項目質(zhì)量管理計劃

1、項目質(zhì)量計劃項目名稱：（鄭州航空港區(qū)）大馬安置區(qū)及公共租賃房建設項目建設單位：鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限責任公司監(jiān)理單位：鄭州市豫通市政公用工程監(jiān)理有限責任公司 施工單位：河南省第一建筑工程集團有限責任公司制:審 核：年月 日目 錄一、工程概況 .（5）二、質(zhì)量目標 .（5）三、質(zhì)量管理組織機構(gòu) .（5）1 .組織體系圖 .（7）2 .工作機構(gòu)圖 （8）四、質(zhì)量生產(chǎn)責任制 .（9） 項目部質(zhì)量生產(chǎn)責任制（9） 工程部質(zhì)量生產(chǎn)責任制 （13） 作業(yè)層的質(zhì)量生產(chǎn)責任制 （15）五、工程質(zhì)量過程控制 （15）1 .測量控制（15）2 .設計文件及技術(shù)標準審查（16）3 .施工技術(shù)交底（16）4 .變更

2、設計管理（17）5 .技術(shù)資料及質(zhì)量記錄的管理和控制 .（19）6 .物資采購和進貨檢驗控制 .（21）7 .檢驗、測量和試驗儀器控制（22）8 .關(guān)鍵工序和特殊工序質(zhì)量控制（22）9 .對不合格品的控制（23）10 .勞務隊伍的質(zhì)量管理和控制（24）26六、質(zhì)量管理制度（.1 .工程質(zhì)量檢查制度（26）2 .工程質(zhì)量自糾制度（26）3 .工程質(zhì)量事故申報制度 （26）4 .隱蔽工程檢查簽證制度 .（27）5 .質(zhì)量教育制度（27）6 .質(zhì)量分析會制度（28）7 .糾正和預防制度（28）8 .質(zhì)量跟蹤卡制度（28）七、工程質(zhì)量檢查程序（29）工程質(zhì)量檢查制度 .（29）施工工序檢查 .（29）

3、隱蔽工程檢查 （30）檢驗批及分項、分部、單位工程檢查（30）工程竣工檢查 .（31）32八、現(xiàn)場管理（含質(zhì)量管理）檢查評比制度（31）九、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制及防范措施32)防范技術(shù)失誤造成工程事故的措施防原材料質(zhì)量不合格的措施（34）防范既有線要點施工延點事故的措施工程概況-、工程名稱：（鄭州航空港區(qū)）大馬安置區(qū)及公共租賃房建設項目建設單位：鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限責任公司設計單位：河南大建建筑設計有限公司勘察單位：化工部鄭州地質(zhì)工程勘察院監(jiān)理單位：鄭州市豫通市政公用工程監(jiān)理有限責任公司施工單位：河南省第一建筑工程集團有限責任公司本項目總投資1.50億元，項目占地67畝，項目建成后是用于 生產(chǎn)

4、汽車電器系統(tǒng)智能電機、控制系統(tǒng)總成及核心部件，本項目由綜 合廠房和研發(fā)樓（一級工業(yè)建筑）、公共站房（三級工業(yè)建筑）、廢品 庫（三級工業(yè)建筑）和清洗庫及消防水池（三級工業(yè)建筑）四個單體 共同組成其建筑總面積為：30528.62m2,項目概況見下表：序 號單位工程 名稱建筑面積建筑局度層局描述層數(shù)結(jié)構(gòu)類型基礎形式1和研主廠房發(fā)樓229082.82m主廠房：12.30m研發(fā)樓：16.5m10.5m 一，三層5.4m二層4.2m一層三層鋼排架框架獨立基礎2公共站房566.42m25.60m地上一層:4.30m地上一層框架獨立基礎3廢品庫381.02m24.70m地上一層:4.50m地上一層框架獨立基礎

5、4清洗庫與消防水池498.36m25.60m地上一層：4.0m下地一 :5.60m層地下一層地上一層框架樓板基礎二、質(zhì)量目標.L質(zhì)量方針：體現(xiàn)建設單位以及集團公司的質(zhì)量方針。2.質(zhì)量目標：工程質(zhì)量一次驗收合格率 100%弁達到建設單位 的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標準，研發(fā)樓項目爭部優(yōu)，創(chuàng)國優(yōu)。三、質(zhì)量管理組織機構(gòu)1 .質(zhì)量管理領導小組項目部成立質(zhì)量管理領導小組， 對項目的質(zhì)量全權(quán)負責， 履行項 目質(zhì)量的管理職責，質(zhì)量管理領導小組組成為：項目總監(jiān)為組長， 項目經(jīng)理和項目總工程師為副組長， 項目部各職能部門負責人以 及各分部施工經(jīng)理、施工員、技術(shù)員為組員。云睿項目指揮部質(zhì) 量管理小組人員組成為：組長：金成利副組長

6、：左文軍、劉靜組員：張旭、沈洪新、閔新國、秦飛、王冠、朱文峰、陳將軍、方磊、張忠寶質(zhì)量管理領導小組負責定期質(zhì)量檢查、召開質(zhì)量分析會議，分析 質(zhì)量保證計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，研究改進措施，積極推動全面質(zhì)量管理工作的深入開展。 質(zhì)量管理領導小組下設辦公室，辦公室主任王冠，負責日常的質(zhì)量管理工作。質(zhì)量管理的組織體系圖和工作機構(gòu)圖如下：2 .組織體系圖（見圖一）3.工作機構(gòu)圖（見圖二）圖組織體系圖質(zhì)量目標制度保證工作保證組織保證質(zhì)量 物 制質(zhì)量 管理 制度測質(zhì)量量控制 檢、查施工制 技度術(shù)交底、 變更設計設計 文件 及技 術(shù)標 準審 查技術(shù) 資料 及質(zhì) 量記 錄的 管理 和控 制物資 采購 和進

7、 貨檢 驗控 制檢驗、 測量 和試 驗儀 器控 制關(guān)鍵 工序 和特 殊工 序控 制對不 合格 品的 控制勞務 隊伍 的質(zhì) 量管 理和 控制管量質(zhì)理 小組：總 目項項目 監(jiān)、總經(jīng) 理、工程 師查隱工序蔽自工程檢 檢、查互檢及交接 檢工檢驗程批竣 及工分檢項 查、分部、單 位工程檢施材工料員 員：質(zhì)機械 量、及技物資 術(shù)采教購育和 管理培訓試技驗術(shù)：員 原：材測料 量、半放成線 品、定成位品 復檢測查施工經(jīng) 理：施 工技術(shù) 管理質(zhì)監(jiān)員：質(zhì)量檢查 控制圖二：工作機構(gòu)圖項目總監(jiān)項目經(jīng)理辦公室 技術(shù)總工程師安質(zhì)部技術(shù)部（含物設部工程部工地實驗）作業(yè)隊長一隊長作業(yè)隊長二作業(yè)隊長三 隊長隊長工班長二領工員技

8、術(shù)主管工班長四、質(zhì)量生產(chǎn)責任制項目部質(zhì)量生產(chǎn)責任制1 .項目總監(jiān)項目總監(jiān)對工程施工質(zhì)量全面負責。負責貫徹落實國家、江蘇省有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和強制性標準。對工程重要設備和材料的采購招標，工程質(zhì)量管理和工程竣工交驗等全面負責。 負責建立健全項目部質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量責任制，督促 責任部門制訂質(zhì)量管理、考核、評比及獎懲等辦法。負責組織召開施工質(zhì)量工作會議，討論并決定重點工程施工技術(shù)保證措施。參與組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析會， 并督促按照“四不放過” 的原則做出正確處理，及時如實上報。負責審定工程質(zhì)量的優(yōu)劣，組織季（月）度質(zhì)量考核、評比、獎懲。負責對干部職工進行質(zhì)量管理教育、培訓，教育員工

9、牢固樹立“確保結(jié)構(gòu)安全，主體工程質(zhì)量零缺陷”思想。根據(jù)項目部組織機構(gòu)，配齊項目部各級質(zhì)量監(jiān)察人員，及 時 調(diào)整不稱職質(zhì)量監(jiān)察人員。.督促項目部各部門做好本部門的質(zhì)量管理工作。2 .項目經(jīng)理負責組織貫徹落實國家和江蘇省有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和強制性標準。對工程質(zhì)量管理負直接領導責任。負責組織、建立、健全項目部質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量責任制，督促責任部門制訂質(zhì)量管理、評比、考核和獎懲辦法。主持質(zhì)量工作會議，討論、決定重點工程施工的技術(shù)質(zhì)量保證 措施。組織季度質(zhì)量檢查、評比、考核、獎罰工作。參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析會，按照“四不放過”的原則處 理質(zhì)量事故。督促安質(zhì)部做好本部門的質(zhì)量管理工作。3

10、 .總工程師負責主持工程所需重要設備和物資材料招標采購，對工程質(zhì)量管理、施工組織、工程竣工驗收等工作負領導責任。協(xié)助建立健全項目部質(zhì)量管理體系、工程質(zhì)量責任制。參與質(zhì)量管理工作會議，主持提出施工組織設計，討論、決定 重點工程施工（過渡）方案、技術(shù)保證措施。參與調(diào)查、分析、處理工程質(zhì)量事故。參與季度質(zhì)量檢查、評比、獎懲。參與項目部季度質(zhì)量大檢查和日常質(zhì)量檢查。督促檢查分管部門做好本部門的質(zhì)量管理工作。負責 I 類設計變更的審核、上報工作。4 .安全質(zhì)量部組織起草項目部質(zhì)量管理、檢查、評比、考核、獎懲等辦法。組織參與工程項目日常、專項、季節(jié)性、季度質(zhì)量檢查，起草 質(zhì)量通報，根據(jù)質(zhì)量評比結(jié)果，提出獎

11、懲建議。對建設、監(jiān)理單位提出的工程質(zhì)量問題，負責督促項目部及時整改落實，并將結(jié)果上報有關(guān)單位。參加質(zhì)量分析會，提出改進建議；參與質(zhì)量事故的調(diào)查、處置 和上報；組織起草全員質(zhì)量教育培訓計劃。負責搜集質(zhì)量管理方面的各種法律、法規(guī)、規(guī)范、標準和相關(guān)文件；負責整理、保管各種資料。負責制訂、管理質(zhì)量臺帳，統(tǒng)計質(zhì)量情況，起草質(zhì)量報告。參與工程竣工驗收交接工作。5 .工程管理部對工程質(zhì)量負技術(shù)管理責任。負責復核施工圖設計文件，接受設計院交底，組織測量復核工作。負責編制施工組織設計（其中應含質(zhì)量保證措施、質(zhì)量管理體系） ，并檢查執(zhí)行情況；編制大型構(gòu)件制作、安裝技術(shù)措施，檢查制作、安裝前的技術(shù)準備工作。質(zhì)量事故

12、調(diào)查和處質(zhì)量分析會、參加項目部的質(zhì)量檢查、.理工作，提出質(zhì)量改進辦法和施工操作措施。負責做好工程試驗及推廣應用新技術(shù)、新工藝工作。負責及時搜集、整理工程施工中各環(huán)節(jié)的技術(shù)資料，歸檔管理。6 .物資設備管理人員（ 1）負責組織工程施工所需重點設備、物資材料的招標采購。（ 2）負責組織工程施工重點設備的安裝、調(diào)試、檢驗，掌握重點原材料的來源、產(chǎn)品質(zhì)量，檢查購進的設備、物資材料的出廠合格證或試驗報告單。（ 3）監(jiān)督檢查混凝土攪拌站質(zhì)量控制措施的貫徹落實。（ 4）監(jiān)督檢查中心試驗室的檢測資質(zhì)、計量認證合格證。5)負責建立設備、物資、材料臺帳。( 6)在項目部總工領導下開展檢測工作，負責工程材料的一般性

13、能試驗及有關(guān)的委外試驗。(7) 7) 負責混凝土、砂漿等配合比的選擇及試件試驗。(8) 協(xié)助選定工程材料的產(chǎn)地，及時掌握工程材料的質(zhì)量，指導材料的正確保管和使用。(9) 負責試驗儀器設備的鑒定、使用、維護、保管。參與本單位工程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查、分析及處理。(10) 負責本項目試驗資料的整理和保管，參與工程竣工文件的編制。(11) 參與制訂試驗段施工工藝。( 12)負責建立儀器設備臺帳和檢測、鑒定周期表。 工程部質(zhì)量生產(chǎn)責任制1 .項目經(jīng)理對本項目部工程質(zhì)量負主要領導責任。按照工程質(zhì)量目標，組織開展質(zhì)量活動。主持全面質(zhì)量管理，推進各項質(zhì)量管理活動正常開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同要求。督促

14、項目部安質(zhì)部門向建設、監(jiān)理單位提供現(xiàn)場質(zhì)量管理資料，落實建設、監(jiān)理單位提出的質(zhì)量管理要求。負責對本項目工程施工所需的人力、資金、設備、物資等資源配置和調(diào)度，保證質(zhì)量體系的有效運行。貫徹實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標， 確保工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實施， 對 不符合質(zhì)量要求的項目，責令其停工、返工，并督促處置方案和 預防措施的執(zhí)行。健全獎懲機制。對在創(chuàng)優(yōu)工作中成績突出的單位和個人進行獎勵，對質(zhì)量較差的單位和個人進行處罰，將工程質(zhì)量作為考核單 位和個人工作成績的主要內(nèi)容。2 .主管施工經(jīng)理負責施工生產(chǎn)和質(zhì)量管理的實施工作， 協(xié)助項目經(jīng)理貫徹單位質(zhì)量方針、目標，實現(xiàn)質(zhì)量計劃、質(zhì)量目標。不全面貫徹實施質(zhì)量管理體系文件，

15、領導分管業(yè)務部門，斷提高項目質(zhì)量管理和質(zhì)量保障能力。調(diào)配人力、物力，滿足施工及質(zhì)量管理需要，保證按設計和規(guī)范施工。受項目經(jīng)理委托，負責質(zhì)量整改措施的實施。3 .工程部技術(shù)員對本項目工程質(zhì)量負全面技術(shù)責任， 協(xié)助項目經(jīng)理進行各項質(zhì)量管理活動。負責制訂優(yōu)質(zhì)工程獎勵辦法，并組織落實。負責組織技術(shù)、質(zhì)檢、物資、試驗人員定期進行質(zhì)量評比活動。負責組織編制工程施工方案中的質(zhì)量計劃，督促檢查各項質(zhì)量計劃的實施。負責檢查各項質(zhì)量記錄。4 .工程部質(zhì)檢工程師（質(zhì)檢員）負責創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的策劃和落實工作， 負責質(zhì)量計劃的宣傳、落實 工作。負責現(xiàn)場自檢工作，配合監(jiān)理工程師做好質(zhì)檢工作。負責工程質(zhì)量的檢驗和評比工作， 參加

16、對不合格品的預防、 糾 正、處置工作。編報質(zhì)量記錄。5 .材料員（試驗員）質(zhì)量職責負責原材料、半成品、成品檢驗試驗工作。負責試驗和試驗設備狀態(tài)標識。.負責施工過程中的試驗資料記錄，出具試驗報告。作業(yè)層質(zhì)量生產(chǎn)責任制1 .隊長：落實項目部的質(zhì)量目標， 督促作業(yè)人員按現(xiàn)行施工規(guī)范 和質(zhì)量檢驗標準有關(guān)要求組織施工。2 .技術(shù)主管：對現(xiàn)場施工質(zhì)量進行嚴格監(jiān)督和控制，重點對施工全過程進行控制，如測量、技術(shù)交底、作業(yè)指導書、工地試驗的 監(jiān)督和控制，進行施工現(xiàn)場質(zhì)量問題的處理。3 .領工員：貫徹落實技術(shù)交底、作業(yè)指導書中工藝質(zhì)量標準和要 求，對隱蔽工程進行監(jiān)督施工，對工序施工過程進行質(zhì)量控制。4 .工班長：

17、嚴格按照技術(shù)交底及作業(yè)指導書中要求組織施工。五、工程質(zhì)量過程控制1 .測量控制(1)測量必須按照集團公司測量雙檢制度規(guī)定程序進行，項目部由工程部工程師閔新國分管測量工作， 項目部應成立測量組， 由張旭任測量工程師，負責項目內(nèi)的測量任務， 總工程師對控制 測量成果進行復核簽認，不定期對施工放線、放樣資料進行檢查， 貫徹落實測量雙檢制度。 開工前由項目部總工程師統(tǒng)一組織施工定位樁的交接、精密 復測、控制測量以及竣工測量， 項目部測量工程師負責進行項目 部分管測量的工放線與復核測量，工序各部位的施工放樣、.程師對放樣過程和資料進行不定期檢查。 對重大工程、難度較大放線放樣測量或項目經(jīng)理部首次施工 工

18、程的放線、放樣測量，項目部對這些點放樣確有困難時，項目 部總工程師應向項目部提出申請， 由項目部總工程師協(xié)調(diào)組織進 行施工放樣。 測量人員對測量成果認真記錄、計算和復核，并將司鏡、扶 尺、吊點、時間、地點、測點等記錄清楚，簽字齊全，填寫水 準、控制測量過程簽認表以便核查，并對主要控制樁進行保護， 對儀器的操作符合測量設備操作規(guī)程，并愛護設備。2 .設計文件及技術(shù)標準審查嚴格按集團公司設計文件及技術(shù)標準審查制度 規(guī)定的程避免 因設計失誤給施工帶來損失，影響工程建設項 序辦理，目的 施工進度、安全質(zhì)量及投資效益。3 .施工技術(shù)交底(1)工程開工前，項目部總工程師組織向施工管理人員進行交底。交底內(nèi)容

19、包括：工程概況、施工范圍、工程數(shù)量、技術(shù)標準、工 期要求、施工平、縱斷面圖、重大技術(shù)安全措施、施工中應注意 的有關(guān)技術(shù)問題。 施工階段由項目部總工程師對分項、分部工程進行交底，內(nèi) 容包括：工程名稱、結(jié)構(gòu)尺寸、工藝流程、質(zhì)量標準、安全操作 注意事項、放樣控制樁點數(shù)據(jù)等，對操作工藝復雜的項目，應 進 行現(xiàn)場示范指導。. 現(xiàn)場技術(shù)交底由作業(yè)隊技術(shù)主管向施工員、工班長交底，并 履行雙方交接簽字手續(xù)。 施工技術(shù)交底，應以書面交底為主，包括結(jié)構(gòu)圖表和文字說 明。交底資料必須詳細、準確、直觀，符合施工規(guī)范和工藝細則 要求，并經(jīng)第二人復核確認無誤后方可交付使用，交底資料應妥善保存?zhèn)洳椤?在施工中進行技術(shù)交底，

20、主要采取“三工教學”形式，即工 前講解、工中指導、工后講評的程序，加強過程控制，反復地進 行技術(shù)交底，由領工員或工班長負責實施。 對重大、復雜或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備的工 程，或新開發(fā)的技術(shù)項目，在施工前和施工過程中，由指揮部總 工程師根據(jù)需要邀請有關(guān)專業(yè)設計負責人到施工現(xiàn)場進行專題 技術(shù)交底，以便掌握該項工程的施工方法、特殊要求和應采取的 技術(shù)措施。 新開發(fā)的技術(shù)項目，根據(jù)施工需要，必要時可采用組織有關(guān) 技術(shù)人員走出去、請進來的方法進行技術(shù)交底。4 .變更設計管理工程變更設計，應按照合同條款中關(guān)于變更設計處理辦法的 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。變更設計必須深入調(diào)查研究、充分論證，本著精打細算、

21、 節(jié)約投資，不斷優(yōu)化設計和保證施工安全、質(zhì)量、進度需要 的原則進行。變更設計應充分考慮設備、材料的訂貨.和供應情況，以及本工程和相關(guān)后序工程施工進展情況，盡 量減少廢棄工程，避免造成設備、材料的積壓和延誤工期。 對因變更設計需要增加工程費用的項目，由項目部預算 人員報建設單位落實款源。 變更設計批準后，項目部文檔管理人員及時修改原設計 文件，當批準后的變更設計取代原設計文件時，應及時對原 設計文件加注“作廢”字樣并實行封存，防止誤用。變更設計的程序I類變更設計由項目部提議，并提由技術(shù)經(jīng)濟比較資料，項 目部總工程師審核后，按有關(guān)文件或合同的規(guī)定程序辦理。 n、田類變更設計由技術(shù)部提議，并提由技術(shù)

22、經(jīng)濟比較資料,項目部總工師審核后報項目部，經(jīng)項目部總工程師審查同意 后，按有關(guān)文件或合同的規(guī)定辦理。 變更設計應充分考慮對下道工序、相關(guān)專業(yè)的影響，凡影響相關(guān)專業(yè)者，應及時向相關(guān)專業(yè)提供變更設計資料。 變更設計必須按規(guī)定的程序進行，未經(jīng)批準的變更堅決禁止施工。5 .技術(shù)資料及質(zhì)量記錄的管理和控制技術(shù)資料實行分級管理，分別由項目部工程部、技術(shù)部負責管理，項目部設兼職資料管理人員。項目部資料管理人員應經(jīng)提出改進措施。指導各部門施工資料的積累和管理工作，常檢查、 各級資料管理人員應熟悉和掌握本單位技術(shù)資料情況，各類技術(shù)資料均應分專業(yè)、分類立卷，并編制檢查目錄，補充資料要與原設計配套，變更設計要在原圖

23、上注明。技術(shù)資料的范圍 合同文件及招、投標書。 施工設計文件 （ 含變更設計文件 ） ，有關(guān)施工技術(shù)的會議紀要、協(xié)議，建設單位、監(jiān)理單位發(fā)文。 施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)則、細則、標準設計圖紙、手冊、科技情報資料，國家、行業(yè)發(fā)布的技術(shù)規(guī)定及通知文件。 施工調(diào)查總結(jié)報告及資料。 施工組織設計，重點工程施工方案、計劃。 開（復）工報告，各種工程檢查證、材料合格證、試驗報告單、半成品、成品質(zhì)量合格證、檢查試驗資料。 各種施工記錄、施工測量資料、工程日志和工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及創(chuàng)優(yōu)有關(guān)資料。 技術(shù)交底資料（含建設單位、設計單位交底資料）。保證工程質(zhì)量、安全措施，施工操作細則及要求，推行新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備的技

24、術(shù)措施。 工程項目施工技術(shù)總結(jié)，竣工文件、資料，竣工檢查驗收記 錄；其它技術(shù)資料（含文字、圖紙、照片、錄音、錄相） 。設計文件由項目部資料管理人員負責索取、分發(fā)和管理，并各項目部技術(shù)室辦理有關(guān)文件收發(fā)事宜，負責與設計單位聯(lián)系，對指揮部下發(fā)的設計文件進行點收， 保管本單位使用的設計文件。 施工調(diào)查、施工設計文件審查、開工報告、實施性施工組織 設計、重點工程施工方案、控制點復測、變更設計以及其它需要 項目部管理的資料由項目部工程部統(tǒng)一管理，施工過程中形成的簽證、評定資料、施工記錄和其它竣工資料，技術(shù)交底、測量原 始記錄、工程日志等由項目部技術(shù)室統(tǒng)一管理，試驗資料由材料室管理。 各類施工規(guī)范、規(guī)則和

25、驗標以及標準設計圖， 項目部必須配 齊，項目部對技術(shù)室規(guī)范、標準設計圖進行檢查，核實受控文件 的有效性，防止作廢文件的誤用。 技術(shù)資料管理人員應了解與工程施工有關(guān)的國家、行業(yè)的規(guī) 范、標準和標準設計方面的動態(tài)信息，掌握標準、規(guī)范和設計圖 的頒發(fā)、修改和作廢情況，確保施工場所使用文件為有效文件。 標準圖、設計圖應分類存放，定期清理，及時補充新圖，更 換修改圖紙和剔除舊圖，需保存舊圖作為參考應有作廢的標識， 并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。6 .物資采購和進貨檢驗控制(1)物資的采購、驗收、發(fā)放必須按照集團公司的物資管理細 則規(guī)定的程序辦理，確保進場材料的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 項目部技術(shù)主管負責根據(jù)設

26、計文件、施工生產(chǎn)計劃和物主要物資數(shù)量表應包括物資的資消耗定額提出主要物資數(shù)量表，名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求及時限要求，項目總工程師 對物資數(shù)量表進行審核后，報項目部主管物資的工程師審查備案。 項目部材料員對主要材料供應商進行調(diào)查，并對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價格水平、售后服務、企業(yè)信譽、 產(chǎn)品環(huán)保等情況進行全面評價， 評價后，應將調(diào)查情況向項目經(jīng) 理和主管領導進行詳細匯報，最終確定合格供方。 項目部材料員負責對進場的原材料進行檢查驗收，檢查原材 料的生產(chǎn)合格證、檢驗試驗單是否齊全，對進場材料的數(shù)量按照 有關(guān)規(guī)范規(guī)程對原材料性能指標進行檢驗，合格后方可進場。如有不合格，由聯(lián)系

27、人員通知供貨方，辦理退貨。物資發(fā)放時材料人員建立收發(fā)存臺賬，記錄物資的流向，如工點、部位、規(guī)格、數(shù)量、作業(yè)班組等內(nèi)容，施工班組及外協(xié)隊伍 領料時，必須到材料部門填寫用料單，同時抄報項目部一份，用 料單應有施工班組或外協(xié)隊伍經(jīng)辦人員的簽字。7 .檢驗、測量和試驗儀器控制(1)檢驗、測量和試驗儀器的控制應執(zhí)行集團公司計量檢測管理辦法有關(guān)規(guī)定辦理，項目部由張旭 對計量儀器兼職管理，對項目部的計量檢測工作進行監(jiān)督指導和不定期檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時應及時制止，弁采取措施予以改正。 項目部測量工程師負責建立檢驗、測量、試驗儀器的計保證 儀器在對本項目部使用的儀器設備按期校驗，量檢測臺帳， 校驗有效期使用。

28、在使用計量儀器前，測量工程師首先檢查計量儀器狀態(tài)標識 的有效性，對超過鑒定期時必須堅持“先鑒定，后使用”的原則， 儀器應送往具有資質(zhì)的校驗單位進行鑒定，鑒定合格后，在計量器具的明顯部位粘貼相應的狀態(tài)標識， 弁保存校驗證書，鑒定或 校準結(jié)果在儀器計量檢測臺帳上予以記錄。 對逾期未鑒定的儀器設備不得在施工過程中使用，弁應標識 清楚其待檢（鑒）狀態(tài)，損壞或待報廢的設備、工器具必須標識 清楚禁止使用狀態(tài)，單獨存放，以防止這些設備或工、器具投入 過程中使用。8 .關(guān)鍵工序和特殊工序質(zhì)量控制根據(jù)集團公司作業(yè)指導書制度，對本項目的關(guān)鍵工序和 特殊工序必須編制詳細的作業(yè)指導書，制定工藝的實施細則。作業(yè)指導書編

29、制前，根據(jù)設計文件以及施工特點，確定關(guān)鍵 工序和特殊工序的項目，作業(yè)指導書由各施工盡力負責組織編制， 作業(yè)指導書編制完成后，經(jīng)總工程師審核，項目經(jīng)理 批準后以正式文件的形式頒布實施，弁抄報集團公司備案。 項目部負責落實作業(yè)指導書在施工現(xiàn)場的貫徹執(zhí)行，在關(guān)鍵工序和特殊工序施工前，項目部總工程師組織對現(xiàn)場施工管理人員和作業(yè)人員進行技術(shù)交底或培訓，技術(shù)交底或培訓必須有相關(guān)記錄，并存檔備查。. 在施工過程中，項目部施工員檢查落實作業(yè)指導書執(zhí)行情況， 如有違規(guī)現(xiàn)象，應及時制止，并對有關(guān)人員進行批評教育，勸說 無效的，應堅決將其清退出場，不得繼續(xù)進行施工。 項目部質(zhì)檢工程師嚴格按作業(yè)指導書對關(guān)鍵工序和特殊

30、工序進行監(jiān)督和檢查，嚴格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度， 并加強對工序的 監(jiān)測工作，進行信息反饋，消除不穩(wěn)定因素。 涉及對工程質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工時，尤其是外協(xié)勞務隊伍承擔的施工，項目部必須派技術(shù)人員及責任心強的領工 員對施工全過程旁站監(jiān)督，確保工序關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工始終處于受控 狀態(tài)。9 .對不合格品的控制(1)對不合格品的控制，應加強從源頭進行控制，嚴把材料的進場驗收和檢驗試驗關(guān)，經(jīng)檢驗不合格的原材料、半成品堅決清場， 不得使用。 對路基、地梁、梁、板、柱道等工程中容易出現(xiàn)的各種質(zhì)量 通病，進行分析，項目部技術(shù)主管負責制定出切實可行的預防措 施，將不合格品消滅在萌芬狀態(tài)。當工序或工程發(fā)生質(zhì)量通病或

31、質(zhì)量事故， 施工班組立即通知項目部質(zhì)檢工程師，質(zhì)檢工程師對不合格做出詳細記錄并標識，同時報告項目部，由項目部總工程師組織，會同安質(zhì)部、技術(shù)部對 不合格品進行現(xiàn)場調(diào)查，召開工程質(zhì)量事故分析會，按照“四不 放過”的原則進行分析，制定處理方案，經(jīng)項目部會議研.究討論，項目經(jīng)理批準后實施。 對質(zhì)量問題按照批準的處理方案進行處理，項目部質(zhì)檢工程 師進行監(jiān)督檢查，記錄處理情況。處理完成后，及時向項目部報 告，由項目部總工程師組織復驗， 對處理后的工程質(zhì)量重新進行 檢驗評定。 不合格品處理完成后，對有關(guān)責任人進行處罰，并認真總結(jié) 經(jīng)驗教訓，主管施工經(jīng)理負責制定糾正和預防措施，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。10

32、.勞務隊伍的質(zhì)量管理和控制勞務隊伍的質(zhì)量管理應嚴格按集團公司 項目管理辦法有關(guān)規(guī) 定辦理。各項目部使用的勞務隊伍必須是施工實力強、 業(yè)績信譽好的外 協(xié)隊伍，對首次進入集團公司范圍內(nèi)施工的隊伍， 應對勞務隊伍 的施工實力、社會信譽等情況進行考察，經(jīng)考察合格的勞務隊伍 方可使用。勞務隊伍進場后，檢查勞務隊伍的人員持證情況和機械設備狀 況，特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗， 且數(shù)量必須滿足施工需求， 施工機械設備性能良好，項目部對勞務隊伍的特殊工種作業(yè)人員 和施工機械設備必須嚴格控制， 凡達不到以上要求的，必須督促 勞務隊伍在開工前進行補充和更換。施工前，項目部技術(shù)負責人對勞務隊伍的作業(yè)隊長、工班長進行

33、技術(shù)交底和培訓，明確工序的施工工藝和質(zhì)量驗收標準。.勞務隊伍作業(yè)隊長、工班長和項目部技術(shù)人員對勞務隊伍全部作 業(yè)人員進行技術(shù)培訓，項目部技術(shù)人員認真做好培訓記錄。對勞務隊伍的施工，項目部必須選派技術(shù)人員及有經(jīng)驗、責任心強的領工員對勞務隊伍實行全過程質(zhì)量監(jiān)督，做好勞務隊伍已完工序的初檢，經(jīng)檢查合格后向項目部技術(shù)部門正式報檢。對勞務隊伍施工的關(guān)鍵工序或特殊工序，必須進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督， 使工程的質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。項目部技術(shù)部門對勞務隊伍實行技術(shù)監(jiān)督和技術(shù)服務， 尤其是 施工測量和內(nèi)業(yè)資料，必須由項目部負責實施， 不得由勞務隊伍 代辦，嚴禁“以包代管”或“包而不管”的現(xiàn)象發(fā)生。對構(gòu)成工程實體的原材

34、料、構(gòu)件、半成品、成品必須由項目部 統(tǒng)一采購，對一些輔助性材料，可以由勞務隊伍自行購置。項目部加大對勞務隊伍施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度，采取日常檢查和隨機抽查、明查和暗訪相結(jié)合的方式， 當檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn) 象時，應及時制止，責令勞務隊伍工地負責人限期整改，并進行 一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰，對管理混亂、質(zhì)量意識薄弱、施工能力差 或出現(xiàn)質(zhì)量事故的勞務隊伍應堅決予以清退。項目部組織對勞務隊伍建立考評機制， 每月定期對勞務隊伍的施工質(zhì)量、安全、進度、文明施工、環(huán)保等方面進行綜合考評，建立勞務隊伍資信檔案，考評實行質(zhì)量一票否決制，當出現(xiàn)質(zhì)量事故時，必須進行清退且不得再進行使用。勞務隊伍考評資料上報集團公司工程管理

35、部備案。六、質(zhì)量管理制度1 .工程質(zhì)量檢查制度內(nèi)容見第七款工程質(zhì)量檢查程序2 .工程質(zhì)量自糾制度通過自檢發(fā)現(xiàn)檢驗批、分項、 分部或單位工程中出現(xiàn)不合格品時，施工作業(yè)隊首先對不合格品進行分析，確定產(chǎn)生的原因，制定相應的整改措施報項目部。項目部將認為可行的糾正措施交施工作業(yè)隊組織實施。實施過程中，項目部質(zhì)檢工程師跟蹤監(jiān)督、檢查。糾正措施完成后，作業(yè)隊將實施結(jié)果報項目部，由項目部總工程師組織對所采取的糾正措施進行評審。3 .工程質(zhì)量事故申報制度項目部安質(zhì)部按時填報工程質(zhì)量事故統(tǒng)計報表，上報項目部安質(zhì)部，匯總后報送監(jiān)理站和業(yè)主。工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項目部施工負責人立即采取有效措施，防止事故擴大，并保護

36、好事故現(xiàn)場。同時報告項目部，由項目部負責向上級部門報告，以便得到妥善處理。項目部按照規(guī)定程序在24 小時內(nèi)向集團公司和建設單位報告，三天內(nèi)向上級部門提供書面報告，報告內(nèi)容包括：發(fā)生的時間、地點、工程項目、發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況、發(fā)生原因的初步分析、采取的應急措施、處理方案及恢復計劃等。質(zhì)量事故的處理由上級單位進行處理，對于工程質(zhì)量事故，根據(jù)集團公司有關(guān)文件進行辦理。4 .隱蔽工程檢查簽證制度隱蔽工程自檢合格后，按規(guī)定格式填寫隱蔽工程檢查證及附件，隱蔽前 24 小時通知監(jiān)理或建設及設計單位代表檢查，合格簽認后方可施工。檢查不合格或與實際不符時，必須在規(guī)定時間內(nèi)整改，達標后重新檢查簽證。與設計資

37、料差異較大的隱蔽工程，項目部質(zhì)檢工程師在通知監(jiān)理或建設單位代表的同時，通知設計單位參加檢查、簽證。5 .質(zhì)量教育制度項目部主管施工經(jīng)理負責對各項目部作業(yè)隊不定期進行質(zhì)量事故案例教育制度，質(zhì)量教育做好相關(guān)記錄；質(zhì)量教育的主要內(nèi)容包括：質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)、操作技能和有關(guān)業(yè)務知識教育。對管理人員、技術(shù)人員進行全面的系統(tǒng)教育，對職工進行質(zhì)量普及教育，加強技術(shù)、技能教育，提高技術(shù)業(yè)務水平和操作技能，特殊工序進行專業(yè)技術(shù)培訓，做到持證上崗。6 .質(zhì)量分析會制度項目部堅持每月召開一次質(zhì)量分析擴大會議，由項目部總工程師組織，現(xiàn)場施工管理人員和技術(shù)人員參加，針對施工中存在的質(zhì)量問題，提出解決問題的辦法

38、，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生，質(zhì) 量分析會形成會議紀要，下發(fā)至項目部和作業(yè)隊，并抄報.集團公司安質(zhì)部、工程部。7 .糾正和預防制度項目部質(zhì)量工程師收集施工過程中產(chǎn)生的不合格及質(zhì)量問題的 各類信息，每月對質(zhì)量不合格信息進行整理，提出分析報告，判 明產(chǎn)生的原因，制訂相應處置方案和糾正措施， 在規(guī)定期限內(nèi)進 行整改。在開工前對以往類似工程施工中存在的質(zhì)量通病，項目部技術(shù)主管負責對其發(fā)生的原因進行認真細致地分析，并制訂詳細的預防措施，以技術(shù)文件的形式下發(fā)至施工作業(yè)隊，項目部質(zhì)檢工程師負責跟蹤驗證并記錄。對預防措施加強控制，確保其有效性，對 有效的措施予以鞏固和推廣。8 .質(zhì)量跟蹤卡制度實行掛牌施工，建立

39、質(zhì)量跟蹤卡及施工質(zhì)量檔案， 記錄施工項目、 工序名稱及操作、質(zhì)檢人員，項目部和作業(yè)隊各存一份，以便對 施工質(zhì)量進行跟蹤驗證。七、工程質(zhì)量檢查程序工程質(zhì)量檢查制度項目指揮部對在建工程質(zhì)量實行定期檢查制度，項目部每月都要組織一次質(zhì)量大檢查。質(zhì)量大檢查由項目經(jīng)理帶隊，總工程師、工程部和安質(zhì)部負責人以及各施工經(jīng)理、施工員組成檢查組進行檢查，檢查內(nèi)容包括工程實體質(zhì)量檢查和內(nèi)業(yè)資料檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求分包班組立即進行整改，整改完成后，項目部再次復查。項目部安質(zhì)部門對工程質(zhì)量進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。項目部技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、施工管理人員，對施工質(zhì)量經(jīng)常進 行巡回檢查，對關(guān)鍵工序、重點部位

40、、特殊過程應聯(lián)合進行專項 檢查，必要時設專人進行旁站檢查。施工工序檢查1 .工序檢查嚴格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質(zhì)量保工程質(zhì)量。2 .班組作業(yè)人員對施工工序各環(huán)節(jié)進行自覺檢查， 邊施工邊檢查, 工班長或項目部質(zhì)檢員負責對完工后的工序進行初次檢查， 作出 檢查記錄，特別是定量的數(shù)據(jù)記錄。3 .工序自檢合格后，由項目部質(zhì)檢工程師按照設計圖紙和質(zhì)量 驗收規(guī)范進行檢查驗收， 填寫檢查記錄，合格后方可進行下道工 序施工。4 .工序完成或不同專業(yè)施工之間， 必須進行交接檢查，合格后方 可進行下道工序施工，以確保工序的工藝流程、操作標準達到質(zhì) 量規(guī)定的要求。隱蔽工程檢查1 .隱蔽工程檢查主要由

41、施工經(jīng)理負責完成，實行班組、工程部、 監(jiān)理工程師三級檢查模式， 項目部工程師會同監(jiān)理工程師對隱蔽 工程實行最終聯(lián)合檢查。2 .隱蔽工程完成后，班組進行初檢，合格后填寫初次檢查記.錄，由項目質(zhì)檢工程師或技術(shù)負責人組織技術(shù)人員、工班長、領 工員進行聯(lián)合檢查，檢查按照設計文件、質(zhì)量標準的要求進行， 檢查合格后由技術(shù)人員填寫隱蔽工程檢查證，其他有關(guān)人員進行簽證。3 .隱蔽工程自檢合格，項目部質(zhì)檢工程師或技術(shù)負責人備齊有 關(guān)資料，向項目部、監(jiān)理工程師通知進行驗收，經(jīng)監(jiān)理工程師檢 查驗收，并簽字認可后方可進行隱蔽施工。檢驗批及分項、分部、單位工程檢查1 .檢驗批及分項工程檢查檢驗批及分項工程完成后，由項目

42、部技術(shù)負責人或質(zhì)檢工程師組 織技術(shù)員、質(zhì)檢員、領工員（工班長）等有關(guān)人員按有關(guān)標準、 規(guī)范的要求進行檢查，在自檢合格的基礎上，填寫檢驗批、分項 工程質(zhì)量驗收記錄，簽字齊全后提交監(jiān)理單位進行驗收。2 .分部工程檢查分部工程完成后，由項目總工程師組織項目技術(shù)負責人、質(zhì)檢工程師、作業(yè)隊長、領工員等有關(guān)人員，按有關(guān)標準、規(guī)范的要求 進行檢查，在自檢合格的基礎上，填寫分部工程質(zhì)量驗收記錄， 簽字齊全后提交監(jiān)理單位進行驗收。3 .單位工程檢查單位工程完成后，由項目部總工程師組織工程部、安質(zhì)部負責人以及項目部總工程師、項目技術(shù)負責人、質(zhì)檢工程師、作業(yè)隊長、領工員等有關(guān)人員按有關(guān)標準、規(guī)范的要求進行檢查，在自

43、檢合格的基礎上，填寫單位工程質(zhì)量驗收記錄、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄，簽字齊全、加蓋公章后提交建設單位（監(jiān)理單位）進行驗收。工程竣工檢查工程項目完工后，由項目經(jīng)理組織總工程師、工程部和安質(zhì)部負責人等有關(guān)人員，按照合同規(guī)定、圖紙要求、驗收標準進行自檢預驗，各公司有關(guān)部門尚應派人參加。工程符合要求，備齊竣工資料， 向建設單位提交工程驗收報告，由建設單位負責組織工程驗收。八、現(xiàn)場管理（含質(zhì)量管理）檢查評比制度為貫徹落實集團公司的施工質(zhì)量信譽評價辦法（征求意見稿）以及項目所在地頒布的評比辦法，加強現(xiàn)場質(zhì)量控制，確保在建設單位

44、組織的檢查評比中名列前茅，項目部每月對各部門進行一次檢查評比，檢查內(nèi)容根據(jù)集團公司及項目部公布的檢查評分標準進行，發(fā)現(xiàn)問題，立即整改，且必須在建設單位組織的檢查評比前完成整改。項目部對檢查評比加大獎懲力度， 對因現(xiàn)場管理混亂，安全質(zhì)量 失控而使項目部的評比名次受到影響的，要求公司領導趕赴現(xiàn)場進行整頓，采取有效措施改變現(xiàn)狀，直至撤換施工經(jīng)理，消除不 良影響。并抄報分主送集團公司，項目部對每次評比結(jié)果正式行文， 公司工程管理部、安質(zhì)部。九、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制及防范措施防范技術(shù)失誤造成工程事故的措施1.項目部總工程師是本公司、項目的技術(shù)負責人?？偣こ處煴?須對本單位人員（含各級技術(shù)人員、實習生、測量工

45、、試驗工） 加強責任心的教育，經(jīng)常組織他們學習集團公司技術(shù)管理辦法和 設計規(guī)范、施工規(guī)范和相關(guān)專業(yè)的技術(shù)標準、規(guī)程，并經(jīng)常 對 他們的工作進行認真檢查。2. 直接在現(xiàn)場從事施工技術(shù)工作的 人員，必須以嚴肅、認真、負責的態(tài)度地對待自己的工作，嚴格 遵守技術(shù)工作紀律，認真貫徹執(zhí)行技術(shù)復核制、測量雙檢制、交 底簽認制。3 .項目部技術(shù)組必須指定專人兼管設計文件和所使用的規(guī)范標 準。兼管文件資料的人員必須對使用的設計文件、資料、規(guī)范、 標準等進行分類登記造冊并進行標識，接到圖紙或文件作廢通知后，必須立即在登記表中、圖紙或文件上標識“已作廢”字樣（或 蓋“作廢”章），并告知所有其他技術(shù)人員。4 .重要建

46、筑屋定位測量、 沉降測量、交程測量等重要測量工作必須由項目總工親自組織，并事先擬訂好測量方案，召集專門會議 進行論證，確定適宜的方法，進行明確的人員分工。對草圖、計 算數(shù)據(jù)指定他人進行復核（項目部自己不能復核時提請公司復 核）。測量準備的結(jié)果必須在“中線測量記錄薄”上記載。測量使用的儀器、工具必須保持其適用的精度要求，精 5.度達不到要求的要及時進行校準。 禁止將不符合精度要求的全站 儀、測距儀、經(jīng)緯儀、水準儀和刻度嚴重磨損或折斷了的鋼尺、 皮尺投入任何測量過程中使用。6 .測量負責人必須向跑尺、對點人員講述清楚樁號、路線。幾個 控制樁相距不遠時，必須現(xiàn)場指認清楚。7 .測量過程和結(jié)果必須在記

47、錄薄中記載清楚。8 .對設計意圖、數(shù)據(jù)拿不準、不理解的地方，必須向設計人詢 問清楚后再作決斷。電話詢問設計問題時，必須在工程日志上記 錄清楚。9 .涉及樁位的施工技術(shù)交底，交接雙方必須到現(xiàn)場逐根指認， 并提請接底人保護好柱樁?，F(xiàn)場交接樁過程中應比較其它柱位、 建筑物，對交底的位置、方向、標高進行目測觀察，判斷相互關(guān) 系、位置、方向、高程等是否有較大差異，以發(fā)現(xiàn)錯誤，避免出 現(xiàn)明顯的技術(shù)性失誤。施工過程中發(fā)生樁櫥丟失、碰撞、晃動情 況后，應進行復測補樁。10 .技術(shù)交底過后，在施工階段，交底人應經(jīng)常巡查現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn) 疑問時，應立即核對是否存在失誤、遺漏，及時解決問題，避免事態(tài)進一步發(fā)展和擴大。 防

48、原材料質(zhì)量不合格的措施1 .物資供方的調(diào)查與評價調(diào)查時，調(diào)查人員要對物資供應方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價格水平、售后服務、企業(yè)信譽、產(chǎn)品環(huán)保等情況進行全面的評價；對長期供貨的物流企業(yè)要對其營業(yè)執(zhí)照的有效性、經(jīng)營范圍、進貨渠道、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽、資金狀況等進行評價。評價后， 參加調(diào)查人員應向項目經(jīng)理或主管領導詳細匯報調(diào)查情況，最終確定合格供方。注： 評價工作遵循先評價后采購、誰組織采購誰進行評價的原則進行， 評價后應保存供方調(diào)查表、供方評價表和供方相關(guān)資料（經(jīng)營執(zhí)照或許可證復印件、體系資料、獎勵資料等）。評價資料報公司物資管理部門保存。定期評價工作每年進行一次，定期評價工

49、作結(jié)束后由公司統(tǒng)一下達一次合格供方名冊。臨時增加的供方要及時進行評價。2 .進貨檢驗和試驗不論以何種渠道進料，物資人員都必須按鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定TB/T2631-1995 和合同條款進行驗收。并依據(jù)訂貨合同、物資采購計劃或申請單（含甲供）核對隨車料單（發(fā)票）中的物資名稱、規(guī)格型號是否與訂貨合同、物資采購計劃或申請單相符。 不符時拒收，并通告供方。相符時要對物資的數(shù)量、外觀、包裝、材質(zhì)證及合格證、裝箱單逐一進行驗證，合格時點收并進入物資復試程序，不合格拒收并通知供方。根據(jù)不同物資的要求按規(guī)定進行計量、換算等工作，一般物資驗收應在24 工作小時內(nèi)完成，驗收完畢應填寫物資驗收記錄。大宗物資（

50、水泥、 鋼材、 大堆料等） 為便于結(jié)算，應填， 一式兩份，項目物資部門和供方各一份，作寫物資驗收單為結(jié)算的依據(jù)。大堆料必須指定專人進行現(xiàn)場驗收，收方必須兩人參加，大堆料進場做到隨到隨收?，F(xiàn)場驗收完畢后，不需復試的物資，驗收合格后應入庫或現(xiàn)場存放，并進行標識，以備投入使用。如鋼材、水泥、大堆料除按以上要求驗收外還應進行復試的物資，物資人員應及時填寫復試通知單并傳遞到項目試驗人員，由試驗人員組織物資的復試工作。物資的復試要求按施工技術(shù)管理規(guī)范執(zhí)行。a. 鋼材按不同的批/ 爐號每進一次做一次復試，同一批/ 爐號每60 噸作一次復試。b. 水泥不同批號每進一次做一次復試，同一批號每200 噸做一次復試

51、。c. 大堆料每進400 立方米或折合600 噸做一次復試。復試結(jié)果出具后，試驗人員應及時將相關(guān)信息傳遞到物資人員，物資人員對復試通知單和物資驗收單或物資收發(fā)存臺帳進行登記，注明復試日期、編號、合格或不合格等信息。對復試合格的物資，物資人員依據(jù)購料發(fā)票填寫收料單 。根據(jù)收料單建立物資卡片，物資進入待用保存狀態(tài)。對復試不合格物資，由項目物資部門通知供方，辦理退貨，同時物資人員應及時將此不合格產(chǎn)品信息反饋到公司物資管理部門。建筑安裝設備（ 如鍋爐、電梯、電器等） 在進貨后和安裝前，機械等部門配合有資格的專業(yè)檢驗單位實施檢驗物資、由技術(shù)、或按采購合同的規(guī)定由供貨商/生產(chǎn)商負責安裝調(diào)試，合格后交付使用

52、。3.物資發(fā)放程序根據(jù)勞務承包合同或班組承包合同，確定供應物資的范圍、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價，并建立單項工程物資供應臺帳。為確保工程質(zhì)量，對組成工程實體的主要物資必須控制管理，其它零星物資原則上一次包給施工班組或外協(xié)隊。根據(jù)單項工程需要，施工班組或外協(xié)隊到物資部門填寫用料單 ，內(nèi)容有：物資編號、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單價（含運輸、搬運和附加費）、數(shù)量、金額、收料單位、發(fā)料單位、發(fā)料人、工號、收料人、日期、單據(jù)編號和發(fā)料專用章。材料員依據(jù) 單項工程限額量或勞務承包合同中的數(shù)量對預領數(shù)量進行審核，限額數(shù)量內(nèi)的（限額數(shù)量以外的，增量部分由項目總工根據(jù)項目變更或其他原因編制增（減）計劃，項

53、目經(jīng)理審批后，按領料程序領料，并刷新供應數(shù)量。增量部分未審批的，拒絕發(fā)料。 ） ，材料員簽字確認。領料人持確認的用料單到財務登記。財務登記領用班組或外協(xié)隊名稱、領用數(shù)量、預領物資的單價和總價，財務登記完畢后簽字確認，作為收取或支付材料費的依據(jù)。領料人持財務簽認的用料單到庫管員領料。庫管員 嚴格按用料單發(fā)料，及時刷新物資收發(fā)存臺帳和物資 卡片，并將庫存情況反饋到物資采購人員。物資采購人員根據(jù) 實際情況及時補給。.庫管員應逐日登記物資卡片和物資收發(fā)存臺帳，月末根據(jù)用料單匯總編制物資的收、發(fā)、存動態(tài)表，并與財務的 物資明細帳進行核對。季度末，項目財務和物資人員對工地物資 必須進行一次盤點。商品混凝土

54、、大堆料可以先按物資驗收單的數(shù)量、金額發(fā)放，每隔十天必須核對，核對后開具正式發(fā)料單，相關(guān)手續(xù)按有關(guān)規(guī)定辦理。（三）房屋土建工程1 .回填土的質(zhì)量控制措施 填土前進行檢查，應使土源符合設計要求，基底清理干凈，合格 后再回填。 回填每層都應測定夯實后的土的干容重，檢驗其壓實系數(shù)，符合設計要求后才能鋪攤上層土。 土工試驗報告要注明土料種類、試驗日 期、試驗結(jié)論。未達到設計要求的部位應有處理方法，處理施工完畢， 復檢結(jié)果應符合設計要求。 管道下部夯填不實：管道下部應按要求填夯回填土，漏夯或不實 造成管道下方空虛，易造成管道折斷、滲漏。 回填土下沉：因虛鋪土超過規(guī)定厚度或冬期施工時有較大的凍土塊，或夯實不夠遍數(shù)，甚至漏夯，基底有機物或樹根、雜土等雜物清理不徹底等原因，造成回填土下沉。