QHSE管理系統(tǒng)體系文件資料

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)QHSE管理體系文件為滿足施工建設(shè)管理的需要，做到無事故、無傷害、無損失，保證員工的安全，保護(hù)周邊的環(huán)境，本著“以我為主，兼收并蓄”的原則，借鑒先進(jìn)的HSE管理理念和方法，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，對項(xiàng)目部現(xiàn)行的管理體系進(jìn)行補(bǔ)充和完善，建設(shè)QHSE管理體系，通過執(zhí)行HSE管理制度融入日常生產(chǎn)管理，基層領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)做到有感領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)全員參與，通過不斷提高員工的 HSE意識，糾正不安全行為，從而有效控制過程風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防施工發(fā)生。把質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理模式系統(tǒng)化地進(jìn)行整合，打造四位一體的科學(xué)、系統(tǒng)、完善、標(biāo)準(zhǔn)化的信息化管理體系。一、文件控制程序1、 目的對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行

2、控制，確保對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所使用文件的有效版本。2、 適用范圍項(xiàng)目部及與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的場所。3、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（Q/SY 2.1 ）、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實(shí)施指南指南（Q/SY 2.3 ）和 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求（Q/SY2.2 ）4、 職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理項(xiàng)目頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布。4.3 項(xiàng)目總工代表組織質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體

3、系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)4.4 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。4.5 其它責(zé)任部門設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。5、 工作程序5.1 文件的分類質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針目標(biāo);整合型管理體系管理手冊;管理體系程序文件 ;項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等;外來文件。5.1.1 技術(shù)性作業(yè)文件包括 : 圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施、方案及業(yè)主提供的圖樣資料等。5.1.2 管理性作

4、業(yè)文件包括 : 與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。5.1.3 外來文件包括 : 法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、業(yè)主提供的文件等。5.2 文件的狀態(tài)文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。5.3 文件的編號項(xiàng)目管理體系方針目標(biāo)的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序號 ;管理手冊 : 質(zhì)量手冊編號為 :QDGL,SC一*如:QDGL,SC一 11AQDGL一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)

5、目SC 一代表手冊 11 一發(fā)布年份 A 一手冊版本程序文件 : 程序文件的編號為 : QDGL,CX*一*如 :SC,CX l 一 11A文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)QDGL一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目CX 一代表程序文件l一程序文件序號11 一發(fā)布年份 A 一程序文件版本支持性文件 : 支持性文件編號為 :QDGL,ZQDGLH-XX-,-*QDGL一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項(xiàng)目ZQDGLH一代表支持性文件XX 代表編制部門名稱拼音字母縮寫如 ZHJ 代表工程部 * 一文件序號 * 代表發(fā)布年份 如 QDGL,ZQDGLHZHJ 0111 代表工程部 11 年編制的 0l 號支持性文件。5.4 文件的編

6、寫、審核與批準(zhǔn)5.4.1 體系文件的編寫與審批質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的管理方針和目標(biāo)，由項(xiàng)目總工代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報(bào)項(xiàng)目總工代表審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。a) 整合型管理體系管理手冊，在項(xiàng)目總工代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，項(xiàng)目總工代表對手冊進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。b) 程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)。5.4.2 技術(shù)性文件的編制與審批a) 項(xiàng)目內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批;b) 上級下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā);c) 二類工程的

7、施工組織設(shè)計(jì) ( 或施工方案 ) 由工程部批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。5.4.3 管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4.4 各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和工程部。工程部匯總后，每年編制一次項(xiàng)目技術(shù)性有效文件清單，報(bào)辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制項(xiàng)目有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5 文件的發(fā)放文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)5.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)的文件，由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號: 非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識。5.5.2 文件破損需要更換

8、時(shí)，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。5.5.3 文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。5.6 文件的更改與更新5.6.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開管理評審會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對其進(jìn)行換版更新。5.6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修

9、改申請表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)項(xiàng)目總工代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。5.6.3 其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。5.7 文件的換版與作廢5.7.l質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。a) 國家及上級政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng) ;b) 體

10、系運(yùn)行中發(fā)生較大問題 ;c) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)5.7.2 其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8 文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。5.9 文件的管理5.9.1 對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。5.9.2 項(xiàng)目各部門和項(xiàng)目部要建立“受控文件清單”。5.9.3 受控文件未經(jīng)允許，不得提供給項(xiàng)目以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)后，方可提供給項(xiàng)目以外人員使用。5.9.4 手冊和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)

11、到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，項(xiàng)目內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.10 外來文件的控制辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“來文處理單”，并按文件來源渠道進(jìn)行編號，并報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。6、 相關(guān)文件記錄控制程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表7.2 文件修改申請表7.3 來文處理單7.4 受控文件清單二、記錄控制程序1、 目的文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、

12、 適用范圍適用于項(xiàng)目部與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。3 、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（Q/SY 2.1 ）、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實(shí)施指南指南（Q/SY 2.3 ）和 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求（Q/SY2.2 ）中相關(guān)術(shù)語和定義。4、 職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各種記錄的編號、管理并對各部門的記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2 安質(zhì)部負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運(yùn)行控制記錄并監(jiān)督檢查。4.3 計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)合同評審、招標(biāo)文件評審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。4.

13、4 機(jī)械物資部負(fù)責(zé)對物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。4.5 綜合辦公室負(fù)責(zé)對人力資源的能力、意識與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。4.6 工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。4.7 項(xiàng)目下屬各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。5、 工作內(nèi)容5.1 記錄的內(nèi)容文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括對產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。5.2 記錄的編號5.2.l管理體系文件涉及的記錄，代碼為:JL*,*一*如:JL

14、XX / XXX- 01章節(jié)內(nèi)記錄表順序號環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號代表記錄5.2.2 其它記錄按項(xiàng)目主管部門規(guī)定的表格使用。5.3 記錄表格的設(shè)計(jì)、審批和更改5.3.l記錄表格的設(shè)計(jì)要符合實(shí)際需要和業(yè)主及相關(guān)方的要求，具有可操作性。5.3.2 記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)項(xiàng)目總工代表。5.3.3 記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識別和查閱。5.3.4 管理體系文件涉及的記錄表格需更改時(shí)，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)。5.4 記錄的管理5.4.1 記錄的填寫a) 填寫記錄要及時(shí)，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語言簡練、字跡

15、清晰、簽字完整 ;b) 填寫時(shí)用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫。5.4.2 施工記錄由項(xiàng)目部資料員依據(jù)河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫。5.4.3 記錄的方式以文字圖表為主，必要時(shí)可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。5.5 記錄的保管文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)5.5.1 各部門及項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2 記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時(shí)保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索。5.5.3 需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6 記錄的保存期 : 詳見“記錄清單”5.7 記

16、錄的借閱5.7.1 查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。5.7.2 借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。5.8 記錄的銷毀記錄保存期滿銷毀時(shí)，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。6、 相關(guān)文件整合型管理體系管理手冊文件控制程序河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 目錄7.2 記錄清單三、環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序1、 目的對項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2、 適用范圍文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)本程序適用于項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)

17、中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識別與評價(jià)的控制。3、 術(shù)語和定義引用環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和項(xiàng)目整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、 職責(zé)4.1 安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)，編制“重要環(huán)境因素清單”。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)項(xiàng)目安質(zhì)部匯總。4.3 項(xiàng)目總工代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單”。5、 工作程序5.7 環(huán)境因素的識別5.1.1 環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋項(xiàng)目場所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。5.1.2 識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、

18、緊急三種狀態(tài)。5.1.3 識別環(huán)境因素時(shí)還應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面: 向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。5.1.4 識別環(huán)境因素的方法 : 調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。5.1.5 項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)項(xiàng)目安質(zhì)部。5.1.6 安質(zhì)部匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“項(xiàng)目環(huán)境因素清單”。5.2 環(huán)境因素的評價(jià)5.2.1 評價(jià)方法5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素:文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)(1) 不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的 ;(2) 有較大

19、節(jié)約潛力的能源、資源消耗 :(3) 當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。5.2.1.2評分法，本法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面:(1) 影響范圍 (2) 影響程度 分?jǐn)?shù)值 影響范圍6 超出社區(qū)4 周圍社區(qū)1 場界內(nèi)分?jǐn)?shù)值 影響程度6 較嚴(yán)重4 一般1 輕微(3) 發(fā)生頻率 (4) 社區(qū)關(guān)注程度 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生頻率6 持續(xù)發(fā)生4 間歇發(fā)生1 偶然發(fā)生分?jǐn)?shù)值 社區(qū)關(guān)注程度6 強(qiáng)4 一般1 弱(5) 可改進(jìn)程度分?jǐn)?shù)值 可改進(jìn)程度6 加強(qiáng)管理可明顯見效4 改進(jìn)工藝可明顯見效1 較難改進(jìn)上述 5 項(xiàng)取值之和大于21 的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素 .文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)5.2.2 安質(zhì)部組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評分法

20、對識別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評價(jià)表”。5.2.3 安質(zhì)部根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。5.3 環(huán)境因素的更新5.3.l項(xiàng)目每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識別及評價(jià)，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。5.3.2 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價(jià)與更新:a 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí);b 當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大變化時(shí) ; c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí) ;d 當(dāng)項(xiàng)目環(huán)境方針有變化時(shí);e 新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變化時(shí)。6、 相關(guān)記錄6.1 環(huán)境因素清單6.2 環(huán)境因素評價(jià)表6.3 重要環(huán)境

21、因素清單四、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序1、 目的對項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、 適用范圍適用于項(xiàng)目在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中危險(xiǎn)源的辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的控制。3、 術(shù)語和定義引用整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、 職責(zé)文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)4.1 安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)，編制“重大危險(xiǎn)源清單”。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的辯識，形成本部門的“危險(xiǎn)源清單”。4.3 項(xiàng)目總工代表負(fù)責(zé)審批“重大危險(xiǎn)源清單”。5、 工作程序5.1 危險(xiǎn)源的

22、識別5.1.1 危險(xiǎn)源分類5.1.1.1按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類:(1) 物理性 (2) 化學(xué)性 (3) 生物性 (4) 心理性 (5) 行為性 (6) 其它因素5.l.l.2參照事故類別和職業(yè)病類別分類:(1) 物體打擊 (2) 車輛傷害 (3) 機(jī)械傷害 (4) 觸電 (5) 淹溺 (6) 灼傷 (7) 火災(zāi)(8) 高處墜落 (9) 坍塌 (10) 放炮 09 爆炸 (13) 中毒、窒息 (14) 其它傷害 5.1.2 危險(xiǎn)源辯識方法(1) 詢問和交流 : 與作業(yè)人員交流，獲取信息 (2) 現(xiàn)場觀察 : 通過觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(3) 查閱記錄 : 包括事故、事件、健康安全檢查

23、、設(shè)備檢修記錄 (4) 向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級主管部門咨詢 (5) 安全檢查表法 : 參考 JGJ5599 中的內(nèi)容進(jìn)行辯識。5.1.3 危險(xiǎn)源辯識應(yīng)全面，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍 : （1）常規(guī)活動(dòng) ( 正常生產(chǎn)活動(dòng) ) 和非常規(guī)活動(dòng) ( 如臨時(shí)搶修等 ) （2）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（ 3）生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。 5.1.4 危險(xiǎn)源辯識實(shí)施5.1.4.l 項(xiàng)目各部門對本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識，填寫“危險(xiǎn)源清單”，報(bào)安質(zhì)部。5.1.4.2 識別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)5.1.4.3安質(zhì)部匯總各

24、部門的“危險(xiǎn)源清單”，建立項(xiàng)目“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”。5.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.2.l對已選擇確定的危險(xiǎn)源，根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別:高處墜落物體打擊觸電坍塌機(jī)械傷害起重傷害中毒和窒息火災(zāi)和爆炸車輛傷害燙傷其他5.2.2 事故的后果及嚴(yán)重后果(1) 輕微，如 :表面損傷 ; 輕微的割傷和擦傷 ; 粉塵對眼睛的刺激。煩燥和刺激 ( 如頭疼 ); 導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。(2) 一般，如 :劃傷 ; 燒傷 ; 腦震蕩 ; 嚴(yán)重扭傷 ; 輕微骨折 ;耳聾 ; 皮炎 ; 哮喘 : 與工作相關(guān)的上肢損傷 ; 導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。(3) 嚴(yán)重，如 :截肢 ; 嚴(yán)重骨折 ; 中毒

25、 ; 復(fù)合傷害 ; 致命傷害 ; 職業(yè)病、急性不治之癥 ; 一人以上 ( 含一人 ) 人員死亡。5.2.3 事故的可能性應(yīng)考慮如下問題:a、 暴露人數(shù) ;b、 持續(xù)暴露時(shí)間和頻率 ;c、 供應(yīng) ( 如電、水 ) 中斷 ;d、 設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控;e、 暴露于惡劣氣候 ;f 、 個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率;g、 人的不安全行為 ( 不經(jīng)意的錯(cuò)誤或故意違反操作程序)事故的可能性分為 :文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)(1) 可能 : 相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料(2) 有可能 : 可能 ( 但不經(jīng)常 ) 或可能性小 ( 完全意外 )(3) 可能 : 實(shí)際不可能或很不可能5.2.4 風(fēng)險(xiǎn)的評估分級

26、和控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險(xiǎn)因素分為5 級，分級的原則見風(fēng)險(xiǎn)的評估分級確定表風(fēng)險(xiǎn)的評估分級確定表輕微傷害一般傷害嚴(yán)重傷害不可能5級4級3級有可能4級3級2級可能3 級2級1 級5.2.5 重大危險(xiǎn)源的確定a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險(xiǎn)源。b、風(fēng)險(xiǎn)等級為l 、 2 級的為項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。5.2.6 安質(zhì)部依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，確定重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)項(xiàng)目總工代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。5.2.7 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新5.2.7.1項(xiàng)目每年第四季度組織一次全面的危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單”。5.2.7

27、.2在下列情況下需進(jìn)行重新辯識和評價(jià)，并更新危險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源清單” :(1) 有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時(shí) ;(2) 項(xiàng)目采用新的工藝、設(shè)備、材料時(shí) ;(3) 新建項(xiàng)目施工時(shí) ;(4) 有傷亡事故發(fā)生時(shí)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)控制文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括 :目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急計(jì)劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量等。 5.3.2 對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施:(1)5 級時(shí) : 不需采取措施，不必保留記錄;(2)4 級時(shí) : 可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。(3)3 級時(shí) : 應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。(4)2 級時(shí) : 直到風(fēng)

28、險(xiǎn)降低時(shí)才能工作。(5)l級時(shí) : 只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低到目標(biāo)后才能開始工作。5.3.3 安質(zhì)部針對重大危險(xiǎn)源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源得到有效控制。5.3.4 各部門針對本部門的危險(xiǎn)源采取響應(yīng)控制錯(cuò)措施，確保項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，改進(jìn)管理績效。5.4 安質(zhì)部每半年對各部門危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。6、 職業(yè)健康安全記錄6.1 危險(xiǎn)源清單6.2 重大危險(xiǎn)源清單五、法律、法規(guī)及其它要求管理程序1、 目的為了及時(shí)識別、獲得、更新適用于本項(xiàng)目的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。以保證項(xiàng)目塵產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)

29、符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。2、 適用范圍本程序適用于項(xiàng)目各部門對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲取、傳達(dá)的控制。3、 術(shù)語和定義文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及項(xiàng)目整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、 職責(zé)4.1 安質(zhì)部為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)匯總與項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)，組織評價(jià)其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件，并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目范圍內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境

30、法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。4.2 各職能部門負(fù)責(zé)收集與項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適用性，傳遞到安質(zhì)部，納入總清單。4.3 各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。5、 工作程序5.1 與項(xiàng)目職業(yè)健康安全及環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括:a) 全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等 ;b) 產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定 ;c) 非法規(guī)性指南 ( 如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范 ) 及相關(guān)執(zhí)法部門的通知公告等。6、 環(huán)境與職業(yè)健

31、康安全記錄6.l法律法規(guī)和其它要求清單6.2 法律法規(guī)和其它要求適用性評價(jià)記錄六、人力資源控制程序1、 目的文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識和能力，確保項(xiàng)目方針、目標(biāo)的實(shí)觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、 適用范圍適用于項(xiàng)目所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有關(guān)人員。3、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手朋 ? 中相關(guān)術(shù)語和定義。4、 職責(zé)4.1 綜合辦公室4.1.1 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。4.1.2 編制員工教育、培訓(xùn)年度計(jì)劃。4.1.3 組織、落實(shí)項(xiàng)目員工繼續(xù)教育

32、培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。4.1.4 指導(dǎo)、幫助項(xiàng)目所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。4.2 項(xiàng)目其他部門、項(xiàng)目部4.2.1 認(rèn)真貫徹落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.2 掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。5、 工作程序5.1 人力資源的管理5.1.1 對項(xiàng)目崗位缺崗部門，根據(jù)項(xiàng)目人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補(bǔ)充: a面向社會(huì)招聘人才 ; b其它崗位人員轉(zhuǎn)崗 ; c其它。通過對補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗(yàn)、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可上崗。5.1.2 項(xiàng)目部特殊崗位為 : 架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)

33、械工、場內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)5.2 培訓(xùn)計(jì)劃5.2.l培訓(xùn)需求領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)項(xiàng)目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表”。5.3 培訓(xùn)的實(shí)施5.3.1 培訓(xùn)的內(nèi)容a) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊、有關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé) :b) 項(xiàng)目管理人員應(yīng)了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé) ;c) 一般員工了解項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識 :d)

34、 綜合辦公室會(huì)同相關(guān)科室對項(xiàng)目新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括 : 項(xiàng)目概況、安全教育、質(zhì)量意識、項(xiàng)目管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識 ;e) 專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn) ;f) 特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實(shí)行持證上崗:g) 現(xiàn)場工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境意識和自我保護(hù)意識，確保員工意識到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn): 在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé) : 意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個(gè)人的

35、工作改進(jìn)所帶來的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果; 為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。5.4.2 培訓(xùn)的形式文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)a) 內(nèi)培 : 為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門自行組織實(shí)施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)綜合辦公室一份;b) 外培 : 根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時(shí)，項(xiàng)目各部門、項(xiàng)目部填寫“培訓(xùn)需求報(bào)表”，經(jīng)綜合辦公室審核，報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)人員參加。5.4.3 有效評價(jià)的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)。5.4.4 綜合辦公室填寫項(xiàng)目“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表

36、”，并保存有關(guān)證書或復(fù)印件。6、 相關(guān)文件整合型管理，體系管理手冊文件控制程序記錄控制程序7. 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 項(xiàng)目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)7.2 項(xiàng)目現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表7.3 項(xiàng)目特殊作業(yè)人員基本 : 狀況登記表7.4 培訓(xùn)需求報(bào)表7.5 培訓(xùn)及考核記錄七、信息交流與協(xié)商控制程序1、 目的為確保項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及項(xiàng)目與業(yè)主及相關(guān)方之間，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2、 適用范圍適用于項(xiàng)目管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間，項(xiàng)目與業(yè)主及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。

37、文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)3、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系硯范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語和定義。4、 職責(zé)4.1 辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。4.2 工程部負(fù)責(zé)制訂年度回訪計(jì)劃，組織并主持工程回訪與業(yè)主溝通。4.3 計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)與業(yè)主信息的交流與溝通的配合工作。4.4 辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。4.5 各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級主管部門和行業(yè)主管部門以及業(yè)主及相關(guān)方的信息的接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。5、 工作程序5.1 總則5.1.1 信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主，以

38、及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。5.l.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3 信息交流應(yīng)及時(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。5.1.4 信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。5.2 內(nèi)部信息的內(nèi)容a 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案; b 重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件; c重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的信息 ; d 職責(zé)和權(quán)限的信息 ;e 培訓(xùn)信息 ; f 監(jiān)視與測量信息 ;g 不符合、糾正和預(yù)防措施信息 ;h 內(nèi)部審核、外部審核、管 理評審信息、 i 相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá) :j 緊急狀態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信息 ;k 員工的抱怨信息等。5.3 外部信息的內(nèi)容文檔實(shí)

39、用標(biāo)準(zhǔn)a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方;b 法律、法規(guī)和其他要求的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系；c 監(jiān)測與測量結(jié)果的信息;d 認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息； c 建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息 ;f相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。5.4 內(nèi)部信息交流及協(xié)商5.4.1 以文件形式任命項(xiàng)目項(xiàng)目總工和員工代表，并傳達(dá)至員工。5.4.2 項(xiàng)目的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求的制定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和綜合辦公室以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、簡報(bào)等形式向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。5 4.3 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)

40、傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。5.4.4 緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序5.4.5實(shí)施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門。5.4.6 員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對影響工作場所的職業(yè)健康安全問題的商討。5.4.7 員工代表征求員工對體系運(yùn)行及管理的意見和建議，報(bào)項(xiàng)目總工。5.5 外部信息交流5.5.1 項(xiàng)目工程部每年初制定項(xiàng)目范圍內(nèi)的工程回訪計(jì)劃，并根據(jù)工程回訪計(jì)劃內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行工程回訪，計(jì)劃合同部、項(xiàng)目部要積極配合。5.5.2 項(xiàng)目接到相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各相關(guān)部門將項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)信

41、息傳遞給相關(guān)方。5.5.3 項(xiàng)目各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)給其他要求的管理程序。5.5.4 項(xiàng)目各部門接收到的業(yè)主和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時(shí)向辦公室傳遞，并收集處理意見后，向業(yè)主和相關(guān)方反饋信息。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)5.6 對內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。6、 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序法律、法規(guī)及其他要求的管理程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄八、物資采購控制程序1、 目的通過對采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用

42、品更等符合規(guī)定的要求。2、 適用范圍適用項(xiàng)目全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品的采購控制。3、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義:3 根據(jù)使用的物資對工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類:A 類物資 : 包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半:l 、焊接材料及其它對工程質(zhì)量影響較大的材料，勞動(dòng)安全防護(hù)用品。B 類物資 : 包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散熱器、水暖電管材 , 管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。C 類物資 : 除 A 類

43、、 B 類以外的所有物資。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)3.2 物資供方 : 以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I 程設(shè)備及勞動(dòng)安全防護(hù)用品的項(xiàng)目或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。4 、職責(zé)4.1 機(jī)械物資部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對物資供方的評選工作和對本程序運(yùn)行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部上報(bào)的A 類( 勞保用品除外 ) 和 B 類物資供方進(jìn)行審查，批準(zhǔn)合格物資供方名錄。4.2 安質(zhì)部負(fù)責(zé)對勞動(dòng)防護(hù)用品、安全防護(hù)用品采購控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé) c 類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場物資( 包括業(yè)主財(cái)產(chǎn) ) 的驗(yàn)收、送檢、標(biāo)識和保管、防護(hù)工作的具

44、體實(shí)施5、 工作程序5.1 物資供方的選擇和評價(jià)5.1.l選擇和評定物資供方5.1.1.l進(jìn)行評價(jià)前采用現(xiàn)場調(diào)查、搜集同行信息或提供證實(shí)材料的形式，調(diào)查物資供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等，按項(xiàng)目所需物資的具體要求，評價(jià)物資供方提供產(chǎn)品的能力。5.1.1.2評價(jià)物資供方的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評價(jià)供方提供產(chǎn)品的能力，評價(jià)合格的標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下幾個(gè)方面 :a) 物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求:b) 必要時(shí)提供 IS09001:2000 或 IS014001:1996 或 GB,1'28001 2001 管

45、理體系認(rèn)證 ;c) 供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗(yàn)的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，并提供檢測報(bào)告、證明書、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件 :d) 供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍之內(nèi);e) 若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要 ;對于 C類物資可不進(jìn)行評價(jià)，以進(jìn)貨驗(yàn)證合格就可直接采購;文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)5.1.l.3對物資供方的選擇與評價(jià)項(xiàng)目部根據(jù)以上幾個(gè)方面對物資供方進(jìn)行評價(jià)，填寫“物資供方評價(jià)表”，將評價(jià)合格的供方報(bào)機(jī)械物資部批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊”。A 類和 B 類物資采購時(shí)，應(yīng)選用 “合格物資供方名冊”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊”范圍時(shí)，需

46、按上述方法進(jìn)行評價(jià)和審批，合格后方可采購。5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價(jià)一次，重新評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為:a 在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)項(xiàng)目驗(yàn)證合格，在使用過程中狀況穩(wěn)定 ;b 在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c 若同一供方物資在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，則由項(xiàng)目機(jī)械物資部從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內(nèi)不得選用。d 重新評價(jià)合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷；5.2 采購信息5.2.1 項(xiàng)目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目部材料員編制“物資采購計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。5.2.2 采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括: 物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。5.3 采購計(jì)劃的實(shí)施5.3.1 物資采購，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé): 勞保用品由機(jī)械物資部采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。5.3.2 所采購的鋼材水泥、防水材料、砼外加劑、焊接材料等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。5.3.3 所采