環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部運(yùn)行程序

1、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部運(yùn)行程序.docSuzhou Tank D& Tane SfriesCo,Lid.作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)TLD-PZ-06頁碼第2頁共9頁文件名：環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部運(yùn)行程序版本1.0生效日期2009/7/27.0 目的確保公司內(nèi)部每一個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)均能隨時(shí)符合環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，防止禁用物質(zhì)在儲(chǔ)放與制造過程中混 證完成品中環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)符合RoHS要求。2.0 范圍適用于本公司生產(chǎn)和加工制造與保存的所有過程控制.3.0術(shù)語和定義3.1 環(huán)保產(chǎn)品：符合相關(guān)法律、法規(guī)和客戶環(huán)保要求的產(chǎn)品。3.2 可疑風(fēng)險(xiǎn)物料：供應(yīng)商不能提供相關(guān)測(cè)試報(bào)告,公司正在檢 構(gòu)測(cè)試的物料。3.3 有害物質(zhì)

2、檢測(cè)設(shè)備：XRF 熒光分析儀3.4 測(cè)試方法：參照 IEC62321。如客戶有特殊要求的，請(qǐng)參照 要求執(zhí)行。4.0職責(zé)4.1綠色環(huán)保小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)可疑風(fēng)險(xiǎn)物料的追蹤、處理和隔離。4.2 IQC:核對(duì)所購(gòu)原材均有第三方公正檢測(cè)報(bào)，督促原物料正確標(biāo)識(shí)，環(huán)保與非環(huán)保物料分開存放.4.3 IPQC:材料規(guī)格核對(duì)與記錄、QC工程圖及作業(yè)指導(dǎo)書核對(duì)、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的各種標(biāo)示確認(rèn)、設(shè)備 工具、夾具及盛裝容器檢查、首件管制及巡回檢查、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常之回饋與改善追蹤。4.4生產(chǎn)部：環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)產(chǎn)品之生產(chǎn)管理，現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品、物料按區(qū)域擺放。4.5工程部：新環(huán)保材料的開發(fā)與利用，制程中環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)產(chǎn)品異常處理， 環(huán)境關(guān)

3、聯(lián)物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)要求4.6資材部：負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商的開發(fā)，原料倉(cāng)、成品倉(cāng)環(huán)保物料與非環(huán)保物料區(qū)域的劃分及將環(huán)保物 非環(huán)保物料按區(qū)域擺放。4.7市場(chǎng)部:客戶環(huán)保信息的傳達(dá)，廠內(nèi)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)出現(xiàn)異常時(shí)向客戶的信息反饋。4.8人事部：人事負(fù)責(zé)有害化學(xué)物質(zhì)信息標(biāo)準(zhǔn)要求的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄存檔；負(fù)責(zé)定期收集政府法律法Suzhou Tank D& Tane SfriesCo,Lid.作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)TLD-PZ-06頁碼第3頁共9頁文件名：環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部運(yùn)行程序版本1.0生效日期2009/7/275.0程序內(nèi)容5.1供應(yīng)商評(píng)審5.1.1對(duì)供應(yīng)商（主要為主材供應(yīng)商）在采購(gòu)前必須依供應(yīng)商管理程序完 成評(píng)審作

4、業(yè)。A對(duì)供應(yīng)商在納入AVL合格供應(yīng)商一覽表前必須要求其提供通過IS09001 &IS014001體系認(rèn)證證書，對(duì)沒有通過認(rèn)證的供應(yīng)商必須提交 “IS09001 & IS014001體系認(rèn)證計(jì)劃書”。B所有A、B級(jí)供應(yīng)商必須簽訂相關(guān)的“品質(zhì)協(xié)議”/有害物質(zhì)不使用證明書等品質(zhì)及環(huán)保協(xié)議，所有C D級(jí)供應(yīng)商材料必須符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。（參見供應(yīng)商管理程序）C所有材料在采購(gòu)前必須由供應(yīng)商提供材料樣品/材質(zhì)證明書/SGS檢測(cè)報(bào)告/MSDS等資料給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員在收到樣品及相關(guān)資料后填寫供方物料樣品送檢報(bào)告給相關(guān)單位進(jìn)行樣品檢測(cè)以及承認(rèn)作業(yè)， 承認(rèn)作業(yè)完成后及 時(shí)將承認(rèn)結(jié)果反饋給供應(yīng)商（

5、樣品與供方物料樣品送檢報(bào)告一并給供應(yīng)商作 為后續(xù)交貨之檢驗(yàn)依據(jù)）。5.1.2所有試用采購(gòu)供應(yīng)商必須經(jīng)過相關(guān)資料評(píng)審后納入臨時(shí)采購(gòu)供應(yīng)商一欄表05.1.3所有經(jīng)評(píng)審合格的具備穩(wěn)定品質(zhì)能力的臨時(shí)供應(yīng)商應(yīng)納入AVL合格供應(yīng)商一覽表05.1.4客戶指定的供應(yīng)商可不經(jīng)評(píng)審而直接呈報(bào)總經(jīng)理納入合格供應(yīng)商一覽 表之列，但不免除其提供合格材料的責(zé)任。5.1.5天立達(dá)所有供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)超標(biāo)或者可疑物品時(shí)，應(yīng)2H內(nèi)立即向我司報(bào)告，12H內(nèi)回復(fù)我司具體處理方式。國(guó)內(nèi)廠商需3個(gè)工作日回 復(fù)改善報(bào)告。國(guó)外廠商需在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)改善報(bào)告。廠內(nèi)在接到 供應(yīng)商信息后，對(duì)廠內(nèi)材料、半成品、成品及已交付物料處理流程參

6、照本文件中的條款5.7不合格品處理流程執(zhí)行。5.2原料倉(cāng)、成品的管制Suzhou Tank D& Tane SfriesCo,Lid.作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)TLD-PZ-06頁碼第4頁共9頁文件名：環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部運(yùn)行程序版本1.0生效日期2009/7/27521用于生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的物料與生產(chǎn)非環(huán)保產(chǎn)品的物料要分倉(cāng)庫存放，且要有環(huán)保物料放置區(qū)、非環(huán)保物料放置區(qū)和可疑風(fēng)險(xiǎn)物料放置區(qū)的標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管人員 要嚴(yán)格將環(huán)保物料、環(huán)保物料和可疑風(fēng)險(xiǎn)物料按區(qū)域擺放。5.3原材料上線管制5.3.1生產(chǎn)線收料員收到原材料時(shí)，要確認(rèn)客戶的環(huán)保要求及原材料是否為環(huán)保 材料，原材料 上是否貼有ROHS物料標(biāo)簽。5.3.

7、2確認(rèn)0K收料員應(yīng)將環(huán)保材料擺放在指定的環(huán)保材料區(qū)域，并標(biāo)示清楚 進(jìn)行隔離管制。5.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理5.4.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)劃分清楚擺放區(qū)域，將成品、半成品、原材料、環(huán)保材料、非 環(huán)保物料按 區(qū)域擺放好，以防止原材料及成品中混入有害環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)。5.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主管將其它產(chǎn)品之材料/半成品/成品/不良品等整理干凈，以防 混入，并將使用的盛裝盤/測(cè)試治工夾具/機(jī)器設(shè)備更換成滿足環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)要 求的盛裝盤/測(cè)試治工夾具/機(jī)器設(shè)備，防止產(chǎn)品被污染。5.5IPQC確認(rèn)5.5.1所有環(huán)保材料是否擺放指定的環(huán)保材料區(qū)域，并標(biāo)示清楚進(jìn)行隔離管制。5.52所有環(huán)保材料是否均經(jīng)IQC檢驗(yàn)/檢測(cè)OKS材料外箱及最小

8、包裝上是否貼 有環(huán)境關(guān)聯(lián)物的標(biāo)示標(biāo)簽。5.5.3所有環(huán)保材料規(guī)格是否正確，是否是認(rèn)可廠商，生產(chǎn)線人員是否將材料 號(hào)批號(hào)./廠商/型號(hào)/規(guī)格記錄在批號(hào)管制卡上，并記錄在首件暨 自主檢驗(yàn)記錄表中。5.5.4若其中一種材料批號(hào)發(fā)生變化時(shí)，必須重新執(zhí)行5.4.25.6生產(chǎn)中的管制5.6.1生產(chǎn)線生產(chǎn)非環(huán)保產(chǎn)品時(shí)，須在生產(chǎn)線醒目的地方掛上“生產(chǎn)非環(huán)保產(chǎn)品” 的標(biāo)識(shí)。5.6.2生產(chǎn)部制作的首件樣品，由IPQC核對(duì)，確認(rèn)其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和IQC對(duì)環(huán)境關(guān)聯(lián) 物質(zhì)的判定符合客戶的標(biāo)準(zhǔn)要求后，生產(chǎn)部才可以正式生產(chǎn)，同時(shí)IPQC須將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在 IPQC巡檢記錄表中.5.6.3當(dāng)IPQC發(fā)現(xiàn)有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不合格時(shí)，需及

9、時(shí)書面通知環(huán)境最高負(fù)責(zé)人Suzhou Tank D& Tane SfriesCo,Lid.作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)TLD-PZ-06頁碼第5頁共9頁文件名：環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部運(yùn)行程序版本1.0生效日期2009/7/27并參照環(huán)境相關(guān)物質(zhì)異常處理流程作業(yè)。564半成品/成品送往下一工序,環(huán)保產(chǎn)品使用有”G砌料”（與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) 需一致）標(biāo)識(shí)的周轉(zhuǎn)箱，非環(huán)保產(chǎn)品使用”非GP物料”周轉(zhuǎn)箱.確保每一個(gè)工序 正確區(qū)分環(huán)保物料與非環(huán)保物料.5.7不合格品的管制5.7.1當(dāng)?shù)谌綑z測(cè)有害物質(zhì)的含量超出RoHS管制標(biāo)準(zhǔn)，IQC將待處理標(biāo)簽改為不合格標(biāo)簽，開具糾正與預(yù)防處理單通知供應(yīng)商8小時(shí)內(nèi)到公司按供應(yīng)商簽訂

10、的有害物質(zhì)不使用證明書協(xié)議條款辦理，不合格品全部作退貨處 理，取消合格供應(yīng)商名單，視情況由總經(jīng)理決定是否終止與該供應(yīng)商的合作關(guān) 系。如總經(jīng)理批準(zhǔn)后續(xù)仍有合作關(guān)系，IQC對(duì)該供應(yīng)商后續(xù)的物料作重點(diǎn)管制， 加嚴(yán)檢查。第三方檢測(cè)有害物質(zhì)的含量未超出RoHS管制標(biāo)準(zhǔn)，但超出公司的管 制標(biāo)準(zhǔn)，原則上作退貨處理，但該物料急需或材料特殊，經(jīng)查明該物料有害物 質(zhì)的含量符合該客戶的管制標(biāo)準(zhǔn)，資材部可以提出特采申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)同意特采處理按特采程序處理?？偨?jīng)理審批不同意特采按退貨處理。5.7.2若是在制程中發(fā)現(xiàn)材料有化學(xué)物質(zhì)混入或污染的狀況出現(xiàn)時(shí)：A IPQC需立即通知生產(chǎn)線停機(jī)，并第一時(shí)間書面告

11、知環(huán)保小組組長(zhǎng)及市場(chǎng)部，同時(shí)和生產(chǎn)線一起調(diào)查混入或被污染產(chǎn)品的數(shù)量，半成品的數(shù)量、成品的數(shù)量、對(duì)在線材料的數(shù)量做出統(tǒng)計(jì)并標(biāo)識(shí)隔離，給相關(guān)單位發(fā)出糾正及預(yù)防處理單。B最高環(huán)境負(fù)責(zé)人接到IPQC的通知后，根據(jù)該物料對(duì)產(chǎn)品的影響程度 來決定是否返工、重新生產(chǎn)、用于非環(huán)保機(jī)種或是報(bào)廢處理。C對(duì)出貨的在途品進(jìn)行緊急招回，對(duì)庫存品進(jìn)行追朔、隔離、標(biāo)識(shí)， 對(duì)制程各段一一進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，分析不良發(fā)生原因。D由工程部、生產(chǎn)部、品保部調(diào)查分析并提出改善和防止再發(fā)生對(duì)策， 經(jīng)綠色環(huán)保小組確認(rèn)有效后報(bào)給客戶，經(jīng)客戶認(rèn)可后方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。E公司內(nèi)需對(duì)異常發(fā)生的原因和處理過程及改善、防止再發(fā)生對(duì)策通 過教育訓(xùn)練的方法讓相

12、關(guān)人員知曉，讓其明確問題的嚴(yán)重性、危害性以及防止 再發(fā)生的對(duì)策，以提升品質(zhì)保證能力。Suzhou Tank D& Tane SfriesCo,Lid.作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)TLD-PZ-06頁碼第6頁共9頁文件名：環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部運(yùn)行程序版本1.0生效日期2009/7/275.7.3若在成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有環(huán)境物質(zhì)超標(biāo)的異常時(shí)，需立即書面通知環(huán) 保小組組長(zhǎng)/市場(chǎng)部，并通知生產(chǎn)和倉(cāng)庫作出標(biāo)識(shí)隔離，環(huán)境負(fù)責(zé)人根 據(jù)該物料對(duì)產(chǎn)品的影響程度，同時(shí)開具糾正與預(yù)防處理單分發(fā)相關(guān) 責(zé)任單為與環(huán)保小組進(jìn)行處理。5.7.4不論是制程中或成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理物質(zhì)超標(biāo)市場(chǎng)部或品保部都應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)口頭通知客戶，2

13、4小時(shí)出具書面的通知。5.7.5客戶投訴環(huán)境管理物質(zhì)異常時(shí)A市場(chǎng)部或品保部接到客戶投訴后，迅速將信息傳達(dá)給綠色環(huán)保小 組及相關(guān)單位。環(huán)保小組根據(jù)客戶提供的相關(guān)測(cè)試報(bào)告確認(rèn)不良現(xiàn)象，如對(duì)客 戶測(cè)試的數(shù)據(jù)有疑問可委托第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)重新檢測(cè)（比如：SGS機(jī)構(gòu)），并及時(shí)將確認(rèn)結(jié)果回饋給客戶。如第三檢測(cè)無異常需將信息反饋客戶作進(jìn)一步詳細(xì) 了解情況，如屬客戶問題投訴不成立需請(qǐng)客戶取消投訴。如第三方檢測(cè)結(jié)果確 認(rèn)投訴成立，環(huán)保小組組長(zhǎng)帶領(lǐng)組員，確認(rèn)不良品的組成成份，不良品批號(hào)， 根據(jù)批號(hào)管制卡進(jìn)一步調(diào)查清楚各組成成份的物料生產(chǎn)批號(hào)，取每一組成 份樣品送第三方檢測(cè)，分析產(chǎn)生異常的原物料，同時(shí)完成以下B、C、D

14、 E、F、G事項(xiàng)。B公司內(nèi)立即停止生產(chǎn)進(jìn)行緊急處理，清查該異常品使用之材料，產(chǎn) 品庫存品，在制品、進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離與召回，并一一進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，分析發(fā)生原 因。迅速針對(duì)不良批號(hào)提出部品遏止計(jì)劃及影響程度的判斷，以防止與不良相 關(guān)之可疑批號(hào)外流，造成更大的損失。C專案小組提出預(yù)防及矯正對(duì)策，并將確認(rèn)后的改善與防止再發(fā)生對(duì) 策按客戶的格式回復(fù)給客戶，必要時(shí)須向客戶進(jìn)行說明，以期達(dá)到客戶滿意。D針對(duì)清查的不良品，與客戶確認(rèn)不良品的處理方式，配合客戶的需 求處理，專案小組將庫存品/客戶退貨品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，若客戶有提出補(bǔ)貨需求 時(shí)，則由市場(chǎng)部所提供客戶需求規(guī)劃補(bǔ)貨計(jì)劃，以滿足客戶的需求。E針對(duì)改善對(duì)策由專案小

15、組稽核實(shí)施，且公司內(nèi)需對(duì)異常發(fā)生的原因 和處理過程及改善、防止再發(fā)生對(duì)策通過教育訓(xùn)練的方法讓相關(guān)人 員知曉，讓其明確問題的嚴(yán)重性、危害 性以及防止再發(fā)生的對(duì)策， 以提升品質(zhì)保證能力。Suzhou Tank D& Tane SfriesCo,Lid.作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)TLD-PZ-06頁碼第7頁共9頁文件名：環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部運(yùn)行程序版本1.0生效日期2009/7/27F如屬于原材料異常的，查清不良材料對(duì)應(yīng)批號(hào)后資材部需立刻 通知供應(yīng)商對(duì)此問題進(jìn)行處理并提交相關(guān)數(shù)據(jù)及有效的改善 措施。G問題得到澄清需要重新補(bǔ)貨的，由品保開差數(shù)單，業(yè)助安排重新生產(chǎn)。5.7.6所有糾正與預(yù)防措施要向類似產(chǎn)品橫

16、向展開，對(duì)同一料號(hào)的不同制造批 號(hào)/使用了相同材料的不同料號(hào)的產(chǎn)品，同一種原材料不同規(guī)格制造的不同產(chǎn) 品，同一供應(yīng)商提交的其它相類似材料，使用相同生產(chǎn)設(shè)備交叉污染的不同產(chǎn) 品進(jìn)行調(diào)整，檢測(cè)處理，避免類似問題再發(fā)，真正做到預(yù)防不良再發(fā)。5.5.7.7無論是進(jìn)料、制程或成品出貨出現(xiàn)重大可疑環(huán)境物質(zhì)，須將此類材料或產(chǎn)品送樣給外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)的檢測(cè)，最終以外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)（如SGS華測(cè)等權(quán)威單位）檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。A如外部檢測(cè)結(jié)果為合格，須將檢測(cè)結(jié)果通知相關(guān)的客戶并提供檢測(cè) 報(bào)告的副本。B如外部檢測(cè)結(jié)果不合格，也須要將檢測(cè)結(jié)果通知到召回所有出貨的 成品（如客戶另有處理意見，則按客戶意見處理）作報(bào)廢處理，線

17、上所 有成品、半成品須立即作報(bào)廢處理，廠內(nèi)供應(yīng)商的物料全部退貨，按損 失程度向供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)索賠。5.7.8本程序是對(duì)CLPC-AQ01不合格品控制程序的補(bǔ)充，如有內(nèi)容沖突以 本程序?yàn)橹鳌?.8工程變更5.8.1任何類型的變更、物料或物料供應(yīng)商更改等有可能影響產(chǎn)品品質(zhì)、工藝、產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)的變更， 都必須提供“ROH”檢測(cè)報(bào)告和“有害物質(zhì)不 使用證明書”/變更樣品等資料給客戶確認(rèn)，經(jīng)客戶同意方可進(jìn)行變更 工作。5.9關(guān)聯(lián)物質(zhì)的管控5.9.1與產(chǎn)品有關(guān)的所有材料必須提交有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，ROH管制的六種有 害物質(zhì)檢測(cè)方法參照IEC62321規(guī)定的檢測(cè)方法，報(bào)告至少包括供應(yīng)商ROH管制 的六種有害物

18、質(zhì)的檢測(cè)結(jié)果，客戶有特殊要求的按客戶特殊要求執(zhí)行。提供的Suzhou Tank D& Tane SfriesCo,Lid.作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)TLD-PZ-06頁碼第8頁共9頁文件名：環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部運(yùn)行程序版本1.0生效日期2009/7/27有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告必須為有公信力的或客戶認(rèn)可的第三方書面正式檢測(cè)報(bào)告， 報(bào)告有效期為一年。說明：檢測(cè)報(bào)告本應(yīng)為長(zhǎng)期有效，為督促供應(yīng)商對(duì)有害物質(zhì)檢測(cè)每年至 少一次，所以公司規(guī)定檢測(cè)報(bào)告有效期為一年。5.9.2透過客戶，相關(guān)政府部門，國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)等媒體，定期更新公司內(nèi)部的禁用物質(zhì)信息。管理部每個(gè)季度須向政府部門咨詢一些法律法規(guī)的更新情況，市場(chǎng)部每季度向客戶咨詢相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的更新情況，品保部每季度須在網(wǎng)絡(luò)上搜索相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)等的最新版本。客戶發(fā)出的有關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)管控的培訓(xùn)，公司委派綠色環(huán)保小組組長(zhǎng)或品保部其它相當(dāng)資歷的人員參加，以獲得客戶的最新有害物管制信息。公司有關(guān)部門或有關(guān)人員在獲取新的禁用物質(zhì)的信息，可透過電話或電子郵件或書面方式向管理者代表或綠色環(huán)保小組告知；綠色環(huán)保小組組長(zhǎng)根據(jù)外部的信息轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部的的標(biāo)準(zhǔn)要 求，管理者代表審核后以文件的形式發(fā)放給相關(guān)責(zé)任單位。5.9.3新文件發(fā)行后，人事擬定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)