最新完美版XX電子廠ISO16949系統(tǒng)文件總覽表

1、(附件 1)系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本版次：A.0 頁(yè)次：1/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手冊(cè)(QM)版本程序書(shū)(QP)文件編號(hào)版本工作指導(dǎo)書(shū)(WI)文件編號(hào)版本窗體、記錄(FM)文件編號(hào)版本記錄保存期限第 1 章公司簡(jiǎn)介與品質(zhì)政策A第 2 章產(chǎn)品介紹A第 3 章組織圖A第 4 章品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1 品質(zhì)管理 系統(tǒng)要求A1系統(tǒng)文件總覽 表2服務(wù)品質(zhì)規(guī)劃 表3 品質(zhì)管理系統(tǒng) 互動(dòng)關(guān)系圖AAA系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本版次：A.0 頁(yè)次：2/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A核準(zhǔn)審查制修訂:保存至次年年底 :最新版 興：保存至停產(chǎn)、離職、報(bào)廢、終止 后次年年底系統(tǒng)

2、文件總覽表制修訂日期：版本版次：A.0 頁(yè)次：3/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手冊(cè)(QM)版本程序書(shū)(QP)文件編號(hào)版本工作指導(dǎo)書(shū)(WI)文件編號(hào)版本窗體、記錄(FM)文件編號(hào)版本記錄保存期限4.2 文件管制A1文件與數(shù)據(jù)管 理辦法QP0401 A1文件制修訂記錄書(shū)2.文件標(biāo)準(zhǔn)格式3過(guò)程規(guī)劃書(shū)4文件制修訂申請(qǐng)表5.系統(tǒng)義件總覽表6.文件分發(fā)表7文件特殊分發(fā)申請(qǐng)表8.外來(lái)文件管制表FM0401FM0402FM0403FM0404FM0405FM0406FM0407FM0408AAAAAAAA2計(jì)算機(jī)軟件管 理辦法QP0402 A1軟件管制記錄表FM0409 A4.3 記錄的管 制

3、A1品質(zhì)記錄管制 辦法QP0403 A核準(zhǔn)審查制修訂:保存至次年年底 :最新版 興：保存至停產(chǎn)、離職、報(bào)廢、終止 后次年年底系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本版次：A.0 頁(yè)次：4/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手冊(cè)(QM)版本程序書(shū)(QP)文件編號(hào)版本工作指導(dǎo)書(shū)(WI)文件編號(hào)版本窗體、記錄(FM)文件編號(hào)版本記錄保存期限第 5 章管理責(zé)任5.1 規(guī)劃A1.方針管理實(shí)施 辦法QP0501 A1.部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)2.部門(mén)業(yè)務(wù)報(bào)告FM0501FM0502AA3 年3 年5.2 職責(zé)A1.組織與權(quán)責(zé)管 理辦法QP0502 A1.組織聯(lián)系界面 表A5.3 管理審查A1.管理審查辦法QP050

4、3 A第 6 章資源管理6.1 教育訓(xùn)練A1.教育訓(xùn)練管理 辦法QP0601 A1.年度訓(xùn)練計(jì)劃表2.上課簽到表3.外訓(xùn)申請(qǐng)表4.人員教育訓(xùn)練履歷表5.教育訓(xùn)練成效評(píng)估表FM0601FM0602FM0603FM0604FM0605AAAAA*系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本版次：A.0 頁(yè)次：5/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A核準(zhǔn)審查制修訂:保存至次年年底 :最新版 興：保存至停產(chǎn)、離職、報(bào)廢、終止 后次年年底系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本版次：A.0 頁(yè)次：6/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手冊(cè)(QM)版本程序書(shū)(QP)文件編號(hào)版本工作指導(dǎo)書(shū)(WI)文件編號(hào)版本窗體

5、、記錄(FM)文件編號(hào)版本記錄保存期限2特定人員資格 鑒定辦法QP0602A1特定人員任用資格鑒定表2.合格特定人員一覽表FM0606FM0607AA*6.2 基礎(chǔ)設(shè)施 與工作環(huán) 境管理A第 7 章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 合約審查A1合約審查辦法QP0701A 1客戶需求一覽 表2.廣告價(jià)目一覽 表AA1工作請(qǐng)辦單2客戶/供貨商資料表3合約書(shū)(客戶)FM0701FM0702(依實(shí)際撰擬)AAA合約*一般*系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本版次：A.0 頁(yè)次：7/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A核準(zhǔn)審查制修訂:保存至次年年底 :最新版 興：保存至停產(chǎn)、離職、報(bào)廢、終止 后次年年底系統(tǒng)文件總覽表制

6、修訂日期：版本版次：A.0 頁(yè)次：8/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手冊(cè)(QM)版本程序書(shū)(QP)文件編號(hào)版本工作指導(dǎo)書(shū)(WI)文件編號(hào)版本窗體、記錄(FM)文件編號(hào)版本記錄保存期限7.2 采購(gòu)A1.采購(gòu)管理辦法QP0702 A1.用品申請(qǐng)單2.合格供貨商名冊(cè)3.憑據(jù)黏貼單4.合約書(shū)(廠商)FM0703FM0704FM0705(依實(shí)際撰擬)AAA*7.3 網(wǎng)站服務(wù) 過(guò)程管制A1.網(wǎng)站服務(wù)過(guò)程 管制辦法QP0703 A1.計(jì)算機(jī)使用說(shuō) 明書(shū)(各機(jī)型)第 8 章量測(cè)分析與改善8.1 顧客滿意 度A1.顧客滿意度管 理辦法QP0801 A1.滿意度調(diào)查表2 滿意度調(diào)查匯總表FM0801

7、FM0802AA系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本版次：A.0 頁(yè)次：9/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A核準(zhǔn)審查制修訂:保存至次年年底 :最新版 興：保存至停產(chǎn)、離職、報(bào)廢、終止 后次年年底系統(tǒng)文件總覽表制修訂日期：版本版次：A.0 頁(yè)次：10/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手冊(cè)(QM)版本程序書(shū)(QP)文件編號(hào)版本工作指導(dǎo)書(shū)(WI)文件編號(hào)版本窗體、記錄(FM)文件編號(hào)版本記錄保存期限8.2 內(nèi)部稽核A1.內(nèi)部稽核管理 辦法QP0802A1.年度內(nèi)部稽核計(jì)畫(huà)表2.內(nèi)部稽核查檢表3.內(nèi)部稽核矯正措施通知書(shū)4.內(nèi)部稽核總結(jié)報(bào)告表FM0803FM0804FM0805FM08

8、06AAAA3 年3 年3 年3 年8.3 量測(cè)、監(jiān) 控、統(tǒng)計(jì)、 矯正預(yù)防 與持續(xù)改 善A1.統(tǒng)計(jì)、 分析、 持 續(xù)改善與矯正 預(yù)防辦法QP0803A1.年度改善計(jì)劃表2.項(xiàng)目小組登錄表3.持續(xù)改善績(jī)效報(bào)告書(shū)4.持續(xù)改善項(xiàng)目記錄表FM0807FM0808FM0809FM0810AAAA3 年3 年3 年3 年核準(zhǔn)審查制修訂:保存至次年年底 :最新版 興：保存至停產(chǎn)、離職、報(bào)廢、終止 后次年年底（本文件不得擅自涂改或影?。ǜ郊?）OO股份有限公司服務(wù)品質(zhì)劃表制訂日期核準(zhǔn)審核作成版本1.需求輸入1.1 合約審查QP0701每一次業(yè)務(wù)1.2 合法性審查各項(xiàng)法規(guī)每一次法務(wù)工作請(qǐng)辦單客戶/供貨商資料表

9、合約書(shū)（客戶）合約書(shū)（客戶）再與客戶協(xié)議或挽拒挽拒（本記錄不得擅自涂改）FM0607ANO.過(guò)程名稱工作管制項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管制頻度管制者記錄表單異常處理（本記錄不得擅自涂改）FM0607AOO股份有限公司合格特定人員一覽表NO.姓名鑒定合格資格備注管理代表內(nèi)部稽核總編輯撰稿 翻譯 審稿（本記錄不得擅自涂改）FM801AOO股份有限公司年度顧客滿意度調(diào)查表受訪日期:本公司為持續(xù)提升對(duì)客戶之服務(wù)品質(zhì)，因而舉辦滿意度調(diào)查，煩請(qǐng)勾選下列問(wèn)題,2廣告占網(wǎng)頁(yè)版面的滿意度口口口意見(jiàn)欄：_3.滿足合約的滿意度口口口 口意見(jiàn)欄：_4.抱怨處理及回饋的滿意度口口 口 口意見(jiàn)欄：_5綜合意見(jiàn)欄：非不滿不滿意40 分50

10、分尚常意、10 分20 分30 分60 分可70 分80 分1廣告設(shè)計(jì)品質(zhì)的滿意度分沒(méi)意見(jiàn)00口以作為本公司服務(wù)改進(jìn)之依據(jù)，請(qǐng)將本調(diào)查表傳真回本公司，本公司將盡快答復(fù)。滿意90 分意見(jiàn)欄:（本記錄不得擅自涂改）FM802A受訪顧戶名稱：_電話：_填表人：_傳真號(hào)碼：（本記錄不得擅自涂改）FM803AOO股份有限公司年度滿意度調(diào)查匯總表客戶名稱受訪日期顧戶評(píng)分其它意見(jiàn)備注產(chǎn)品品質(zhì) 上的滿意25%交貨時(shí)效上的滿意度25%服務(wù)品質(zhì) 的滿意度25%客戶抱怨處理及回饋的滿意度 25%合計(jì)分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分