公路工程質(zhì)量檢測中心檢測體系文件——質(zhì)量手冊

1、昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心檢測體系文件質(zhì)量手冊手冊編號：KGJC-1-2008版 次：1地 址：昆明市馬街中路55號郵編：650100電 話：0871- 8186009傳真：0871-81860092008年1月15日發(fā)布2008年3月20日實施昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心發(fā)布0.1 批準頁質(zhì)量手冊第0章第1頁共6頁主題：批準頁和目錄第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日關(guān)于發(fā)布昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心質(zhì)量手冊的通知我中心根據(jù)產(chǎn)品管理檢驗機構(gòu)計量認證 /審查認可（驗收）評審準則（試行） 制訂的質(zhì)量手冊經(jīng)審定，現(xiàn)予批準發(fā)布，從 2008年3月20日起實施。手冊版號：總頁數(shù)（含此頁）：6

2、9批準人：日期： 年 月 日副本控制：（不）受控編號：持有人：質(zhì)量手冊第0章第2頁共6頁主題：批準頁和目錄第1版 第0次修訂頒布日期：200年3月20日0.2 修訂頁本修訂頁用“修訂表”的形式，記錄和說明我中心質(zhì)量手冊各部分的修訂狀態(tài) 表01昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心質(zhì)量手冊修訂表修訂序 號對應(yīng)章 節(jié)號修訂內(nèi)容批準人批準日期質(zhì)量手冊第0章第3頁共6頁主題：批準頁和目錄第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日0.3質(zhì)量手冊目錄MW質(zhì)量手冊弟0早第4頁共6頁主題：批準頁和目錄第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日9.1 概述9.2 量值溯源計劃的制定及實施9.3 標準物質(zhì)的量值溯

3、源質(zhì)量手冊弟0早第8頁共6頁第1版 第0次修訂主題：批準頁和目錄頒布日期:200 8年3月20日11.3 樣品的接收、識別和流轉(zhuǎn)11.4 樣品的貯存11.5 樣品的處置質(zhì)量手冊第1版 第0次修訂主題：批準頁和目錄頒布日期：2008年3月20日第15章外部支持服務(wù)和供應(yīng)15.1 總則15.2 職責15.3 管理要求及程序(1)記錄表格抱怨第17章檢驗過程控制17.1 總則17.2 職責17.3 管理要求及程序(1)相關(guān)文件(2)記錄表格質(zhì)量手冊第1章第1頁共2頁主題：概述、管理方針和目標第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日1.1 本中心簡介昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心簡介昆明市公路工程

4、質(zhì)量檢測中心成立于 2005年11月，前身為昆明益實公路工程管理檢 測有限中心，是于2003年12月由云南省建設(shè)廳批準成立的檢測機構(gòu)，主要從事公路工程 的各類實驗檢測及管理監(jiān)督工作，隸屬昆明市公路航道勘測設(shè)計服務(wù)處。為拓寬市場，開 展業(yè)務(wù)，順應(yīng)市場化運行模式，中心經(jīng)過重組并更名為昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心。屬 獨立法人機構(gòu)。中心現(xiàn)已具有工程材料類試驗檢測及公路專項類檢測的資格證，現(xiàn)有工作人員23人,其中高工1人，工程師7人，助工1人，專業(yè)檢測人員11人，后勤人員3人全部都具有 大專以上學歷，所學專業(yè)涉及道路橋梁、試驗檢測、計算機等。中心各項檢測設(shè)備齊全， 擁有各類先進儀器80多臺套，總值約10

5、0多萬元。可承擔公路瀝青原料、混合料試驗、土 工試驗、集料試驗、路面基層級設(shè)計配合比及混凝土、砂漿設(shè)計配合等公路工程建設(shè)中的 標準試驗，并提供爭議促裁及咨詢業(yè)務(wù)。中心自成立以來，在上級部門和關(guān)心支持下，遵循“科學、公正”的宗旨，按國家各項規(guī) 章規(guī)范的要求認真完成各類試驗，為我市的通鄉(xiāng)油路建設(shè)提供了較好的服務(wù)和極大的幫助， 在新的一年中，我中心將外塑形象、內(nèi)煉素質(zhì)，以嶄新的面貌，以“科學、認真、公正、 熱情”的態(tài)度提供更好有服務(wù)。質(zhì)量手冊第1章第2頁共2頁主題：概述、管理方針和目標第1版 第0次修訂頒布日期：2008 年3月20日1.2 公正性聲明為充分體現(xiàn)和保證我中心實驗室試驗、檢測工作的公正

6、性、科學性和先進性，特聲明 如下：1 .本實驗室對所有檢測（驗）工作都提供相同管理的報務(wù)，不受行政干預(yù)。嚴格為委 托方、受檢方保守技術(shù)秘密。檢測（驗）人員不參加所從事檢測項目的技術(shù)咨詢工作，確 保檢測（驗）工作的公正性。2 .本實驗室按“質(zhì)量手冊”的規(guī)定，有一系列控制和保證檢測（驗）工作管理的規(guī)章 制度、工作程序，檢測（驗）方法正確、完整，能確保檢測（驗）工作的科學性；3 .本實驗室檢測（驗）工作，除委托方特定要求外，均按國家現(xiàn)行有效標準或規(guī)范進 行，能體現(xiàn)國內(nèi)同時期檢測驗工作的發(fā)展水平，確保檢測（驗）工作的先進性；4 .委托方或受檢方對我中心檢測（驗）工作及其結(jié)果有異議或抱怨時，可向我中心及

7、 上級主管部門提出申訴，我中心將按質(zhì)量手冊第 15章的規(guī)定妥善處理，維護雙方權(quán)益。 1.3 管理方針和目標1.3.1 管理方針用符合要求的檢測設(shè)備，科學規(guī)范的檢測手段，訓練有素的檢測人員，實事求是的工 作態(tài)度，實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)準確可靠。1.3.2 管理目標保證檢測管理投訴率小于3%檢測履約及時率達98%Z上。1.3.3 主任對實現(xiàn)管理方針和目標的承諾本中心將管理方針和目標納入質(zhì)量手冊并使中心所有有關(guān)人員都知道、理解并貫徹執(zhí) 行，宣貫情況記入人員培訓有關(guān)記錄見附錄 B6-2。中心主任將為上述方針、目標的實現(xiàn)提 供必要的資源。昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心 主任：質(zhì)量手冊第2章第1頁共3頁主題：質(zhì)量手冊的

8、管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日2.1質(zhì)量手冊的主題內(nèi)容和適用范圍2.1.1質(zhì)量手冊的主題內(nèi)容：質(zhì)量手冊是闡明一個給織的管理方針并描述其管理體系的文件。本質(zhì)量手冊按照產(chǎn)品管理檢驗機構(gòu)行量認證 /審查認可（驗收）評審準則的要求， 如實地闡明了我中心的管理方針、組織機構(gòu)、從事的檢驗項目、應(yīng)用的檢測標準和檢測方 法，擁有的檢測儀器、設(shè)備的功能、測量范圍、測量不確定度及保持其準確度的措施、檢 測人員的技術(shù)水平和工作能力、檢測環(huán)境與中心從事的檢測工作的要求的符合程度以及采 用的保證檢驗（測）工作管理的措施，是完整反映我中心工作范圍、測試能力、管理水平 的文件。2.1.2 質(zhì)量手冊的適

9、用范圍本質(zhì)量手冊適用于本中心的試驗、檢測活動的全過程。本質(zhì)量手冊為本中心試驗、檢測工作人員提供了一套完整的工作規(guī)范和工作制度，是 指導(dǎo)本中心試驗、檢測工作，控制試驗、檢測工作管理，最大限度地發(fā)揮我中心試驗工作 能力的有力工具，全體職工須嚴格認真執(zhí)行。本質(zhì)量手冊全面、系統(tǒng)地反映了我中心的試驗、測試能力、管理水平和工作管理，因 此，它又是委托方（客戶）了解、考察我中心以及計量認證等評審機構(gòu)對我中心進行考核 評審的重要依據(jù)之一。2.2 質(zhì)量手冊的管理2.2.1 質(zhì)量手冊的評審和批準質(zhì)量手冊每個版本發(fā)布前，應(yīng)由本中心的最高管理者或管理者代表組織相關(guān)人員對文 件進行評審（評審時機、方法等見第5.7 ）,

10、以確保文件的結(jié)構(gòu)合理和準確、清晰、適用，預(yù)期的使用者也應(yīng)對文件的適用性、可操作性進行評審和評議；最后由本中心的最高管理 者發(fā)布實施。手冊每一版本發(fā)布都應(yīng)附（保存）有評審和批準的證據(jù)（記錄）（見附錄B2-1）。2.2.1 質(zhì)量手冊的評審和批準經(jīng)批準發(fā)布的手冊，由業(yè)務(wù)室負責印制、編號后，造表登記發(fā)放（見附表B2-2）。發(fā)放范圍應(yīng)合理，既能保證所有的使用者都有適當?shù)氖褂脵C會，便于手冊的實施；又有助于 手冊的控制和印制經(jīng)費的節(jié)約。質(zhì)量手冊第2章第2頁共3頁主題：質(zhì)量手冊的管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日手冊的編號格式為 YN中心中心/ / A （200X ） /n/序號/該版本發(fā)布

11、年號版號本中心質(zhì)量手冊拼音字母縮寫手冊發(fā)布前，中心領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門應(yīng)對手冊認真進行宣貫，保證全中心范圍內(nèi)的每個 使用者都了解和熟悉手冊中與其相關(guān)的內(nèi)容。手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不準涂改，未經(jīng)批準不得外傳，遺失應(yīng)報告。2.2.1 手冊的修改（更改）手冊的評審，是手冊修改的前提。質(zhì)量手冊每個版本發(fā)布前，或作局部修改，應(yīng)由本 中心最高管理者或管理者代表組織相關(guān)人員對文件進行評審。（評審方法見本手冊 5.7 ）,以確保文件的結(jié)構(gòu)合理和準確、清晰、適用。業(yè)務(wù)室根據(jù)評審結(jié)論，在廣泛征求意見的基 礎(chǔ)上，提出對手冊的局部修改（更改）或版次更改意見（方案），送質(zhì)量負責人審查，報經(jīng) 中心最高管理者批準后實施。除

12、非有專門指定或人員變更，文件修訂應(yīng)由原審查和批準人 審查和批準。修改（更改）的內(nèi)容應(yīng)簡明、具體，易于識別。手冊管理部門可采用下發(fā)“手冊修訂表”、活動的修改后新頁或其他適當?shù)姆椒ǎ?保證 所有更改內(nèi)容都被每本受控類手冊持有者所知曉、接受，并如實反映在手冊中。手冊和版次的文本修改、審批記錄，由業(yè)務(wù)室存檔長期保存（見附錄B2-3）。2.2.2 非受控文本為了申請考核或投標等工作的需要而提供給有關(guān)部門、相關(guān)中心、顧客（客戶）使用 的手冊，以及為其他目的而分發(fā)的手冊，為非受控文本。對非受控文本不作修改（更改） 控制。非受控文本應(yīng)在手冊封面加以標識，分發(fā)情況應(yīng)有登記。凡不屬于非控文本的，均為受控文本，亦應(yīng)

13、在手冊封面加以標識，分發(fā)及修改控制情質(zhì)量手冊第2章第3頁共3頁主題：質(zhì)量手冊的管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日況應(yīng)有登記相關(guān)文件：附錄A2-1 :產(chǎn)品管理檢驗機構(gòu)計量認證/審查認可（驗收）評審準則（試行）記錄表格：質(zhì)量手冊第3章第1頁共3頁主題：術(shù)語、止義第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日本手冊采用管理管理和管理保證術(shù)語(GB/T6583-1994)、通用計量術(shù)語及定義(JJF1001-1998)等標準、規(guī)范中的以下術(shù)語、定義:(1)實驗室從事校準和(或)檢驗的機構(gòu)。注：a、如果實驗室只是某組織的一部分，該組織除了進行檢驗工作以外還進行其他活 動，則術(shù)語“實驗

14、室”僅指該組織內(nèi)進行檢驗工作的部分。b、本術(shù)語中的實驗室是指下列情況，開展檢驗工作的機構(gòu)：在或來自一個固定地點；在或來自一個臨時設(shè)施；在或來自一個移動的設(shè)施。(2)檢驗通過觀察和判斷，必要時結(jié)合測量、試驗或估計所進行的符合性評價。(3)檢測按照規(guī)定的程序，為了確定給定的產(chǎn)品、材料、設(shè)備、生物體、物理現(xiàn)象、工藝過程或服務(wù)的一種或多種性能的技術(shù)操作。(4)檢驗方法為進行檢驗而規(guī)定的技術(shù)程序。(5)標準為促進最佳的共同利益，在科學、技術(shù)、經(jīng)驗成果的基礎(chǔ)上，由各有關(guān)方面合作起草 并協(xié)商一致或基本同意而制定的適于公用并經(jīng)標準化機構(gòu)批準的技術(shù)規(guī)范和其他文件。注：滿足定義中所有條件的文件，有時可能稱為其他名

15、稱，如“建議”。在某些語言中，“標準” 一詞經(jīng)常具有其他含義，它可以指不符合本定義全部條 件的技術(shù)規(guī)范，例如“中心標準”。(6)規(guī)范闡明扼要的文件質(zhì)量手冊第3章第2頁共3頁主題：術(shù)語、止義第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(7)測量儀器(計量器具)單獨地或連同設(shè)備一起用以進行測量的器具。(8)(計量器具的)檢定查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和(或)出具檢 定證書。(9)校準在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所 代表的量值，與對應(yīng)的由標準所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。(10)標準物質(zhì)具有一種或多種足夠好的確立了的

16、特性，用于校準儀器、評價測量方法或給材料賦值 的材料或物質(zhì)。(11)能力驗證利用實驗室間的比對，對實驗室的校準或檢驗工作進行判定。(12)實驗室間比對按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個或多個實驗室對相同或類似檢測物品進行檢測的組織、 實施和評價。(13)管理方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的管理宗旨和管理方向。(14)管理體系為實施管理管理所需的組織結(jié)構(gòu)、職責、程序、過程和資源。(15)過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。(16)程序為進行某項活動所規(guī)定的途徑。(17)質(zhì)量手冊闡明一個組織的管理方針、管理體系和管理實踐的文件。(18)記錄為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件

17、。質(zhì)量手冊第3章第3頁共3頁主題：術(shù)語、止義第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(19)管理審核為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程序所進行的系統(tǒng)的、 獨立的并形成文件的過程。(20)糾正措施為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因而采取的 措施。(21)管理評審由最高管理者就管理方針和目標，對管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。質(zhì)量手冊第4章第1頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修改頒布日期：2008年3月20日4.1 總則組織結(jié)構(gòu)是管理體系最重要的要素之一。確保本中心具有明確的法律地位；有管理人 員，并具有履行其職責所需的權(quán)

18、利和資源；有對檢驗過程及結(jié)果的有效監(jiān)督，保證判斷的 獨立性和誠實性；自覺參加或自行組織實驗室間比對和能力驗證；保證委托方的機密信息 保有權(quán)，保質(zhì)、保量、按時完成本中心在政府部門下達的指令性檢驗任務(wù)和外中心委托的 檢驗任務(wù)，是本中心組織和管理的基本任務(wù)。4.2 組織結(jié)構(gòu)4.2.1 本中心的法律地位本中心為企業(yè)法人中心，能獨立承擔第三方公正檢測試驗，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù) 活動，有獨立的帳戶（頁），劉劍為我中心的最高管理者。（“法人證書”見附錄A4-1） 4.2.2機構(gòu)設(shè)置本中心的機構(gòu)設(shè)置分為中心領(lǐng)導(dǎo)、管理部門和檢測試驗室三個層次，具體設(shè)置情況見 圖4-1質(zhì)量手冊第4章第2頁共10頁主題：組織與管

19、理第1版第0次修改頒布日期：2008年3月20日圖4-1昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心組織機構(gòu)示意圖昆明市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站行政部財務(wù)部試驗部質(zhì)量手冊第4章第3頁共10頁主題：組織與管理第1版第0次修訂頒布日期：2008年3月20日4.2.3 機構(gòu)職能4.2.3.1 本中心職能（1）貫徹本中心的管理方針、目標，科學、準確、公正地完成本中心試驗任務(wù)和其他 中心委托的檢驗（測）工作任務(wù)；（2）完成政府部門的指令性檢驗（測）任務(wù)。4.2.3.2 業(yè)務(wù)室職能業(yè)務(wù)室作為試驗室承上啟下的綜合管理部門，應(yīng)履行以下職能：（1）負責試驗室的日常行政事務(wù)管理；（2）負責試驗室業(yè)務(wù)的洽談、受理和委托（合同）的簽訂；（3

20、）負責檢測件（樣）的收、抽取和管理，下達檢測任務(wù)，并及時了解任務(wù)完成情況;（4）負責試驗室依據(jù)的相關(guān)標準（規(guī)范）的收集、管理和有效性控制；（5）負責試驗室測量儀器設(shè)備的溯源管理和標志管理、檔案管理；（6）負責試驗室檢驗（測）人員的考核工作和人員考績檔案的建檔、管理；（7）負責試驗室檢測記錄、報告（格式）的印制；檢測報告的打印、力底人發(fā)送、登 賬以及檢測記錄與報告（副本）的歸檔管理；（8）負責對委托方（客戶）抱怨、申訴的處理。4.2.3.3 試驗（檢測）室職能（1）負責試驗（檢測）室自身管理，按時、按質(zhì)、按量完成試驗（檢測）任務(wù)；（2）配合業(yè)務(wù)室做好試驗室能力驗證、測量設(shè)備（儀器）溯源管理、標志

21、管理、人員 培訓考核和客戶申訴處理。4.2.4 職責與權(quán)限4.2.4.1 最高管理者的管理職責與權(quán)限（1）確定本中心的管理方針、目標，規(guī)劃管理體系結(jié)構(gòu)，確定體系要素，批準管理手 冊，配備相關(guān)資源，對本中心的試驗（檢測）工作全面負責；質(zhì)量手冊第4章第4頁共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(2)負責簽發(fā)本中心上報下發(fā)的文件；(3)按中心規(guī)定程序，任命技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人及其它室主任；(4)組織管理評審，制訂本中心長期發(fā)展規(guī)劃；(5)負責本中心檢測(驗)報告的審批，可授權(quán)他人審批(見附錄A4-3);(6)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程(產(chǎn)品)管理檢驗(試驗)的法律、法規(guī)

22、及方針、政策；(7)組織實施本中心有關(guān)工程試驗的指令和相關(guān)科研任務(wù)。4.2.4.2 技術(shù)負責人的管理職責和權(quán)限(1)作為本中心的技術(shù)主管，全面負責技術(shù)工作；(2)負責本中心依據(jù)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的學習、實施；負責組織中心的檢測方法(細則)、校驗方法、操作規(guī)范等技術(shù)文件的編寫，并審核；(3)負責解決檢測工作中出現(xiàn)的疑問難題、技術(shù)問題；(4)負責實(試)驗室比對及能力驗證的策劃和比對驗證報告的審核、協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)做好實(試)驗室比對能力驗證工作；(5)負責新檢測項目的策劃、論證和實施方案的審核上報；(6)負責組織檢測人員的培訓、考核工作；(7)負責保證委托方的機密信息和所有權(quán)。4.2.4.3 質(zhì)

23、量負責人的職責和權(quán)限(1)作為本中心的管理保證人，負責管理體系的建立、實施和保持；(2)負責中心檢測儀器、設(shè)備及實驗室環(huán)境、設(shè)施配置的策劃、審批和測量設(shè)備(儀 器)的量值溯源工作的管理；(3)負責組織本中心管理體系的內(nèi)部審核；負責本中心管理體系文件(含質(zhì)量手冊、技術(shù)文件和管理記錄)的格式、編號規(guī)則審查；協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)做好管理體系評審工作；(4)組織檢測工作管理監(jiān)督網(wǎng)，管理本中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的工作，了解并及時掌握管理 體系運行情況；(5)負責組織對抱怨(中訴)的處理，審批處理意見。4.2.4.4 業(yè)務(wù)室主任職責和權(quán)限(1)全面負責業(yè)務(wù)室工作，認真履行業(yè)務(wù)室 8項職能；(2)完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

24、。4.2.4.5 檢測室主任職責和權(quán)限質(zhì)量手冊弟4早第5頁共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（1）認真履行檢測室職能；（2）組織全室人員學習相關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范，熟練掌握試驗方法和程序；（3）按時、按質(zhì)、按量完成檢驗任務(wù)；（4）嚴格執(zhí)行檢測設(shè)備的操作方法；（5）加強檢測過程監(jiān)督，對本室檢測記錄數(shù)據(jù)和結(jié)論，負管理責任。4.2.4.6 業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)員職責和權(quán)限（1）接待客戶，指導(dǎo)、幫助客戶正確填寫檢測（試驗）委托書（委托書式樣見附錄B4-1）；檢查并簽收委托的檢測（試驗）試樣；若須抽樣，則組織樣品（試樣）的抽?。唬?）負責填寫（打?。z測（業(yè)務(wù)）流轉(zhuǎn)單（見

25、附錄 B4-2）,安排檢測（驗）計劃和 任務(wù)；（3）負責對有關(guān)試樣（樣品）留樣的管理工作；（4）負責對檢測（驗）記錄的檢查復(fù)審和檢測（驗）報告的編號、打印、分發(fā)、登記、 歸檔等工作；（5）負責受理客戶的抱怨（中訴），并及時報告；（6）完成室主任交辦的其他工作。4.2.4.7 檢測人員的職責和權(quán)限（1）負責按檢測（驗）工作流轉(zhuǎn)卡清點、檢查、簽收試樣，了解檢測（驗）的要求；（2）在持證項目范圍內(nèi)，負責按相應(yīng)標準（規(guī)范）及有關(guān)要求進行檢測（驗）；（3）在規(guī)定的期限內(nèi)完成檢測（驗）工作，認真填寫檢測（驗）原始記錄，審核檢測（驗）數(shù)據(jù)，并簽字，以示負責；（4）負責按要求保管好“在檢樣品”；（5）負責所操

26、作儀器設(shè)備的正確使用和保養(yǎng)維護。 有權(quán)拒絕使用、操作未經(jīng)檢定、校 驗合格或雖檢定、校驗合格但已超過有效期的測量設(shè)備（儀器）進行檢測；（6）檢測過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時報告，妥善處理。4.2.4.8 設(shè)備管理員的職責和權(quán)限（1）負責全實驗室儀器、設(shè)備的日常管理，做到帳、卡、物相符；（2）負責實驗室計量檢測設(shè)備、儀器周期檢定、校驗等量值溯源工作和標志管理；（3）負責全實驗室設(shè)備儀器操作規(guī)程、安全規(guī)范及維修規(guī)范等執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查， 若遇重大問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。4.2.4.9 資料管理員的職責和權(quán)限質(zhì)量手冊第4章第6頁共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(1

27、)負責按要求對全中心的文件資料、 標準、規(guī)范、記錄、報告的收集、登錄、發(fā)放、 回收、歸檔、保管及提供使用；對過期文件資料進行處置；(2)負責收集、查詢新的技術(shù)信息及相關(guān)資料， 對有時效的標準等資料進行有效性控 制，及時向相關(guān)部門提供有效版本的文件資料。4.2.4.10 授權(quán)簽字人的職責和權(quán)限(1)應(yīng)具有相應(yīng)的教育經(jīng)歷(一般為大專以上學歷)和十年以上工作經(jīng)歷；(2)熟悉被授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的相應(yīng)的檢測標準、檢測方法及檢測管理程序和記錄報告的審 核批準程序；(3)掌握本中心有關(guān)檢測項目的實際能力和限制范圍；(4)具有掌握對有關(guān)檢測結(jié)果進行分析評價的能力；(5)掌握了解“評審批則”和對記錄、報告、人員、環(huán)境

28、、設(shè)備、標準等的有關(guān)管理 規(guī)定；(6)有足夠的時間能直接參與日常的檢測工作的監(jiān)督與管理；(7)簽發(fā)授權(quán)領(lǐng)域的檢測報告；有權(quán)拒簽不符合要求的檢測報告， 并責成相關(guān)責任人 立即糾正不符合之處。4.2.4.11 記錄、報告的審核人的職責和權(quán)限，記錄、報告的審核人，應(yīng)負責對所審核的記錄、報告的以下5環(huán)節(jié)審核把關(guān)：a 、檢測及結(jié)果判定所依據(jù)的標準是否為有效標準？對采用的非標準方法是否作了必要的說明？對分包方出具的結(jié)果是否作了說明？b、所實施的檢測方法和過程是否按明示的依據(jù)標準或非標準方法進行？c、報告數(shù)據(jù)與檢測原始記錄的數(shù)據(jù)是否一致？有效數(shù)據(jù)取舍是否一致并符合要求？原 始記錄的書寫和簽字是否齊全正確？d

29、、檢測環(huán)境條件的符合情況是否達到標準？對非標準環(huán)境條件下的檢測原始數(shù)據(jù)是否 進行了修正？修正的依據(jù)和方法是否正確？e、報告和證書的單項判定和綜合判定是否正確？用語是否嚴謹規(guī)范？經(jīng)對以上5方面都審核無誤后，方能簽字確認，送報告簽發(fā)人審批；審核中若發(fā)現(xiàn)問 題，應(yīng)及時責反業(yè)務(wù)室或檢測人員補充、更正，直至符合要求。4.2.4.12 設(shè)備儀器校驗員的職責和權(quán)限(1)熟悉所負責校驗儀器設(shè)備的基本構(gòu)造、工作原理和主要技術(shù)要求，熟悉所依據(jù)的質(zhì)量手冊第4章第7頁共10頁校驗方法和工作步驟;主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（2）能熟練操作被授權(quán)（指定）的設(shè)備儀器的校驗各個工作程序，

30、作好校驗記錄，對校驗 結(jié)果作出正確判定，并簽字以示負責；（3）有權(quán)拒絕使用不符合要求或未經(jīng)檢定合格或超過有效截止日期的參考標準進行校 驗工作；有權(quán)拒絕在未經(jīng)校驗的記錄上作判定或簽定。4.3 權(quán)力委派及授權(quán)簽字4.3.1 權(quán)力委派在中心主任不在任所期間，授權(quán)中心副主任代行中心職責；在中心副主任不在任所期間，授權(quán)技術(shù)負責人代行其職責；在技術(shù)負責人不在任所期間，授權(quán)質(zhì)量負責人代行其職責；在技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人均不在任所期間，授權(quán)業(yè)務(wù)室主任代行其職責。4.3.2 授權(quán)簽字領(lǐng)域本中心之中心主任負責審批本中心的試（檢）驗報告；在中心主任或副主任不在任所期間，授權(quán)技術(shù)負責人簽發(fā)本中心的試（檢）驗報告；在中

31、心主任（副主任）、技術(shù)負責人不在任所期間，授權(quán)質(zhì)量負責人簽發(fā)本中心的試（檢） 驗報告；本中心授權(quán)簽字人及簽字識別表見附錄 A4-3。4.3.3 被授權(quán)人的職責與權(quán)限（1）被授權(quán)人對在經(jīng)授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)所審批的文件、報告的完整性、正確性負責；（2）授權(quán)人在任所期間，授權(quán)自行終止。4.4 管理監(jiān)督小組4.4.1 管理監(jiān)督小組的組成及職責（1）本中心組成以質(zhì)量負責人為組長，業(yè)務(wù)室和試（檢）驗室中熟悉試（檢）驗工作、 并懂得如何評價試（檢）驗過程和結(jié)果的35個相關(guān)人員為組員的管理監(jiān)督小組 （小組成 員名單見附錄A4-4）。（2）監(jiān)督小組的職責是對試（檢）驗人員、試（檢）驗依據(jù)、操作及過程控制、試（檢） 驗數(shù)

32、據(jù)和結(jié)論的符合性進行監(jiān)督。4.4.2 對管理監(jiān)督工作的要求試（檢）驗管理監(jiān)督，應(yīng)采取日常監(jiān)督與重點監(jiān)督相結(jié)合，以日常監(jiān)督為主的監(jiān)督方質(zhì)量手冊第4章第8頁共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日日常監(jiān)督是指按照試（檢）驗工作程序，監(jiān)督人員在各自的崗位上履行職責的過程中（如復(fù)核記錄、審批報告、指導(dǎo)操作、交換意見等）對相關(guān)人員的監(jiān)督；上述重點監(jiān)督的方式中，有計劃地開展實驗室之間及實驗室內(nèi)部的比對，應(yīng)成為主要 的監(jiān)督方式，以確保提供給委托方檢測結(jié)果的管理。這些比對檢查的方式包括：a.主動參加能力驗證試驗或其他實驗室間的比對；b.定期用有證標準物質(zhì)和/或在內(nèi)部管理控制中使

33、用副標準物質(zhì)；c.用相同或不相同的方法進行重復(fù)檢驗；d.對保留樣品的再檢驗；e.盡可能采用統(tǒng)計技術(shù)的內(nèi)部管理控制方案。（2）不論是日常監(jiān)督還是重點監(jiān)督， 監(jiān)督人員均應(yīng)填寫試（檢）驗監(jiān)督記錄（見 附錄B4-2）;（3）監(jiān)督小組組長每半年至少對監(jiān)督工作進行一次小結(jié)，并將監(jiān)督情況報中心領(lǐng)導(dǎo)。4.5 關(guān)鍵崗位人員本中心的上述各個崗位人員中，簽發(fā)檢測報告的授權(quán)簽字人、監(jiān)督小組成員、操作特 殊設(shè)備的人員、從事特殊項目的檢測人員，對試驗結(jié)果作出專業(yè)判斷的人員、管理體系內(nèi) 部審核人員、技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人等，屬關(guān)鍵崗位人員。本中心應(yīng)加強對關(guān)鍵崗位人 員上崗前及在崗的培訓、教育、考核和能力確認。4.6 防止不

34、恰當干擾為了防止來自商業(yè)、經(jīng)濟利益和其他方面的不恰當干擾和對試（檢）驗工作管理的不 良影響，本中心在恪守“公正性聲明”之各項承諾外，還采取了以下防止不恰當干擾的措 施：（1）本中心的試（檢）驗工作中與委托方發(fā)生的民事責任，由中心法定代表人承擔， 不推卸給檢驗（測）人員；（2）嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)室代表本中心一個窗口對外、 檢（試）驗室對業(yè)務(wù)室負責、對檢（試） 驗記錄負責，報告審批人對檢（試）驗報告負責的分級負責制；質(zhì)量手冊第4章第9頁共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（3）本中心不將檢（試）驗收入等經(jīng)濟指標作為對檢（試）驗人員的主要考核指標,不給員工施加經(jīng)濟壓力;

35、（4）為檢（試）驗人員提供檢（試）驗管理所需的標準化資料、儀器設(shè)備、設(shè)施和工 作場所、休息場所，提供勞動安全保護設(shè)施及用品，執(zhí)行上下班制，保護員工合法權(quán)益。4.7 保護委托人機密和所有權(quán)保護委托人機密和所有權(quán)，是本中心開展檢（試）驗工作時應(yīng)盡的責任和義務(wù)，為此 本中心鄭重作出如下承諾：（1）妥善接收、保管、交還委托人交付的與檢（試）驗相關(guān)的樣品（耗損除外）和技 術(shù)資料，非法律規(guī)定或經(jīng)委托人同意，不得向第三方泄密；（2）非法律規(guī)定或經(jīng)委托人同意，不得向第三方提供檢（試）驗記錄、數(shù)據(jù)和結(jié)論；（3）檢（試）驗人員不參加所從事檢（試）驗項目的技術(shù)咨詢工作。4.8 比對和能力驗證實驗4.8.1 能力驗證

36、的重要性能力驗證是利用實驗室問比對來確定實驗室能力的活動，是為確保實驗室具有較高的 檢測水平而對其能力進行考核、監(jiān)督和確認的一種驗證活動。參加能力驗證計劃，可為實 驗室提供評價其出具數(shù)據(jù)可靠性和有效性的客觀證據(jù)，增加實驗室客戶對實驗室能力的信 任。通過比對和能力驗證，還可發(fā)現(xiàn)和積別本中心檢測實驗室中是否有問題并制定相應(yīng)的 補救措施和控制程序，增強檢測工作的持續(xù)能力。4.8.2 能力驗證的實施及要求（1）制定能力驗證計劃，參加能力驗證，對申請認證和已獲認證書的實驗室是強制性 的必不可少的一項工作；（2）能力驗證時機及頻度本中心在計量認證考核前，應(yīng)至少參加一次與本中心要申請認證項目相關(guān)的能力驗證

37、計劃（如有適當?shù)哪芰︱炞C計劃）；獲計量認證合格證書后，應(yīng)每年至少參加一次與認證的 主要檢測項目相關(guān)的能力驗證活動。本中心新增檢測項目申請單項認證前，必須進行該項目的能力驗證。（3）能力驗證計劃的類別為確定實驗室在特定領(lǐng)域的檢測能力而設(shè)計和運作的實驗室間的比對，稱為能力驗證計劃質(zhì)量手冊第4章第10頁共10頁主題：組織與管理第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日本中心的能力驗證計劃分為兩類: a、自行組織的對比和能力驗證。即由各檢（試）驗室將主要檢（試）驗項目按計劃 若干次按前述的驗證時機，組織與省級以上質(zhì)檢機構(gòu)（實驗室）進行比對。B、積極參加認證機構(gòu)等其他機構(gòu)組織的比對和能力驗證計劃。

38、（4）要求a、比對和驗證計劃由業(yè)務(wù)室提出，報技術(shù)負責人批準后實施；b、開展能力驗證活動應(yīng)有活動記錄以及比對驗證結(jié)果的評價和有效利用的記錄（詳見附錄B4-4）c、有能力驗證糾正活動。在能力驗證活動中若出現(xiàn)不滿意結(jié)果（離群） ，所應(yīng)組織相 關(guān)人員盡快尋找和分析出離群的原因，開展有效的整改、糾正活動。有效的整改、糾正活 動應(yīng)包含對管理體系相關(guān)要素的控制、技術(shù)能力等方面的分析，以及進行相關(guān)的試驗和有 效地利用反饋信息等全面的活動。整改結(jié)束，應(yīng)以詳細的書面的整改報告的形式報中心領(lǐng) 導(dǎo)及相關(guān)部門。相關(guān)文件附錄A4-1:昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心法人證書附錄A4-2:昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)負責人、質(zhì)

39、量負責人及室主任任職通 知附錄A4-3:昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心授權(quán)簽字人及簽字識別表附錄A4-4:昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心關(guān)于成立管理監(jiān)督小組的通知附錄A4-5:利用實驗室問比對的能力驗證第 1部分：能力驗證計劃的建立和運作 （GB/T154831- 11999）記錄表格質(zhì)量手冊第5章第1頁共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日5.1 總則為實施有效的管理管理，本中心建立并保持了與原承擔的檢測、試驗工作類型、范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系質(zhì)量手冊第5章第2頁共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日本中心的

40、管理體系包括實施管理管理所需的組織機構(gòu) （見第4章）、程序、過程和資源。它們是有機組成的整體，缺一不可。該管理體系用文件化的形式規(guī)定出有效的、一體化的 技術(shù)和管理程序，以便以最好的、最實際的方式來規(guī)范和指導(dǎo)本所的工作人員、設(shè)備儀器 及信息的協(xié)調(diào)活動，從而保證委托方（顧客）對檢測、試驗管理的滿意和降低成本。依據(jù)中華人民共和國計量法等法律、法規(guī)和原國家管理技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的產(chǎn)品管理檢驗機構(gòu)計量認證/審查認可（驗收）評審準則（試行）（簡稱“評審準則”）的要求， 結(jié)合我中心的實際，本中心制定了文件化的管理體系，其基本結(jié)構(gòu)為圖5-1表示。圖5-1昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心試驗室管理體系基本結(jié)構(gòu)圖5.2 職

41、責（1）中心領(lǐng)導(dǎo)負責按有關(guān)規(guī)定，對本所組織機構(gòu)（含職能）的設(shè)置、管理人員的任命、授 權(quán)和職責分配、資源保障、管理方針、目標的確定和質(zhì)量手冊的審批，并主持管理評審。（2）質(zhì)量負責人員負責本所管理體系的建立、保持和有效實施，并負責組織內(nèi)部管理體系 審核。（3）技術(shù)負責人員負責本所的管理體系的程序的判定及程序、過程控制，管理記錄表格的審定和使用管理。（4）其他人員在職責范圍內(nèi)實施好體系文件的相關(guān)規(guī)定， 確保管理體系的保持和有效實施。5.3 管理職能分配本中心試驗工作的管理體系包含了評審準則要求的10個主要素，與各要素相關(guān)的職能分配見表5-1。表5-1昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心試驗檢測工作管理職能分配

42、表體系要素部門名稱單序 號要素名稱技術(shù)負責 人質(zhì)量負責 人業(yè)務(wù) 室各檢測室4組織和管理5管理體系、審核和評 審6人員7儀器設(shè)備和標準物質(zhì)8量值溯源和校準9檢測方法10記錄11證書和報告12檢驗的分包13抱怨備注：為主管領(lǐng)導(dǎo)為歸口管理為執(zhí)行或協(xié)作質(zhì)量手冊第5章第3頁共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日5.4 管理保證框圖本中心試驗檢測與管理保證框圖，由下列“檢測人員素質(zhì)保證框圖”（圖5-2）、“檢測設(shè)備管理保證框圖”（圖5-3）、”檢測過程管理保證框圖”（圖5-4）、”管理申訴處理框圖” （圖5-5）和“管理事故處理框圖”（圖5-6）等部分組成，概括

43、性地表述了本中心實驗室 管理保證的主要環(huán)節(jié)和程序。圖5-2 試驗檢測人員素質(zhì)保證框圖質(zhì)量手冊第5章第4頁共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日圖5-3檢測試驗設(shè)備（儀器）管理保證框圖質(zhì)量手冊第5章第5頁共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日檢測試驗過程管理保證框圖檢測過程質(zhì)量保證檢測環(huán)境條件確認樣品存放、設(shè)在 使用環(huán)境檢查符合檢測標準要求 并作記錄L,不符合則采取措施仍達不到要求、停止檢測接受委 一托填寫 委托書f接收或按標準方法抽取樣晶 執(zhí)行檢測方案圖5-5 檢測試驗管理抱怨（中訴）處理框圖質(zhì)量手冊第5章

44、第6頁共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日圖5-6管理保證之管理事故處理框圖測量質(zhì) 量事故記入設(shè) 備檔案出具止確 檢驗報告存檔、向上匯報責任科室主任 組織事故分析必要時通知受檢 方或協(xié)商處理質(zhì)量事故處理及時報告質(zhì)量負責人5.5 管理體系文件的組成與維持5.5.1 本中心試驗檢測管理體系文件的組成管理體系文件是描述管理體系的一整套文件，它應(yīng)滿足體系有效運行的需要，并作為 開展各項管理活動的依據(jù)，也是評價管理體系、進行管理改進不可缺少的依據(jù)。本中心的管理體系文件由質(zhì)量手冊、支持性技術(shù)（管理）文件和記錄等二個層次組成 （見圖5-7）。質(zhì)量手冊第5章第7頁

45、共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日圖5-7管理體系文件組成圖5.5.2 管理體系文件的維持和控制要求(1)管理體系文件(以下簡稱文件)須得到批準，并確保其清晰、適宜，并易于標識。 本中心的質(zhì)量手冊由中心主任批準；技術(shù)文件、管理性文件由技術(shù)負責人批準，管理記錄 經(jīng)質(zhì)量負責人同意后由技術(shù)負責人批準。審批記錄見附錄B2-1.(2)對文件進行定期評審,必要時予以修訂，除非有專門指定，文件修訂應(yīng)由原審查 和批準人員審查和批準。評審工作，在 5.7中另作專門規(guī)定和描述。(3)有序地保存文件，在需要的場所，都可得到相關(guān)文件的有效版本。詳見附錄A5-1 及附錄B

46、綜-1附錄B綜-5。(4)從所有發(fā)放和使用場所及時撤出作廢的受控文件，以防止誤用。(5)對需要保留的任何已作廢的文件予以適當標識。體系文件銷毀應(yīng)履行審批手續(xù)(見附錄B綜-7、B綜-8)。上述(3)、(4)、(5)項的控制，由中心業(yè)務(wù)室負責實施。5.6 管理體系審核5.6.1 管理體系審核及分類(1)管理體系審核管理體系審核是“為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀評價，以確定滿足審核準則的程度 所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程”。質(zhì)量手冊第5章第8頁共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(2)審核的分類按管理體系審核的目的和審核人員的立場不同，管理體系審

47、核又分為內(nèi)部管理體系審 核和外部管理體系審核。內(nèi)部管理體系審核是以組織的名義，由組織內(nèi)部人員或適當聘請外部專家協(xié)助參與， 對組織自身的管理體系所進行的審核，也稱第一方(供方)審核。外部管理體系審核是組織以外的人員或機構(gòu)對組織的管理體系進行的審核，又要分為 合同環(huán)境下需方對供方管理體系的審核(稱第二方審核，為對分包實驗室所進行的審核) 和獨立的第三方機構(gòu)實施的審核(稱第三方審核，如認證、認可審核)。5.6.2 本中心內(nèi)部管理體系審核(以下簡稱內(nèi)部審核)(1)內(nèi)部審核的目的a、作為一種重要的管理手段，中心領(lǐng)導(dǎo)人通過內(nèi)審可以了解下情， 檢查各部門的管理 狀況，發(fā)現(xiàn)問題，評審優(yōu)劣，改進工作。特別是在發(fā)

48、生的管理申訴或管理事故時，內(nèi)部審 核更有助于查清問題，分清是非和責任，以利于糾正。b、管理體系正常運行和改進的需要通過內(nèi)部審核可以發(fā)現(xiàn)體系的組織結(jié)構(gòu)、人員的職責和權(quán)限，以及實施管理體系文件 方面的諸多問題，進而加以分析、糾正或改進，使管理體系圍繞達到管理方針、目標而有 效地運行，并實現(xiàn)自我改進，以持續(xù)保持其有效性。c、滿足實施計量認證“評審準則”的要求。d、為迎接第二方或第三方審核作準備。（2）內(nèi)部審核的依據(jù)本中心開展內(nèi)部審核的依據(jù)主要有：a、產(chǎn)品管理檢驗機構(gòu)計量認證/審查認可（驗收）評審準則；b、本中心的體系文件；c、國家有關(guān)法律、法規(guī)；d、實驗室認證（認可）、考核機構(gòu)的特殊要求；e、為專項

49、或特殊工作而制訂的管理計劃；f、合同。我中心可根據(jù)每次審核目的、范圍的不同，確定具體的審核依據(jù)。質(zhì)量手冊第5章第8頁共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（3）內(nèi)部審核職責a、本中心的質(zhì)量負責人負責組織內(nèi)部審核活動， 批準年度審核計劃，授權(quán)或任命審核 人員、審核組長，協(xié)調(diào)解決審核活動中有爭議的問題，確定涉及全所范圍的嚴重不符合項 的糾正措施。b、審核組負責制訂具體審核活動計劃， 編制現(xiàn)場審核檢查表，按照文件規(guī)定程序進行 現(xiàn)場審核，編制并分發(fā)審核報告。審核人員應(yīng)對審核記錄的真實性負責。c、科技管理部在中心質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下， 負責內(nèi)部審核的日常管理工作

50、，主要包括 制訂年度審核計劃，檢查不符合項糾正措施的實施情況及審核報告與記錄的歸檔保存。d、各部門及試驗室應(yīng)積極配合審核人員的現(xiàn)場審核， 對審核報告中提出的不符合項予 以確認并采取有效糾正措施。（4）審核方式及頻次a、審核方式分為管理體系全部要素（全過程）審核及管理體系部分要素審核。b、管理體系全部要素（全過程）審核每年至少安排一次。管理體系部分要素審核，根據(jù)上年度審核情況確定審核項目及頻次，并編制滾動審核計劃。c、需要增加審核頻次，由科技管理部提出書面報告，經(jīng)所質(zhì)量負責人批準后安排。出 現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)考慮增加審核頻次，進行追加審核：質(zhì)量手冊、程序文件或其他相關(guān)標準、文件有重大修改后；近

51、期管理體系審核發(fā)現(xiàn)某管理要素存在嚴重不符合項或涉及范圍較大時；客戶中訴(抱怨)及本所內(nèi)外管理信息反饋涉及某些管理要素問題嚴重時；即將接受外部審核時。(5)審核人員a、本中心的內(nèi)部審核人員應(yīng)具有一定資歷 (工程師以上職稱，或至少應(yīng)有4年以上從 事檢測(驗)工作和管理保證活動的經(jīng)驗)、具有認真負責的工作態(tài)度，具有準確的判斷能 力及分析評價能力。b、內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓、考核合格并由質(zhì)量負責人任命或授權(quán)。c、內(nèi)審員的培訓由業(yè)務(wù)室組織實施，培訓考核記錄應(yīng)歸檔保存。d、審核人員應(yīng)與被審核工作無關(guān)。(6)當審核中發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果的正確性和有效性可疑時，應(yīng)立即采取糾正措施并書面質(zhì)量手冊第5章第10頁共12頁主題：管理

52、體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日通知可能受到影響的所有委托方。(7)內(nèi)部審核程序見附錄A5-3:昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心檢測管理體系內(nèi)部審核評審程序5.7 管理體系評審管理體系評審也叫管理評審，是“由最高管理者就管理方針和目標，對管理體系的現(xiàn) 狀和適應(yīng)性進行的正式評價”。通過評審，確保本中心管理方針、管理目標和管理體系的持 續(xù)有效性、適應(yīng)性，提高市場競爭能力和適應(yīng)能力。5.7.1 評審的內(nèi)容評審，應(yīng)圍繞“現(xiàn)狀”和“適應(yīng)性”兩個重點，從本所的管理方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、 程序、過程、資源等5個問題做出評價：a、管理方針和目標是否適宜？需要調(diào)整改進哪些內(nèi)容以適應(yīng)社會

53、需求和本所發(fā)展要求？b、本中心的組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？c、各項程序性規(guī)定是否合理、有效？是否需要增減和修改？d、各種過程是否受控？過程是否需要改善或優(yōu)化？e、資源(包括人力、財力、設(shè)施、技術(shù)、方法等)是否配置得當和充足？能否滿足實 現(xiàn)管理方針和目標的要求？評價，應(yīng)以本中心的管理體系審核結(jié)果、體系文件的現(xiàn)狀、檢測試驗報告的管理分析、 比對和能力驗證結(jié)果分析、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)量的變化情況、外部環(huán)境和客戶需求變化、標 準(規(guī)范)更新、測試技術(shù)的發(fā)展、客戶申訴和管理事故分析、人員素質(zhì)和培訓情況、中 心的長期規(guī)劃及上次管理評審決定的改進措施的執(zhí)行情況等為依據(jù)(輸入)，增強評價的說服力。5.7.

54、2 評審的方法以有效、實用、科學為原則，評審一般采用以下兩種方法：(1)專題研討法。即將所需評審的項目(內(nèi)容)和要求分成幾個專題，事先責成有關(guān) 部門的人員進行專題研究，分別寫出專題報告后匯總報送中心主任(所長)審定，最后形 成集中式的評審報告。質(zhì)量手冊第5章第11頁共12頁主題：管理體系、審核與評審第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日(2)集體會議討論法。即在召開評審會前，制定出評審計劃， 列出所有需要評審的議 題，事先發(fā)給有關(guān)部門和人員做好準備。然后通過評審會議廣泛討論，集思廣益，最后將 討論、分析、評價和確認的結(jié)果形成評審報告。5.7.3 評審的實施和職責(1)制定評審實施計劃按該次評審的目的、內(nèi)容，列出需要評審的全部議題，形成評審實施計劃，提前發(fā)給 參加