供應(yīng)商選擇及評(píng)價(jià)控制程序

1、精心整理1 目的選擇合格供應(yīng)商，評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，以保證選擇的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量滿足本公 司規(guī)定。同時(shí)對(duì)已為本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商持續(xù)定期供貨能力做出評(píng)價(jià)。版次修訂日期修訂內(nèi)容修訂原因修訂人B/02015/09/01使文件符合實(shí)際操作要求文件沒(méi)有根據(jù)變化修訂B/12017/01/12使文件符合IATF16949: 2016相關(guān)要求整體換版程序適用估提供材料（原材料、輔助材料）、外協(xié)件、外協(xié)加工（含電鍍電泳）、檢定檢測(cè)、一特種設(shè)備的維修2 范圍保養(yǎng)和物流運(yùn)輸服務(wù)的供應(yīng)商。3 職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇、評(píng)價(jià)、管理、聯(lián)絡(luò)以及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督、考核；組織并評(píng) 估原材料、輔助材料

2、、外協(xié)加工（含電鍍電泳）、物流運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商，并建立其檔案。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)估外協(xié)加工供應(yīng)商的評(píng)估。3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)特種設(shè)備維修保養(yǎng)供應(yīng)商的評(píng)估。3.4品管部負(fù)責(zé)檢定檢測(cè)服務(wù)供應(yīng)商的評(píng)估。3.5審核組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的初次認(rèn)證審核和不定期審核，審核組由米購(gòu)部、技術(shù)部、品管部及相關(guān)部門人員組成。3.6技術(shù)開(kāi)發(fā)部和指定部門負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商的選擇，以及新材料的使用（應(yīng)用）情況的反饋，并組織新材料的試驗(yàn)。3.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商評(píng)估表、供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告。4、定義：合格供應(yīng)商是指能提供資質(zhì)和證書(shū)，在質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)都能滿足客戶要求的商品生產(chǎn)商、貿(mào)易商，以及服務(wù)提供商。定義：無(wú)工作

3、程序5.1供應(yīng)商選擇及評(píng)價(jià)工作流程見(jiàn)附圖。5.2供應(yīng)商的分類5.2.1 一級(jí)供應(yīng)商：為本公司提供構(gòu)成產(chǎn)品主體原材料、產(chǎn)品配套外協(xié)件的供應(yīng)商，如鋼材、配套 軸承供應(yīng)商；以及主要工序的外包供應(yīng)商，包括外協(xié)生產(chǎn)件、模具，委外加工（熱處理、電鍍、電 泳等）；5.2.2二級(jí)供應(yīng)商：為本公司提供對(duì)產(chǎn)品加工質(zhì)量有一定影響的輔助材料的供應(yīng)商，如合金刀具、切削液、乳化油、防銹油、紙板、木箱等。523三級(jí)供應(yīng)商：供應(yīng)零星物料的供應(yīng)商、運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商，檢定檢測(cè)服務(wù)、特種設(shè)備的維修保養(yǎng)等。5.3.15.3合格供應(yīng)商的條件有良好的質(zhì)量保證系統(tǒng)，產(chǎn)品和服務(wù)符合生產(chǎn)國(guó)政府及銷售地區(qū)政府法律法規(guī)的要求;5.3.2價(jià)格合理;5

4、.3.3具有良好的供應(yīng)能力和售后服務(wù);5.3.4具有有效的證明文件等;5.3.5客戶指定（杭州鋼鐵集團(tuán)公司：10#鋼；中山市翠恒貿(mào)易有限公司：摩擦片；東莞市奧承機(jī)電有限公司：軸承）。5.4評(píng)估方式5.4.1供應(yīng)商的調(diào)查;5.4.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核;5.4.3對(duì)材料樣品驗(yàn)證試用;5.4.4綜合供應(yīng)商的行業(yè)信譽(yù)及有關(guān)證明文件。5.5 一、二級(jí)供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)估5.5.1供應(yīng)商調(diào)查。5.5.2現(xiàn)場(chǎng)審核。5.5.3樣品驗(yàn)證/試用。5.6三級(jí)供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)估 5.6.2對(duì)零星物料、運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商收集有關(guān)的證明文件（營(yíng)業(yè)證書(shū)、資格證書(shū)等）。5.7合格供應(yīng)商定期評(píng)估/監(jiān)測(cè) 5.7.1質(zhì)

5、量體系審核審核由審核組負(fù)責(zé)組織、計(jì)劃和實(shí)施，品管部、技術(shù)部、采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際需要參與審核小組，采 購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和日程的安排，并于審核前由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料表進(jìn)行回傳。5.7.2 一、二級(jí)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 交付產(chǎn)品的質(zhì)量、交期，價(jià)格、服務(wù)（配合度）、超額運(yùn)費(fèi)的發(fā)生等多方面進(jìn)行綜合評(píng)定，具體評(píng) 價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)附表二。附表二：供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)準(zhǔn)則項(xiàng)目計(jì)算方法權(quán)重考核單位產(chǎn)品交付質(zhì)量X合格品質(zhì)批數(shù)/交付總批數(shù)40%品管部產(chǎn)品交付準(zhǔn) 時(shí)率丫準(zhǔn)時(shí)交付批次/交付總批次20%采購(gòu)部產(chǎn)品價(jià)格Za. 價(jià)格公平、合理：90 （含）-100分b. 價(jià)格稍微偏高：70 （含）-89分；c. 經(jīng)常要求調(diào)價(jià)：30 （含）-

6、69分；d. 以不承制相逼：0-30分10%米購(gòu)部服務(wù)（配合度）Wa. 提出的要求反應(yīng)迅速誠(chéng)意解決問(wèn)題：90 （含）-100分b. 提出的要求反應(yīng)一般，偶爾拖延尚能配芻0 （含）-89分c. 提出的要求反應(yīng)遲緩經(jīng)常拖延誠(chéng)意不足：60 （含）-79分d. 提出的要求置之不理，：0分10%米購(gòu)部在收貨工廠對(duì) 顧客造成的干 擾次數(shù)I出現(xiàn)一次扣1分，直至扣完5分。-5%米購(gòu)部發(fā)生退貨、 保修、現(xiàn)場(chǎng) 實(shí)施措施和 召回次數(shù)R出現(xiàn)一次扣1分，直至扣完5分。_ 一- '5%米購(gòu)部超額運(yùn)費(fèi)發(fā) 生的次數(shù)T發(fā)生一次扣1分，直至扣完10分。'10%采購(gòu)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定分值計(jì)算方法：S=40%X+20%Y+1

7、0%Z+10%W+(5-l)+(5-R)+(10-T)附表三：供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等級(jí)考核等級(jí)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分（S）1供應(yīng)商評(píng)定，管理及獎(jiǎng)懲制度A級(jí)90分（含）以上優(yōu)秀供應(yīng)商可加大采購(gòu)量B級(jí)7589分-合格供應(yīng)商1、保持正常采購(gòu)量，2、要求供應(yīng)商對(duì)不合格項(xiàng)目予以改善。C級(jí)65分74分 一-J-合格供應(yīng)商1、減量采購(gòu)。2、根據(jù)需求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)。3、強(qiáng)制供應(yīng)商對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行改善。D級(jí)小于65分1不合格供應(yīng)商取消其供應(yīng)商資格備注：質(zhì)量分X小于65分者，或在收獲工廠對(duì)顧客造成的干擾次數(shù)I>5次，發(fā)生退貨、保修、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施措施和召回次數(shù) R>5次以及超額運(yùn)費(fèi)發(fā)生的次數(shù)>10次等，視為D級(jí)不合 格供

8、應(yīng)商，予以淘汰。5.7.3三級(jí)供應(yīng)商的不作年度評(píng)估，但需審核供應(yīng)商提供的資料、證明文件是否有效，若無(wú)效應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)更新。等級(jí)總得分管理及獎(jiǎng)懲制度A級(jí)90分（含）以上1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)：可優(yōu)先推薦為公司合格供應(yīng)商。2. 合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)：結(jié)合以上業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定為級(jí)，可放寬進(jìn)料的檢驗(yàn)力度。B級(jí)75分89分1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)：要求供應(yīng)商對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行改善，可推薦為合格供. 商；2. 合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)：按正常檢驗(yàn)力度控制進(jìn)料檢驗(yàn)；附表四：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)分及等級(jí)表應(yīng)C級(jí)65分74分1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)價(jià)：暫不確定為合格供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商限期改善，待 改善驗(yàn)證后作為公司候補(bǔ)供應(yīng)商；2. 合格供應(yīng)商評(píng)價(jià):要求供應(yīng)商進(jìn)行改善，可暫停采購(gòu)其物質(zhì)或減量采購(gòu), 并重新審核；D級(jí)小于65分不予考慮其合格供應(yīng)商資格或取消原有合格供應(yīng)商資格6.1設(shè)備