IATF16949內(nèi)部審核方案范例

1、內(nèi)部審核方案1、目的：確保每三個(gè)日歷年對(duì)公司的產(chǎn)品審核、 過(guò)程審核和體系審核進(jìn)行有效的策劃和實(shí)施， 以驗(yàn)證體系審核與本汽車(chē) QMS標(biāo)準(zhǔn)（IATF16949 2016）的符合性、驗(yàn)證過(guò)程審核的有效性 和效率、驗(yàn)證產(chǎn)品審核對(duì)所規(guī)定要求的符合性。2、范圍：適用于本公司的產(chǎn)品審核、過(guò)程審核和體系審核。3、依據(jù)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部和外部績(jī)效趨勢(shì)和過(guò)程的關(guān)鍵程度 及有關(guān)過(guò)程的重要性、對(duì)組織產(chǎn) 生影響的變化和以往的審核結(jié)果。4、職責(zé)：管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的策劃的主持，內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的策劃。5、方案內(nèi)容：（要含審核方法和時(shí)間策劃）5.1、體系審核：5.1.1審核方法：米用過(guò)程方法（包含對(duì)顧客的特

2、定要求的質(zhì)量管理體系的抽樣）5.1.2方案內(nèi)容：審核過(guò)程/內(nèi)容日期備注2017 年2018 年2019 年顧客特定要求XXXC1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定與評(píng)審XXXC2產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)XXXC3生產(chǎn)和服務(wù)XXXC4交付XXXC5服務(wù)信息反饋與滿(mǎn)意度XXXM1戰(zhàn)略規(guī)劃XXXM2相關(guān)方管理XXXM3產(chǎn)品安全管理XXXM4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理XXXM5不合格品、糾止預(yù)防措施和問(wèn)題解決XXXM6數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)XXXM7內(nèi)部審核XXXM8管理評(píng)審XXXS1應(yīng)急計(jì)劃管理XXXS2人力資源管理XXS3基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和工裝管理XXS4監(jiān)視和測(cè)量資源管理XXS5成文信息的控制XXS6外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

3、XXS7檢驗(yàn)和試驗(yàn)XXXS8保修管理XXX注：“乂表示在對(duì)應(yīng)日期欄目?jī)?nèi)實(shí)施審核。5.2、過(guò)程審核：5.2.1審核方法：顧客指定： ;區(qū)|公司確定方法：參照 VDA6.3優(yōu)化的企業(yè)方法。5.2.2方案內(nèi)容：審核過(guò)程/內(nèi)容日期備注2017 年2018 年2019 年XXXXXXXXXXXXXXXXXXX注：“乂表示在對(duì)應(yīng)日期欄目?jī)?nèi)實(shí)施審核。5.3產(chǎn)品審核：5.3.1審核方法：顧客指定： ;因公司確定方法：參照VDA6.5優(yōu)化的企業(yè)方法。5.3.2審核階段：生產(chǎn)過(guò)程中；岡庫(kù)房；主機(jī)廠；【口用戶(hù)。方案內(nèi)容：審核產(chǎn)品/內(nèi)容日期備注產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)2017 年2018 年2019 年XXXXXXXXXXX

4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX注：“乂表示在對(duì)應(yīng)日期欄目?jī)?nèi)實(shí)施審核。6、方案（審核頻率）評(píng)審結(jié)論及會(huì)簽：過(guò)程審核產(chǎn)品審核體系審核整體結(jié)論兇同意、不同意兇同意、不同意兇同意、不同意兇同意、不同意會(huì)簽（各部門(mén)主管和內(nèi)審員）：日期：批準(zhǔn)（最高管理者/管理著代表）：區(qū)同意、不同意簽名/日期：7、審核方案調(diào)整情況：（過(guò)程更改、內(nèi)部和外部不符合及/或顧客投訴）7.1過(guò)程審核日期2017年度2018年度2019年度未調(diào)整、調(diào)整未調(diào)整、調(diào)整未調(diào)整、調(diào)整調(diào)整原因：過(guò)程更改、內(nèi)部不符合、外部不符合、顧客投訴、其它。調(diào)整具體情況概述：描述人（管理者代表）/日期：7.2產(chǎn)品審核日期2017年度2018

5、年度2019年度未調(diào)整、調(diào)整未調(diào)整、調(diào)整未調(diào)整、調(diào)整調(diào)整原因：過(guò)程更改、內(nèi)部不符合、外部不符合、口顧客投訴、其 它。調(diào)整具體情況概述：描述人（管理者代表）/日期：日期2017年度2018年度2019年度未調(diào)整、調(diào)整未調(diào)整、調(diào)整未調(diào)整、調(diào)整調(diào)整原因：過(guò)程更改、內(nèi)部不符合、外部不符合、顧客投訴、其它。調(diào)整具體情況概述:7.3體系審核描述人（管理者代表）/日期：8、審核方案有效性評(píng)審結(jié)論及會(huì)簽：日期過(guò)程審核方案產(chǎn)品審核方案體系審核力條2017年度有效，無(wú)效有效，無(wú)效有效，無(wú)效2018年度有效，無(wú)效有效，無(wú)效有效，口無(wú)效2019年度有效，無(wú)效有效，無(wú)效有效，無(wú)效2017年度整體后效；整體無(wú)效 無(wú)效說(shuō)明： 02017年審核方案有效性評(píng)審會(huì)簽（各部門(mén)主管和內(nèi)審員）：日期：2017年審核方案有效性評(píng)審結(jié)論（最高管理者/管理著代表）： 區(qū)1有效、無(wú)效簽名/日期：2018年度整體后效；整體無(wú)效 無(wú)效說(shuō)明： 。2018年審核方案有效性評(píng)審會(huì)簽（各部門(mén)主管和內(nèi)審員）：日期：2018年審核方案有效性評(píng)審結(jié)論（最高管理者/管理著代表）： 區(qū)有效、無(wú)效簽名/日期：2019年度整體后效；整體無(wú)效 無(wú)效說(shuō)明： 。2019年審核方案有效性