倉儲(chǔ)管理制度

1、倉儲(chǔ)部管理制度目錄第一章 倉儲(chǔ)部物料管理制度一、目的二、范圍三、職責(zé)四、倉儲(chǔ)的分類五、倉儲(chǔ)管理流程1、來料管理2、驗(yàn)收管理3、入庫管理4、儲(chǔ)存管理5、盤點(diǎn)管理5.1 盤點(diǎn)要求5.2 盤點(diǎn)實(shí)施5.3 盤點(diǎn)賬務(wù)管理6、領(lǐng)料管理7 、成品管理8、不合格品管理六、倉儲(chǔ)6s管理七、倉儲(chǔ)安全管理八、叉車安全管理九、 防蟲防鼠管理十、考核辦法十一、相關(guān)表單1、 目的為加強(qiáng)企業(yè)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作的水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通，保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。2、 范圍本制度適用于百瑞源枸杞股份有限公司所有倉庫管理的物料。3、 職責(zé)1、 倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)公司所有物

2、資的收發(fā)、保管、防護(hù)、以及所有呆滯及廢舊物資的提報(bào)處理。2、 技術(shù)部：負(fù)責(zé)倉庫來料的檢驗(yàn)以及呆滯物料的復(fù)檢工作。3、 采購部：負(fù)責(zé)物料的采購以及協(xié)調(diào)不合格物料的退廠工作。4、 生產(chǎn)車間：依照要求執(zhí)行領(lǐng)料、退料程序。倉儲(chǔ)的分類：保鮮庫：外采的枸杞干果區(qū)及半成品區(qū)原料庫：公司產(chǎn)品所有的原料包材庫：內(nèi)包材區(qū)及外包材區(qū)成品庫：公司所有的成品儲(chǔ)存保健食品庫：專儲(chǔ)枸杞油保健食品電商庫：電子商務(wù)專用產(chǎn)品的儲(chǔ)存五、 倉儲(chǔ)管理流程來料 - 驗(yàn)收 入庫 - 儲(chǔ)存 - 盤點(diǎn) - 領(lǐng)料 - 成品管理 出庫1、來料管理1.1 供應(yīng)商送貨須攜帶送貨單，否則拒絕收貨。1.2 所送物料包裝規(guī)范、標(biāo)識(shí)清楚、同一批物料只允許有一

3、個(gè)零頭，與送貨單信息一致。1.3 本地供應(yīng)商送貨自行卸貨，外地供應(yīng)商由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)聯(lián)系裝卸工進(jìn)行裝卸。1.4 在裝卸貨過程中嚴(yán)禁踩踏、摔貨等野蠻操作。1.5 未檢驗(yàn)的物料必須懸掛黃色的“待檢卡”放置在待檢區(qū)。2、驗(yàn)收管理2.1 倉管員通知質(zhì)檢部門對(duì)物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。2.2 質(zhì)檢依據(jù)采購部提供的原材料質(zhì)檢申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。2.3 倉儲(chǔ)部對(duì)所有來料的數(shù)量現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不符的物料立即反饋給采 購部及質(zhì)檢部，批量大的物資要加大抽檢數(shù)量，確保數(shù)量的真實(shí)性。2.4 倉儲(chǔ)部核實(shí)外箱是否破損、變形、淋濕等，并將確認(rèn)結(jié)果記錄到送貨單和托運(yùn)單上。3、入庫管理3.1 確認(rèn)貨物與送貨單一致后，即刻簽收送貨

4、單，簽收時(shí)需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫到貨記錄。3.2 搬運(yùn)時(shí)根據(jù)物料的大小和重量使用適合的搬運(yùn)工具。3.3 對(duì)于檢驗(yàn)合格的物料，倉管員接到質(zhì)檢單連同倉儲(chǔ)手工入庫單、一同送達(dá)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)認(rèn)真核對(duì)兩信息后開具采購入庫單。3.4 采購入庫單須經(jīng)財(cái)務(wù)打單人員、倉管員、倉儲(chǔ)部經(jīng)理、采購員簽字。立即移至合格區(qū)并換上綠色的合格品標(biāo)識(shí)卡，將標(biāo)識(shí)卡信息填寫全面懸掛至物料正面。3.5 進(jìn)入倉庫的物料，擺放時(shí)按不同批次分開碼放，物料標(biāo)識(shí)卡也分開標(biāo)識(shí)，不得混4、 儲(chǔ)存管理4.1 儲(chǔ)存物料要求4.1.1 倉儲(chǔ)場(chǎng)地須通風(fēng)、通光、干凈、白天保持空氣流暢，下雨關(guān)好門窗，以保證物料干燥、防止受潮。4.1

5、.2 物料的儲(chǔ)存要遵循：防火、防水、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出的原則。4.1.3 貨物的碼放高度必須依據(jù)物料的大小及輕重選定，并遵循輕拿輕放、上輕下重、上小下大、不松散不碰撞的原則，4.1.4 同一屬性的物料按倉庫類型集中擺放。庫內(nèi)物料區(qū)域分為合格品區(qū)、待檢區(qū)、 不合格品區(qū)，將物料按區(qū)域分類碼放。4.1.5 必須時(shí)刻保持消防通道和安全出口暢通無阻，嚴(yán)禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。4.1.6 所有設(shè)備、工具、貨架、托盤等的擺放均需垂直和平行于地面標(biāo)識(shí)線，必須在地面標(biāo)識(shí)線以內(nèi)（不得壓主通道地面標(biāo)識(shí)線），特殊情況下，暫時(shí)占用了通道、壓了地面標(biāo)識(shí)線，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)移。4.1.7 閑置的托盤

6、、廢棄的包裝材料折疊好放到指定區(qū)域，不得隨意丟棄。4.1.8 托盤區(qū)、貨架區(qū)的標(biāo)識(shí)、保證清晰和及時(shí)更新，物料標(biāo)識(shí)、外箱標(biāo)識(shí)朝外。4.1.9 所有物料必須面向通道，物料箱口須密閉防止雜質(zhì)進(jìn)入，零散物料需裝箱做好標(biāo)識(shí)，不得裸放。4.1.10 倉管員每天第一時(shí)間必須對(duì)所轄區(qū)域進(jìn)行巡查，巡查并做好相應(yīng)的記錄。4.1.12 托盤上的物料，根據(jù)物料外包裝的尺寸，保證堆碼的穩(wěn)定性。如應(yīng)時(shí)間放置過長而造成外箱破損、傾斜、坍塌，須及時(shí)更換外箱。4.2 儲(chǔ)存溫度要求4.2.1 各倉內(nèi)需配備溫濕度計(jì)，溫濕度計(jì)需放置于陰涼、干燥、避光的位置，倉管員每天做好溫濕度的記錄。4.2.2 常溫庫：溫度控制在030以內(nèi)，相對(duì)濕

7、度控制75%以內(nèi)。4.2.3 冷庫：溫度控制在520以內(nèi)，相對(duì)濕度控制在75%以內(nèi)。4.2.4 特殊溫控：有特殊溫度要求的物料必須按溫度要求儲(chǔ)存。4.2.5 如溫濕度達(dá)不到要求，倉儲(chǔ)人員需采取措施控制，如托地或使用加濕器、空調(diào)等設(shè)備。4.2.6 機(jī)修人員應(yīng)定期對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)并做好相關(guān)記錄。5、盤點(diǎn)管理5.1 盤點(diǎn)要求5.1.1 盤點(diǎn)需遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清楚不得涂改的原則。5.1.2 盤點(diǎn)人員應(yīng)由盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人、會(huì)點(diǎn)人共同組成進(jìn)行盤點(diǎn)工作。5.1.3 存貨盤點(diǎn)主要有原材料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品的清查核點(diǎn)。5.1.4 、盤點(diǎn)時(shí)間為每周對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行盤點(diǎn)；每月對(duì)

8、所有物資進(jìn)行盤點(diǎn)；季度以及年度對(duì)所有物資進(jìn)行大盤，由財(cái)務(wù)中心協(xié)助監(jiān)盤。5.1.5 盤點(diǎn)前應(yīng)提前計(jì)劃好當(dāng)天盤點(diǎn)的收發(fā)工作，盤點(diǎn)期間暫停收發(fā)物料。5.1.6 盤點(diǎn)工作必須統(tǒng)一由倉儲(chǔ)部組織，事先制訂計(jì)劃，做好組織工作。5.1.7 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的工作任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備。5.1.8 盤點(diǎn)前倉儲(chǔ)部應(yīng)提前按盤點(diǎn)物資分類打印出盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)人員分組進(jìn)行盤點(diǎn)5.2 盤點(diǎn)實(shí)施5.2.1 盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)將相應(yīng)的記錄填在盤點(diǎn)單據(jù)上。5.2.2 盤點(diǎn)應(yīng)按順序進(jìn)行，采取科學(xué)的計(jì)量方法，每項(xiàng)物料數(shù)量應(yīng)于確認(rèn)后再進(jìn)行下一項(xiàng)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后不得更改。5.2.3 盤點(diǎn)物品時(shí)，應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量作詳實(shí)記錄。盤點(diǎn)人

9、應(yīng)按事先確定的方法進(jìn)行盤點(diǎn)。5.2.4 盤點(diǎn)時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，并于該表上互相簽名確認(rèn)無誤，對(duì)于差異較大的物料必須進(jìn)行復(fù)盤。5.2.5 盤點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)相關(guān)盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)不得更改。5.2.6 盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將盤點(diǎn)表匯總一式兩份，一份由倉儲(chǔ)部門自存，一份送財(cái)務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。5.2.7 盤點(diǎn)報(bào)告必須及時(shí)完成5.3 盤點(diǎn)賬務(wù)處理5.3.1 將盤點(diǎn)表全部收回，并加以匯總。5.3.2 對(duì)于盤盈的存貨及盤虧的存貨應(yīng)分清責(zé)任，按處罰辦法執(zhí)行。5.3.3 每月對(duì)盤點(diǎn)盈虧的物料及時(shí)向企業(yè)財(cái)務(wù)部做出書面請(qǐng)示，批復(fù)后按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。5.3.4 倉儲(chǔ)

10、部負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)處理的盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行調(diào)賬，實(shí)現(xiàn)賬物一致。6、領(lǐng)料管理6.1 由財(cái)務(wù)中心開單人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)的生產(chǎn)訂單，審核機(jī)制材料出庫單，倉儲(chǔ)人員依據(jù)材料出庫單進(jìn)行物料的準(zhǔn)備，將準(zhǔn)備好的物料存入“備料區(qū)”。6.2 倉管員對(duì)所備物料的實(shí)物與單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后才能發(fā)料。6.3 領(lǐng)用材料時(shí)，領(lǐng)料人必須同倉儲(chǔ)發(fā)料人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字。6.4 倉儲(chǔ)部按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，物料出庫必須及時(shí)準(zhǔn)確最好采用一次性出庫原則。6.5 物料出庫的“四不發(fā)”原則6.5.1 手續(xù)不齊全的不予發(fā)放。6.5.2 品質(zhì)不合格的物料不予發(fā)放。6.5.3 規(guī)格不對(duì)的物料不予發(fā)放。6.

11、5.4 沒有辦理入庫手續(xù)的物料不予發(fā)放。4.5 倉儲(chǔ)人員物料發(fā)放結(jié)束后，立即將所發(fā)物料的庫存標(biāo)識(shí)卡信息按所剩數(shù)量重新調(diào)整。6.7 倉庫工作人員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。7、成品管理7.1 成品應(yīng)按產(chǎn)品類別分區(qū)域儲(chǔ)存，分批碼放。7.2 成品入庫依據(jù)質(zhì)檢出具的產(chǎn)成品質(zhì)檢單及生產(chǎn)出具的產(chǎn)成品入庫單，并與實(shí)物認(rèn)真核對(duì)無誤方可辦理入庫。7.3 成品碼放時(shí)離墻離地和貨行之間必須留有一定距離，以便執(zhí)行先產(chǎn)先銷。7.4 外箱無合格證的產(chǎn)品不得入庫。7.5 發(fā)貨人及提貨人核對(duì)銷售發(fā)貨單信息與實(shí)物一致，須審核簽字方可發(fā)貨，無單不可發(fā)貨。7.6 所有出庫的物料及成品必須有倉儲(chǔ)經(jīng)理簽字確認(rèn)。7.7 所有物料的

12、借出必須有倉儲(chǔ)經(jīng)理簽字方可同意，借出物料需及時(shí)歸還。8、不合格品管理5.1 到貨當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)不合格的物料則當(dāng)即做退貨處理。5.2 檢驗(yàn)周期較長的物料，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)不合格的，將黃色待檢卡揭下，掛上紅色 “不合格品”標(biāo)識(shí)卡，放置于不良品區(qū)；5.3 車間所退回的不良品須包裝規(guī)范，單據(jù)上必須有檢驗(yàn)員簽字并注明不良原因。倉 管員才可接收。5.4 倉管員須及時(shí)對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)卡上注明品名、批次、單位、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨日期、不合格原因等信息。5.5 倉管部協(xié)同采購部每月15日對(duì)不合格品進(jìn)行處理。5.6 需要退回廠家的不合格品，采購部辦理退庫單，聯(lián)系廠家退貨。5.7 對(duì)已扣除比率入庫的物料，不需要退廠的，或者長期

13、呆滯不使用的物料，由倉儲(chǔ)部申請(qǐng)報(bào)廢，按不良品報(bào)廢管理制度執(zhí)行。六、倉庫6s管理6.1 所有物料必須面向通道擺放。6.2 所有物料必須按儲(chǔ)存要求碼放。6.3 物料的賬卡物需清晰、準(zhǔn)確、干凈6.4 物料須按標(biāo)識(shí)標(biāo)線定位、分類擺放6.5 每天各倉必須做好班前檢查班后清理工作，保持現(xiàn)場(chǎng)整體干凈。6.6 滅火器的擺放必須干凈、有序。七、倉儲(chǔ)安全管理倉庫內(nèi)不得有火種、易燃物品進(jìn)入。倉庫須配備足夠的消防器材（滅火器、消防栓）等，消防器材附近不得擺放物品。對(duì)特殊屬性的物料必須單獨(dú)存放，并做好安全防護(hù)。倉庫管理人員在下班前須確認(rèn)門窗、電源是否關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即上報(bào)。倉庫禁止外來人員進(jìn)入，如有需要進(jìn)入

14、，必須聽從倉庫管理人員指揮及陪同。倉庫人員在關(guān)閉倉門時(shí)必須確認(rèn)擋鼠板是否放置。行政部將定期對(duì)滅火器的有效期進(jìn)行點(diǎn)檢。倉庫內(nèi)除指定叉車外其它車輛不得進(jìn)入。八、叉車安全管理8.1 使用人力液壓叉車時(shí)，使用者應(yīng)保持正常步頻，嚴(yán)禁拉著叉車跑，或站在叉車上 將叉車當(dāng)滑板用8.2 叉車駕駛?cè)藛T必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)在取得叉車證后方可上崗，無證人員嚴(yán)禁駕駛叉 車。8.3 在公司沒有安排的前提下叉車司機(jī)嚴(yán)禁教別人駕駛叉車。8.4 凡駕駛叉車者必須要用叉車專用鑰匙，不能使用其它非叉車鑰匙啟動(dòng)叉車，避 免損壞車鎖。8.5 叉車駕駛前必須檢查轉(zhuǎn)向燈、剎車、喇叭、燈光是否完好。8.6 叉車必須按照靠右行駛的原則駕駛，行駛時(shí)

15、叉車貨叉應(yīng)距地面200 300毫米，在行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車和急轉(zhuǎn)彎。8.6 廠內(nèi)叉車行駛速度不超過5km/h,進(jìn)出大門或在倉庫、車間內(nèi)部不超過3km/h,叉車行經(jīng)門口、路口、岔道時(shí)，應(yīng)做到一慢（速度不得超過0.8 米 /秒）、二看、三通過，并提前鳴笛，禁止高速轉(zhuǎn)彎。8.7 貨叉最大起升高度為4m,額定載重量為1500kg,在較差的道路條件下作業(yè)，起重 量應(yīng)適當(dāng)降低，并降低行駛速度，嚴(yán)禁超載、偏載，嚴(yán)禁貨物升高后長距離行駛。8.8 在使用叉車裝卸貨物的過程中，不得開快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進(jìn)入操作范圍的3 -5 米之內(nèi)，不論是否叉貨、貨叉下嚴(yán)禁人員逗留

16、。8.9 叉車停止時(shí)必須把插腳平放在地上，掛空擋拉緊手剎方可離開。8.10 叉車叉起貨物是必須先仰后提升，下降時(shí)，應(yīng)先下降后傾斜。8.11 嚴(yán)禁叉車載人，嚴(yán)禁貨叉上站人。8.12 不準(zhǔn)運(yùn)送松散的貨物一面翻到，運(yùn)送前應(yīng)將其固定牢靠。8.13 卸下的貨物必須井然有序的放在無妨礙通行的地方，貨物或叉車不得停放在通道口。8.14 駕駛前如發(fā)現(xiàn)剎車或其它不正常情況應(yīng)立即聯(lián)系維修人員處理，司機(jī)不得私自拆修。每月必須定期檢查各部位所需的油、水、電解液。每月初和月末對(duì)叉車進(jìn)行保養(yǎng)，打潤滑油、添加電解液等，并填寫叉車維護(hù)保養(yǎng)記錄。九、防蟲防鼠管理9.1 倉庫門口必須設(shè)置擋鼠板，以免老鼠進(jìn)入。9.2 倉庫的窗戶不可成打開狀態(tài)，以防蚊蟲飛入。9.3 每天須對(duì)倉庫的防蟲防鼠設(shè)施（粘鼠板、擋鼠板）進(jìn)行檢查，9.4 若有異常及時(shí)更換。并做好防蟲防鼠記錄。9.5 定期對(duì)倉庫進(jìn)行清潔，如發(fā)現(xiàn)鼠跡及時(shí)跟蹤，消滅鼠害。9.6 必要時(shí)請(qǐng)專業(yè)滅鼠公司進(jìn)行滅鼠。十、考核辦法9.