材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理制度(1)

1、1 目的為明確現(xiàn)場(chǎng)材料管理職責(zé)，規(guī)范材料 / 設(shè)備確認(rèn)、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、合同實(shí)施、款項(xiàng)支付、材料檔案管理等。確保工程所用材料 / 設(shè)備質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定及國(guó) 家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收條件。2 范圍本制度適用于我司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所涉及的“三甲”材料 / 設(shè)備。3 職責(zé) 采購(gòu)部職責(zé) 負(fù)責(zé)根據(jù)工程需求對(duì)材料 / 設(shè)備商進(jìn)行信息收集、歸類(lèi)，根據(jù)工程進(jìn)度及采購(gòu) 周期編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)材料 / 設(shè)備商進(jìn)行考察。采購(gòu)招標(biāo)文件、合同的編制并發(fā) 起會(huì)簽流程，對(duì)材料樣品的封存。組織相關(guān)部門(mén)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)材料 / 設(shè)備資料收集、存檔。材料款項(xiàng) 的申請(qǐng)與支付，定期組織相關(guān)部門(mén)對(duì)材料 / 設(shè)備商進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)圖紙及規(guī)范要

2、求向采購(gòu)部提交 “三甲”材料 / 設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)，以配 合采購(gòu)部工作。根據(jù)工程進(jìn)展情況及時(shí)提交采購(gòu)申請(qǐng)，參與對(duì)供貨商的考察，采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng) 審及會(huì)簽。參與進(jìn)場(chǎng)材料 / 設(shè)備的驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)工程材料 / 設(shè)備驗(yàn)收合格后的款項(xiàng)支付，參與采購(gòu)合同的評(píng)審。4 工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理流程 簽訂材料 /設(shè)備采購(gòu)合同，合同簽訂應(yīng)明確供貨方式、供貨時(shí)間等相關(guān)工程師根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度情況提前 15天提出材料 /設(shè)備進(jìn)場(chǎng)需求的申請(qǐng)（申請(qǐng)期限要在采購(gòu)合同規(guī)定供貨期內(nèi)），經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后遞交到采購(gòu)部。如不能 在合同要求其內(nèi)材料 / 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，同樣也需向采購(gòu)部書(shū)面申請(qǐng)順延供貨，注明 順延期限及供貨日期材料 / 設(shè)

3、備（延期）進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)表。，確定具體到貨日期并通知工程部。如不能按要求時(shí)間供貨，需提前 10 天書(shū) 面通知工程部，以便下步工作的順利安排。貨到現(xiàn)場(chǎng)前 10 日內(nèi)采購(gòu)部要求供貨商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，會(huì)同工程部就裝卸地 點(diǎn)、運(yùn)輸通道等現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際查看是否滿(mǎn)足要求，如不滿(mǎn)足應(yīng)協(xié)商出有效可行的方 案。（大件物品需吊裝的要求供貨商編制吊裝方案，審批）甲方指定）位置后采購(gòu)部組織工程部、供貨單位、監(jiān)理單位以及施工單位對(duì)材料/設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收依據(jù)為合同規(guī)定的相關(guān)質(zhì)量條款、國(guó)家及地方規(guī)定 的相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如有封存樣板參照樣板）等，并檢查產(chǎn)品的合格證明文件、 質(zhì)量保證文件、使用說(shuō)明書(shū)及隨附技術(shù)文件等，填寫(xiě) 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 /

4、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 在使用單位對(duì)材料 / 設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)無(wú)誤后，工程部 主管工程師把材料 / 設(shè)備移交到施工單位，填寫(xiě)甲供材料 /設(shè)備移交單雙方簽字確認(rèn)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 /設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單作為后續(xù)貨款的支付依據(jù)，可進(jìn)行貨款的支付申請(qǐng)。發(fā)現(xiàn)不合格材料，參加驗(yàn)收人員應(yīng)出具 不合格材料/設(shè)備通知單由工程部、 采購(gòu)部出具意見(jiàn)報(bào)至工程副總/總經(jīng)理（工程副總權(quán)限為5萬(wàn)元，大于5萬(wàn)元由 總經(jīng)理審閱）。采購(gòu)部負(fù)責(zé)及時(shí)通知供貨單位立即退貨。如不能及時(shí)退貨的，由采購(gòu)部和供貨 商協(xié)商，并書(shū)面確認(rèn)可暫時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)存放但我方不負(fù)保管責(zé)任。與供貨商協(xié)商按降級(jí)進(jìn)行貨款支付附表一：材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單年 月曰工程名稱(chēng)供貨

5、單位材料名稱(chēng)使用部位合同名稱(chēng)施工單位檢查項(xiàng)目材料數(shù)量及規(guī)格材料外包裝及目測(cè)感觀驗(yàn)收送貨材料與樣板的相符程度材料質(zhì)量與合同要求的相符度隨帶文件和相關(guān)資料驗(yàn) 收 結(jié) 論供貨單位施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位加負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：監(jiān)理工程師：工程部：驗(yàn)日期：日期日期采購(gòu)部：收日期：?jiǎn)挝淮吮硪皇剿姆莨┴?、施工、建設(shè)單位、監(jiān)理單位各持一份 附表二：設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單年 月曰工程名稱(chēng)供貨單位設(shè)備名稱(chēng)安裝部位合同名稱(chēng)施工單位年 月 日檢查項(xiàng)目設(shè)備數(shù)量設(shè)備外包裝及目測(cè)感觀驗(yàn)收隨即文件和相關(guān)資料是否齊全零部件是否與裝箱單內(nèi)容相符設(shè)備型號(hào)等與合同是否一致驗(yàn) 收 結(jié) 論供貨單位施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位加負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：監(jiān)理工程師

6、：工程部：驗(yàn)日期：日期日期采購(gòu)部：收日期：?jiǎn)挝淮吮硪皇剿姆莨┴?、施工、建設(shè)單位、監(jiān)理單位各持一份 附表三：進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備移交單年 月曰材料/設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)供貨單位使用部位數(shù)量狀態(tài)隨帶附件詳細(xì)說(shuō)明：移交單位：移交人：（簽字）年 月曰接收單位：接收人：（簽字）年 月曰注：此表一式兩份移交單位與交接單位各持一份 附表四：不合格進(jìn)場(chǎng)材料/設(shè)備處理審批表工程名稱(chēng)材料數(shù)量材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)材料不合格原因:工程部專(zhuān)業(yè)人員:年 月曰工程部意見(jiàn):采購(gòu)部意見(jiàn):部門(mén)經(jīng)理（簽字）：部門(mén)經(jīng)理（簽字）：審批意見(jiàn):工程分管副總:年 月曰審批意見(jiàn):總經(jīng)理意見(jiàn):年 月曰執(zhí)行情況:采購(gòu)部經(jīng)理:年 月曰此表一式三份分別留存工程部、采購(gòu)部、供貨單位 附表五材料/設(shè)備（延期）進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)表年 月