出差管制辦法

1、出差管理辦法（2015版）1件文司公限有份股片膠凱樂號2）2014樂凱股財字（樂凱膠片股份有限公司出差管理辦法一、總則1、為保證出差人員工作需要，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。）、本辦法適用于樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”本部，所屬各了公司、分公司根據(jù)實際情況，可參照本辦法另制訂，并報公司資產(chǎn)財務(wù)部備案。、因公出國（境）的不適用本辦法。3二、出差審批、根據(jù)出差安排，應(yīng)在出差Z前，一般人員填寫出差任務(wù)1（憑此單報銷、中層及以上人員填寫領(lǐng)導(dǎo)干部出差申請表單,明確出差任務(wù)、時間和具體出差人員姓名以及預(yù)計出差行旅費）程。兩人及兩人以上同行的，應(yīng)該在出差申請單上注明與誰同行，單位負(fù)責(zé)人要嚴(yán)

2、格審查此項內(nèi)容，出差人員在出差期間對工作質(zhì)量和費用控制負(fù)有責(zé)任。出差人員完成任務(wù)后，應(yīng)及時向安排出差的領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況,并簡要填寫在出差任務(wù)單或者領(lǐng)“完成情況”欄內(nèi)。對于未按要求完成的，必導(dǎo)干部出差申請表須有明確說明，主管領(lǐng)導(dǎo)要有評價意見。、審批手續(xù)按下表執(zhí)行。2領(lǐng)導(dǎo)審批出差人員黨委書記總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理助理以上領(lǐng)導(dǎo)公司管理的中層管理人員（部門正職）公司主管領(lǐng)導(dǎo)部門正職、公司主管領(lǐng)導(dǎo)雙簽公司管理的中層管理人員（部門副職）主管領(lǐng)導(dǎo)銷售公司、事業(yè)部、研究所總經(jīng)理（副總經(jīng)理）公司銷售公司、事業(yè)部、研究所總經(jīng)理（副總經(jīng)銷售公司、事業(yè)部、研究所部門經(jīng)理（副經(jīng)理）理）本部門負(fù)責(zé)人一般人員相關(guān)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)與

3、項目負(fù)責(zé)人雙簽為工程項目出差公司主管領(lǐng)導(dǎo)三人以上出差（不含三人）說明：部門負(fù)責(zé)人指部門正職或負(fù)責(zé)全面工作的副職，經(jīng)理助理視同于副經(jīng)理。三、出差借款出差人員需要借款，憑經(jīng)審批的出差任務(wù)單或者領(lǐng)導(dǎo)干部出差申請表和現(xiàn)金借款單到資產(chǎn)財務(wù)部辦理。借款金人，需要注明/元2000額根據(jù)出差目的地和出差天數(shù)決定,超過理由，審批權(quán)限按下表執(zhí)行。2領(lǐng)導(dǎo)審批1領(lǐng)導(dǎo)審批借款金額借款人員-2本部門負(fù)責(zé)人元2000借款金額W一般人員本部門負(fù)責(zé)人元2000借款金額資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理研究事業(yè)部、銷售公司、所部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理元2000借款金額W銷售公司、事業(yè)或副總經(jīng)理雙簽部、研究所一般研究事業(yè)部、銷售公司、人員元2000借款金額

4、所部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理或副總經(jīng)理雙簽元2000借款金額W上一級主管領(lǐng)導(dǎo)中層以上管理人上一級主管領(lǐng)導(dǎo)元2000借款金額資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)員工出差按下表標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷、1（此表只包括公務(wù)出差,出差管理辦法（初）1出差管理辦法一、目的、規(guī)范公司出差流程；1、加強差旅費管理，合理控制費用。2一、差旅費報銷原則、差旅費報銷實行跨地區(qū)交通費實報實銷，市內(nèi)交通費、住費、膳食費分項”按職劃線、定額包干、超支自負(fù)”的原則；，若無出差計、員工出差必須按要求填寫出差計劃報告單2，財務(wù)部門有權(quán)拒絕借款、報賬。劃報告單、出差人員在出差結(jié)束后七日內(nèi)，依差旅費報銷規(guī)定，詳細(xì)填3，并附出差計劃報告單等相關(guān)單

5、據(jù)，按規(guī)定寫差旅費報銷單程序?qū)徍藞筚~。、差旅費借款及報銷，管理中心機關(guān)由總經(jīng)理簽批，各辦事處4由辦事處經(jīng)理簽批。、下級隨上級出差，可享受上級的差旅補助標(biāo)準(zhǔn)。5二、差旅費報銷具體規(guī)定（一）交通費報銷規(guī)定、跨地區(qū)交通費實行實報實銷制，具體規(guī)定如下：1）員工出差原則上不得乘坐飛機，特殊情況需事先經(jīng)管理中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可購買機票，否則財務(wù)部門按直達(dá)火車車費報銷，差額自負(fù)。）員工出差在能乘坐直達(dá)車到達(dá)目的地的情況下，不準(zhǔn)繞道2（乘車，否則財務(wù)部門按直達(dá)車費報銷，差額自負(fù)。小時的，8不足可乘坐硬臥;小時的，8員工乘車時間超過）只能乘坐硬座車廂。）員工出差期間不得在風(fēng)景區(qū)或名勝地旅游參觀；如因私旅游、參觀

6、的，費用自理，同時不予支付期間補助。元，限額內(nèi)實報。10）訂票手續(xù)費最高限額、外地出差市內(nèi)交通費報銷規(guī)定2）員工在出差地發(fā)生的市內(nèi)交通費，實行“按職劃線，定額包干，超支自負(fù)”的限額包干制，具體補助標(biāo)準(zhǔn)見本草養(yǎng)1 (正堂出差0補助標(biāo)準(zhǔn)）員工赴外地出差，可報銷目的地火車站、汽車站、機場至起止地點相同多人一起出差，辦事地點往返各一次的該地出租車費；報銷出租車費時，出租車費僅能由一人報銷。且同乘坐一輛出租車時，須在出租車票上注明乘車日期、乘坐起止地點、乘坐原因等。）自行帶車出差或管理中心派車接送以及包車的情況下，不3（計發(fā)市內(nèi)交通補助。（二）住宿費補助有關(guān)規(guī)定、員工出差住宿費實行“按職劃線、定額包干、

7、超支自負(fù)”的1O限額包干報銷制，具體補助標(biāo)準(zhǔn)見本草養(yǎng)正堂出差補助標(biāo)準(zhǔn)原則上同住一間雙人標(biāo)準(zhǔn)間，以下員工出差，（含）副總級別、2按一人住宿補助計算。、住宿補助按實際出差天數(shù)計算，并附出差地旅館有效報銷發(fā)3票或證據(jù),要求發(fā)票上填明住宿R期、天數(shù)、人數(shù)等各項內(nèi)容，否則視同一天計算。、因業(yè)務(wù)需要，需招待客戶住宿的，應(yīng)事先向部門主管申報,4返回后依住宿發(fā)票實報實銷。（三）膳食費補助有關(guān)規(guī)定、員工在出差膳食費實行“按職劃線、定額包干、超支自負(fù)”0的限額包干報銷制，具體補助標(biāo)準(zhǔn)見本草養(yǎng)正堂出差補助標(biāo)準(zhǔn)、膳食補助按實際出差天數(shù)計算。2（含）以前的，全額計發(fā)當(dāng)日膳食費；00:8、實際出發(fā)時間在38實際出發(fā)時間在計發(fā)當(dāng)日膳食費；2/3Z間的，按00：12至00：計發(fā)當(dāng)R膳食費；1/3Z間的，按00：18至00：12實際出發(fā)時間在以后的，不計發(fā)當(dāng)日膳食費。00：18實際出發(fā)時間在（含）以前的，不計發(fā)當(dāng)日膳食費;返回00：8、返回時間在4計發(fā)當(dāng)日膳食費；返回時間1/3之間的，按00：12至00:8時間在:18至00：12在計發(fā)當(dāng)R膳食費；返回時間在2/3Z間的，