/HBZY. CG. ESC-jy. 010-2009恩施卷煙廠物資采購管理辦法1目的規(guī)范采購流程及行為，加強(qiáng)對(duì)物資采購工作的管理監(jiān)督，保證物資有 效供應(yīng)。2范圍2.1適

2、用于對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資、辦公耗材、辦公自動(dòng)化設(shè)備、勞 保用品及服務(wù)外包等物資（服務(wù)）的采購管理。2.2不適用于對(duì)卷煙用原輔材料、成套生產(chǎn)設(shè)備及其零配件的管理。3規(guī)范性引用文件3.1中華人民共和國招投標(biāo)法3.2中華人民共和國政府采購法3.3中華人民共和國合同法4定義、符號(hào)、縮略語無5職責(zé)5.1辦公自動(dòng)化設(shè)備及辦公耗材由需求部門編制計(jì)劃，經(jīng)運(yùn)辦負(fù)責(zé)采購；5.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦法的規(guī)定提報(bào)采購計(jì) 劃和實(shí)施采購。5.3勞保用品由政工勞資科編制采購計(jì)劃并負(fù)責(zé)采購。5.4服務(wù)外包（釆購）由業(yè)務(wù)歸口管理的職能部門負(fù)責(zé)洽談、實(shí)施和管理。5.5其他物資由需求部門編制采購計(jì)劃，物資科負(fù)

3、責(zé)釆購。5.6物資采購計(jì)劃由編織部門分管廠長(zhǎng)簽字后，經(jīng)運(yùn)辦審核，計(jì)劃主管廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。6管理內(nèi)容與方法6. 1采購程序6.1.1物資釆購分為招標(biāo)采購和直接采購兩種，具體是否需要招標(biāo)按照恩 施卷煙廠招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。6. 1. 2物資采購流程：6. 1.2. 1招標(biāo)釆購：年度計(jì)劃與預(yù)算一月度計(jì)劃與預(yù)算一采購申請(qǐng)一采購招 標(biāo)一合同簽訂一采購執(zhí)行一驗(yàn)收一財(cái)務(wù)審核結(jié)算。6. 1.2.2直接采購：（年度計(jì)劃與預(yù)算）一（月度計(jì)劃與預(yù)算）一采購計(jì)劃 采購執(zhí)行（合同或者訂單）一驗(yàn)收一財(cái)務(wù)審核結(jié)算。年度計(jì)劃與預(yù)算、月 度計(jì)劃與預(yù)算適用于辦公用品、勞保用品。釆購合同應(yīng)符合恩施卷煙廠合 同管理辦法的規(guī)定。6.2計(jì)劃與

4、預(yù)算6. 2. 1年度釆購計(jì)劃6. 2.1. 1勞保用品年采購計(jì)劃由政工勞資科編制，經(jīng)運(yùn)辦審批。6. 2.1.2服務(wù)外包由職能部門在預(yù)算范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際需要編制報(bào)告，經(jīng)廠 部批準(zhǔn)后實(shí)施。6. 2.1.3需要報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批的計(jì)劃，由計(jì)劃編制部門報(bào)預(yù)算委員 會(huì)批準(zhǔn)。需要投資委員會(huì)批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，其計(jì)劃、審批、采購按照投資 委員會(huì)章程的規(guī)定執(zhí)行。6. 2.2月度采購計(jì)劃按照恩施卷煙廠計(jì)劃管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。6. 3采購方式6. 3. 1采購方式適用條件6. 3.1.1物資采購的六種采購方式分別是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談 判、單一來源采購、詢價(jià)采購、其它采購方式。公開招標(biāo)應(yīng)作為物資采購 的主

5、要釆購方式。6. 3.1.2符合下列情形之一的物資，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購：1）有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；2）釆用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用與采購總金額的比例過大的。6. 3. 1.3符合下列情形之一的物資，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購：1）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求；3）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足緊急需要的；4）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。6. 3. 1.4符合下列情形之一的物資，采用單一來源方式采購：1）只能從唯一供應(yīng)商處釆購的；2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的；3）必須保證原有采購項(xiàng)目

6、一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng) 商處添購，且添購資金總額不超過原合同釆購金額10%的。6. 3.1.5物資的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購 項(xiàng)目，釆用詢價(jià)方式采購。6. 3. 1. 6小額物資的采購可適用直接采購的其它采購方式。6. 3.1.7對(duì)于不能確定是否需要招標(biāo)或者采用什么方式招標(biāo)時(shí)，由釆購職 能部門報(bào)廠招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。6.4供方的評(píng)價(jià)、選擇和管理6. 4.1服務(wù)供方：由職能部門根據(jù)服務(wù)資質(zhì)、服務(wù)價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量和國家 有關(guān)規(guī)定等方面綜合評(píng)價(jià)、選擇供方，例如：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定、環(huán) 境監(jiān)測(cè)、特種設(shè)備的檢測(cè)、教育培訓(xùn)等。6. 4. 2其他供方由職能部門根據(jù)

7、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等方面評(píng)價(jià)、選擇供方。6. 4.3釆購部門建立供應(yīng)商的引入與退出機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商供貨的訂單滿足、 質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)水平進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，同時(shí)每年組織一次有使用部門、質(zhì) 量部門、紀(jì)檢監(jiān)審科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科及經(jīng)運(yùn)辦參加的對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)級(jí) 進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)合格供應(yīng)商，每年要發(fā)布一次合格供方目錄。6.5價(jià)格確定6. 5. 1采用招投標(biāo)采購的物資，按中標(biāo)價(jià)經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后作為結(jié)算 價(jià)格；6.5.2采用單一來源、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購的物資，按采購方式達(dá)成的 價(jià)格按照恩施卷煙廠計(jì)劃管理辦法審批的計(jì)劃作為結(jié)算價(jià)格；6. 5.3采用直接采購的物資，按市場(chǎng)同質(zhì)量最低價(jià)格，按照恩施卷煙廠 計(jì)劃管理辦法審批

8、的計(jì)劃作為結(jié)算價(jià)格；6.5.4如連續(xù)釆購的物資因客觀原因需要上調(diào)價(jià)格，需經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察科、審 計(jì)科、財(cái)務(wù)科對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行充分調(diào)查后確定，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。或者重新 進(jìn)行招標(biāo)確定價(jià)格。6.6釆購質(zhì)量管理采購部門、使用部門（服務(wù)接受部門）應(yīng)建立質(zhì)量管理制度，跟蹤檢 驗(yàn)采購物資的產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)在檢驗(yàn)或使用中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的采購物資可 予以拒收、讓步接收或退貨，具體按照恩施卷煙廠不合格品管理辦法 執(zhí)行。6.7監(jiān)督管理：財(cái)務(wù)科在結(jié)算時(shí)對(duì)釆購項(xiàng)目的計(jì)劃、預(yù)算、價(jià)格、發(fā)票、手續(xù)完整性 等支出合理性方面進(jìn)行監(jiān)督審核。7相關(guān)文件7. 1 QHSE/HBZY. CG. ESC-jy. 012-2009恩施卷煙廠監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦 法7.2 QHSE/HBZY. CG. ESCsj. 004-2009恩施卷煙廠招標(biāo)管理辦法7. 3 QHSE/HBZY. CG. ESC-cb. 006-2009恩施卷煙廠合同管理辦法7.