ISO9001審核檢查表（2008版）

1、表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）1/13審審核核檢檢查查表表（20082008版版）使使 用用 說說 明明 為為保保證證我我公公司司的的審審核核工工作作質(zhì)質(zhì)量量，滿滿足足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的要要求求，確確保保我我公公司司審審核核的的權(quán)權(quán)威威性性，現(xiàn)現(xiàn)就就2000版版審審核核檢檢查查表表使使用用方方面面的的有有關(guān)關(guān)事事宜宜與與各各部部審審核核員員溝溝通通如如下下：1.審核組長負(fù)責(zé)按照一定的邏輯思路分配審核檢查工作，并負(fù)責(zé)對全部審核檢查表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后方可提交；2.內(nèi)審員在審核過程中應(yīng)非常注重客觀證據(jù)的收集，客觀證據(jù)一般采用抽樣審核的方式進(jìn)行收集；3.審核檢查表應(yīng)填寫完整，審核結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)

2、條款要求的，應(yīng)將可用以證明其符合性的客觀證據(jù)填寫至“客觀證據(jù)”欄中，并在“判定”欄中的Y欄表示可接受的打；不符合的也要將相關(guān)情況填寫至“客觀證據(jù)”欄中，并在“判定”欄中的N欄打；對于被刪減的標(biāo)準(zhǔn)要求，在“判定”欄中的“N/A”欄打表示不適用；4.審核檢查表中的“客觀證據(jù)”欄可填寫所抽樣的文件名稱、編號(hào)、記錄名稱、編號(hào)（注意抽查記錄時(shí)通常應(yīng)記下流水號(hào)或日期，否則不宜作為客觀證據(jù)）、設(shè)備名稱、編號(hào)、狀態(tài)、檢測設(shè)備校準(zhǔn)日期及有效期、校準(zhǔn)合格證編號(hào)、所詢問或抽查的人員姓名 （或員工號(hào)）等具有可追溯性的客觀證據(jù)，收集上述客觀證據(jù)時(shí)注意適當(dāng)?shù)某闃訑?shù)量；5.由于審核檢查表是審核員在現(xiàn)場審核時(shí)所填寫的工作筆錄

3、，因此可不考究句子的完整性，只需將具有可追溯性的客觀證據(jù)填寫至 表中即可。感謝各部負(fù)責(zé)人、任務(wù)協(xié)調(diào)者、內(nèi)審員的辛勤工作！此致！HC-QM-RD-36/A表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）2/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/A4.14.1總總要要求求1.是否規(guī)定按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了QMS,形成文件，實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)？2.是否識(shí)別QMS所需過程及其應(yīng)用，并確定其順序和相互作用，以及確定相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法？3.是否確?？梢垣@得必要的資源和信息？4.是否監(jiān)視、測量和分析這些過程，并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理？5.是否實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)相

4、應(yīng)的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)？6.是否識(shí)別外包過程及相應(yīng)控制？注：上述質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。4.2.14.2.1總總則則1.是否規(guī)定QMS文件包括的內(nèi)容（形成文件的方針，目標(biāo)；質(zhì)量手冊；要求成文的程序；所需的文件；記錄）？注：1.本標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)“形成文件和程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實(shí)施和保持。2.不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：a)組織的規(guī)模和活動(dòng)的類型;b)過程及其相互作用的復(fù)雜程度c)人員的能力3.文件可采用任何形式或類型的媒體。4.2.24.2.2質(zhì)質(zhì)量量手手冊冊1.是否編制并保持質(zhì)量手冊？a.是否包括質(zhì)量管

5、理體系的范圍（刪減及其合理性）？b.是否有形成文件的程序或引用？ c.是否對質(zhì)量管理體系包含的過程之間的相互作用進(jìn)行了描述？4.2.34.2.3文文件件控控制制1.是否要控制QMS要求的文件，并有文件化的控制程序？表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）3/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/A2.文件的控制是否確保：a.文件發(fā)布前得到授權(quán)人審批？b.必要時(shí)對文件進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)？c.確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別？d.確保在使用處可獲得適用文件的版本？e.確保文件清晰，易于識(shí)別？f.對外來文件規(guī)定識(shí)別、控制分發(fā)的

6、方法？g.對作廢文件規(guī)定處理方法或標(biāo)識(shí)方法？4.2.44.2.4記記錄錄控控制制1.是否有文件化的記錄控制程序？2.是否規(guī)定建立并保存記錄，以提供符合要求和QMS有效運(yùn)行的證據(jù)？3.是否規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制？4.記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索？5.15.1管管理理承承諾諾1.對最高管理者的管理承諾是否提出了要求？2. 是否要求最高管理者： a.向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？ b.制定質(zhì)量方針？ c.確保質(zhì)量目標(biāo)的制定？ d.進(jìn)行管理評審？ e.確保資源的獲得？ 5.25.2以以顧顧客客為為關(guān)關(guān)注注焦焦點(diǎn)點(diǎn)1.對最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的是否

7、提出了要求？4.2.34.2.3文文件件控控制制表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）4/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/A5.35.3質(zhì)質(zhì)量量方方針針a.質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)？b.質(zhì)量方針是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？c.是否提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架？ d.是否要求在組織內(nèi)溝通和理解？e.是否明確要在持續(xù)適宜性方面得到評審？5.4.15.4.1質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)1.是否在各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)？2.質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容？3.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量？4.質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針一致？5.4

8、.25.4.2質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系策策劃劃a.是否提出最高管理者應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃？b.對質(zhì)量管理體系變更的策劃和實(shí)施是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？5.5.15.5.1職職責(zé)責(zé)、權(quán)權(quán)限限1.組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通？5.5.25.5.2管管理理者者代代表表1.是否任命管理者代表？（列出姓名）2.其職責(zé)是否包含：a.確保QMS所需的過程得到建立、實(shí)施和保持？b.向高管報(bào)告QMS的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求？c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)？注:管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)5.5.35.5.3內(nèi)內(nèi)部部溝溝通通1.是否在文件中規(guī)定，確保在不同

9、層次和職能之間，質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通？5.6.15.6.1管管理理評評審審總總則則1.是否規(guī)定評審的時(shí)間間隔，并保持記錄？ 表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）5/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/A2.評審是否包括QMS的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，改進(jìn)和變更的需要并包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？5.6.25.6.2評評審審輸輸入入1.是否要求評審輸入內(nèi)容包括：a.審核結(jié)果？ b.顧客反饋？c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性？d.預(yù)防和糾正措施的狀況？e.以往管理評審的跟蹤措施？f.可能影響QMS的變更？ g.改進(jìn)的建議？5

10、.6.35.6.3評評審審輸輸出出1.評審輸出的決定和措施是否與以下有關(guān)： a.QMS及其過程有效性的改進(jìn)？ b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)？ c.資源需求？6.16.1資資源源提提供供1.確定和提供持續(xù)改進(jìn)和增強(qiáng)顧客滿意所需的資源？6.2.16.2.1人人力力資資源源 總總則則1.是否基于教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，提出影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)能勝任的要求？ 6.2.26.2.2能能力力意意識(shí)識(shí)和和培培訓(xùn)訓(xùn)a.是否確定相關(guān)人員的必要的能力？b.是否提供培訓(xùn)等措施滿足上述要求？c.是否評價(jià)所提供培訓(xùn)等措施的有效性？d.是否確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的重要性和相關(guān)性？e.是否保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適

11、當(dāng)記錄？6.36.3基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施1.是否規(guī)定確定、提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，適用時(shí)包括：5.6.15.6.1管管理理評評審審總總則則表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）6/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/Aa.建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施？b.過程設(shè)備（硬件和軟件）？c.支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）？6.46.4工工作作環(huán)環(huán)境境1.是否規(guī)定必須確定和管理所需的工作環(huán)境？7.17.1產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的策策劃劃1.是否對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程規(guī)定了策劃和開發(fā)？2.策劃是否與QMS其他要求一致，策劃時(shí)應(yīng)確定：a.產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求

12、？b.針對產(chǎn)品確定過程、文件、資源的需求？c.要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及接受準(zhǔn)則？d.為實(shí)現(xiàn)過程及要求提供記錄？3.策劃的輸出形式是否適合？注1：對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的QMS的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計(jì)劃；注2：組織也可將7.3的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的開發(fā)。7.2.17.2.1與與產(chǎn)產(chǎn)品品有有關(guān)關(guān)的的要要求求的的確確定定a.是否確定了顧客的要求，包括交付及交付后的要求？ b.未明示但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求？c.是否確定了與有關(guān)法律法規(guī)的要求？d.是否確定了任何附加的要求？7.2.27.2.2與與產(chǎn)產(chǎn)品品有有關(guān)關(guān)的的評評審審1.應(yīng)

13、在承諾前評審產(chǎn)品的要求，評審應(yīng)形成記錄，并確保：a.產(chǎn)品要求得到規(guī)定？b.變更合同或訂單的要求？c.組織是否有能力？2.是否及時(shí)確認(rèn)未形成文件的顧客的要求？6.36.3基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）7/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/A3.產(chǎn)品要求變更是否及時(shí)修改文件并通知相關(guān)人員？注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實(shí)際的。而代之對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評審。7.2.37.2.3顧顧客客溝溝通通1.是否有效安排與顧客就以下事項(xiàng)的有效溝通：a.產(chǎn)品

14、信息？b.問詢、合同和訂單的處理及修改？c.顧客反饋及抱怨？7.3.17.3.1設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)和和開開發(fā)發(fā)策策劃劃1.對設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃和控制，組織是否確定：a.設(shè)計(jì)與開發(fā)階段？b.各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？c.設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限？2.是否對接口管理并明確職責(zé)？3.適當(dāng)時(shí)，隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，策劃輸出是否更新？7.3.27.3.2設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)和和開開發(fā)發(fā)輸輸入入1. 確定設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入，并保持記錄，輸入應(yīng)包括：a.功能和性能的要求？b.適用的法律法規(guī)的要求？c.適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息？d.設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求？2.是否對輸入進(jìn)行評審，以確保其充分性適宜性？3.要求是否完整、清楚，并不

15、自相矛盾？7.3.37.3.3設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)和和開開發(fā)發(fā)輸輸出出1.輸出是否以能夠驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的方式提出，并在放行前批準(zhǔn)？7.2.27.2.2與與產(chǎn)產(chǎn)品品有有關(guān)關(guān)的的評評審審表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）8/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/A2. 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出是否： a.滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求？b.給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息？c.包含或引用接收準(zhǔn)則？d.規(guī)定產(chǎn)品安全和正常使用所必需的特性？7.3.47.3.4設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)和和開開發(fā)發(fā)評評審審1.是否在適宜的階段，根據(jù)策劃對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行評審，以便：a.評價(jià)設(shè)計(jì)與

16、開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力？ b.識(shí)別問題并提出必要的措施？2. 設(shè)計(jì)與開發(fā)職能部門是否參加評審，評審結(jié)果及必要措施是否記錄？7.3.57.3.5設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)與與開開發(fā)發(fā)驗(yàn)驗(yàn)證證1.是否依據(jù)策劃進(jìn)行驗(yàn)證并保持驗(yàn)證結(jié)果和必要措施記錄？7.3.67.3.6設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)與與開開發(fā)發(fā)確確認(rèn)認(rèn)1.是否依據(jù)策劃及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)？2.只要可行，確認(rèn)是否在交付或?qū)嵤┣巴瓿桑?.是否保持確認(rèn)結(jié)果及措施記錄？7.3.77.3.7更更改改的的控控制制1.是否識(shí)別設(shè)計(jì)與開發(fā)的更改，并保持記錄？2.適當(dāng)時(shí)，是否對更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和批準(zhǔn)？3.對更改的評審是否包括對產(chǎn)品組成及已交付產(chǎn)品的影響?4.評審結(jié)果及必要措施是否記錄？7.

17、4.17.4.1采采購購過過程程1.是否確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求？2.是否對供方及采購產(chǎn)品的控制和程度有規(guī)定？ 3.是否根據(jù)供方能力評價(jià)和選擇供方，制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則？4.評價(jià)結(jié)果及必要措施的記錄？7.3.37.3.3設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)和和開開發(fā)發(fā)輸輸出出表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）9/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/A7.4.27.4.2采采購購信信息息1.采購信息在與供方溝通前是否充分適宜，適當(dāng)時(shí)包括：a.產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求？ b.人員資格要求？c.QMS要求？7.4.37.4.3采采購購

18、產(chǎn)產(chǎn)品品的的驗(yàn)驗(yàn)證證1.是否確定并實(shí)施檢驗(yàn)（或其他活動(dòng)）以確保采購的產(chǎn)品滿足要求？2.是否當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在采購信息中對在供方現(xiàn)場驗(yàn)證的安排和放行方法作出規(guī)定？7.5.17.5.1生生產(chǎn)產(chǎn)和和服服務(wù)務(wù)提提供供的的控控制制1.是否策劃并在受控條件下進(jìn)行？適用時(shí)，受控條件是否包括：a.獲得產(chǎn)品信息？b.必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書？c.使用適宜的設(shè)備？d.獲得和適用監(jiān)視和測量裝置？e.實(shí)施監(jiān)視和測量？f.放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施？7.5.27.5.2過過程程的的確確認(rèn)認(rèn)1.有無需要確認(rèn)的過程？確認(rèn)是否證實(shí)了過程的能力？2. 適用時(shí)，是否安排這些過程： a.為過程的評審和批準(zhǔn)所

19、規(guī)定的準(zhǔn)則？b.設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定？c.使用特定的方法和程序？d.記錄的要求？e.再確認(rèn)？表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）10/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/A7.5.37.5.3標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)和和可可追追溯溯性性1.適用時(shí)，是否在產(chǎn)品的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品？2.是否針對監(jiān)視和測量要求識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)？3.標(biāo)識(shí)是否符合可追溯性要求？4.是否控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)？（注：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識(shí)和可追溯性的一種方法。）7.5.47.5.4顧顧客客財(cái)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)1.是否識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)？（注

20、：顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)。）2.意外或不適用時(shí)是否報(bào)告顧客并保持記錄？7.5.57.5.5產(chǎn)產(chǎn)品品防防護(hù)護(hù)1.對產(chǎn)品防護(hù)是否作出規(guī)定？ 2.是否包括了標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)方面的要求？3.防護(hù)是否也適用于產(chǎn)品的組成部分？7.67.6監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量裝裝置置的的控控制制1.是否確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量，及其裝置？2.是否建立過程，使該活動(dòng)可行并有合適的方式？3.必要時(shí)，測量設(shè)備是否：a.對照能溯源到國際/國家標(biāo)準(zhǔn)在規(guī)定時(shí)間間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定，當(dāng)無可溯源的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否記錄校準(zhǔn)或鑒定的依據(jù)？b.進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)調(diào)整？c.得到識(shí)別，以確定校準(zhǔn)狀態(tài)？d.防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整？e.

21、在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效？4.是否規(guī)定發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，對以往測量結(jié)果進(jìn)行評價(jià)和記錄，并對該設(shè)備和受其影響的產(chǎn)品采取措施，且保留校準(zhǔn)及驗(yàn)證結(jié)果的記錄？5.有無計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量？是否初次使用前確認(rèn)其能力，并在必要時(shí)再確認(rèn)？8.18.1總總則則1.是否策劃并實(shí)施以下所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性？b.確保QMS的符合性？表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）11/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/Ac.持續(xù)改進(jìn)QMS的有效性？2.上述活動(dòng)是否包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用方法的運(yùn)用及其應(yīng)用程度

22、的確定？8.2.18.2.1顧顧客客滿滿意意1.是否規(guī)定對顧客滿意/不滿意的信息的監(jiān)控？2.是否確定了獲取和利用這種信息的方法？8.2.28.2.2內(nèi)內(nèi)部部審審核核1.是否有內(nèi)部審核的文件化程序？ 2.是否規(guī)定定期內(nèi)審？ 并確定：a.符合策劃、ISO9001和QMS的要求？b.有效實(shí)施并保持？3.是否對內(nèi)審方案進(jìn)行策劃（包括準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，及審核員和實(shí)施的客觀公正）？4.是否規(guī)定及時(shí)對不合格采取糾正和糾正措施？5.內(nèi)審記錄是否保存？6.跟蹤活動(dòng)是否包括驗(yàn)證和驗(yàn)證報(bào)告？ 8.2.38.2.3過過程程的的監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量1.是否規(guī)定采用能證實(shí)過程能力的方法對過程進(jìn)行監(jiān)視，適用時(shí)時(shí)行測量

23、？2.是否規(guī)定未達(dá)到策劃要求時(shí)，應(yīng)采取糾正和糾正措施？8.2.48.2.4產(chǎn)產(chǎn)品品的的監(jiān)監(jiān)視視和和測測量量1.是否適時(shí)依據(jù)策劃的安排（7.1）對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控？2.是否保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)？3.是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行的人員？4.對于需在未完成策劃的安排前放行或交付的產(chǎn)品/服務(wù)，是否規(guī)定放行需授權(quán)和批準(zhǔn)？8.38.3不不合合格格品品控控制制1.是否有不合格品控制的文件化程序，并對不合格品的控制/處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定？ 8.18.1總總則則表單編號(hào)：HS-QR-19（A/0）12/13條條款款審審 查查 要要 點(diǎn)點(diǎn)符符合合/ /不不符符合合證證據(jù)據(jù)說說明明判判定定Y YN NN/AN/A2.是否規(guī)定對不合格品的識(shí)