安全庫(kù)存管理流程

1、產(chǎn)品安全庫(kù)存管理流程第幾次修訂0流程編號(hào)FL-07-05發(fā)布日期2012-6-20流程圖流程部門(mén)/崗位控制點(diǎn)同意開(kāi)始審核通過(guò)生產(chǎn)滿足安全庫(kù)存要求結(jié)束倉(cāng)庫(kù)輸入ERP各運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)月度計(jì)劃及長(zhǎng)期計(jì)劃按季度調(diào)整各主產(chǎn)品安全庫(kù)存量運(yùn)營(yíng)中心報(bào)生產(chǎn)管理部根據(jù)安全庫(kù)存及銷(xiāo)售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃編制不同意各運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)中心主任倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部ABCD控制點(diǎn)控制節(jié)點(diǎn)控制描述控制措施A各運(yùn)營(yíng)中心必須在季末提出下季度安全庫(kù)存數(shù)量，并根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃變化情況及時(shí)修正。未按時(shí)提交安全庫(kù)存計(jì)劃，每次考核運(yùn)營(yíng)中心5001000元B、 產(chǎn)品安全庫(kù)存數(shù)量必須經(jīng)各運(yùn)營(yíng)中心主任審批同意方可執(zhí)行；、 嚴(yán)格控制產(chǎn)品安全庫(kù)存數(shù)

2、量，原則上安全庫(kù)存不得超過(guò)月計(jì)劃的20%。C倉(cāng)庫(kù)接到安全庫(kù)存數(shù)量必須在當(dāng)天輸入ERP系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃必須綜合考慮銷(xiāo)售計(jì)劃、安全庫(kù)存以及現(xiàn)有庫(kù)存。安全庫(kù)存在消耗完后，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充原材料安全庫(kù)存管理流程第幾次修訂0流程編號(hào)FL-07-06發(fā)布日期2012-6-20流程圖流程部門(mén)/崗位控制點(diǎn)同意開(kāi)始審核通過(guò)采購(gòu)滿足安全庫(kù)存要求結(jié)束報(bào)送財(cái)務(wù)部備案生產(chǎn)部根據(jù)下月銷(xiāo)售計(jì)劃及產(chǎn)品安全庫(kù)存調(diào)整主要原材料安全庫(kù)存量列入原材料需求計(jì)劃并輸入ERP不同意生產(chǎn)工藝員生產(chǎn)部經(jīng)理財(cái)務(wù)資產(chǎn)中心生產(chǎn)工藝員供應(yīng)物流中心ABCD控制點(diǎn)控制節(jié)點(diǎn)控制描述控制措施A原材料安全庫(kù)存必須每月根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃及產(chǎn)品安全庫(kù)存情況進(jìn)行調(diào)整未及時(shí)調(diào)整，造成生產(chǎn)延誤，每次考核責(zé)任人50-200元。B、 原材料安全庫(kù)存數(shù)量必須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批方可執(zhí)行；、 嚴(yán)格控制安全庫(kù)存數(shù)量，原則上安全庫(kù)存不得超過(guò)月計(jì)劃的20%。C財(cái)務(wù)部對(duì)原材料安全庫(kù)存執(zhí)行情況進(jìn)行核查如原材料安全庫(kù)存量設(shè)子不合理導(dǎo)致材