PD產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

1、程序文件產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文件編號(hào)Q/HJE-PD16-2004版本 D/1生效日期P1/6文件分發(fā)部門(mén)及人員總 經(jīng)理管理者代表技術(shù)工程部副總經(jīng)理銷(xiāo)售部生產(chǎn)部生產(chǎn)廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)部品管部行政廠長(zhǎng)采購(gòu)部物料部文控中心行政部口文件修改欄頁(yè)碼版本生效日期修改內(nèi)容15D/02004. 4. 15增加4.6產(chǎn)品最終審核內(nèi)容21-6D/12005. 3. 7整合CQC對(duì)關(guān)鍵材料例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)內(nèi)容在此 份程序中頁(yè)碼/版本對(duì)照表頁(yè)碼（Page）P1P2P3P4P5P6版本（Rev）D/1D/1D/1D/1D/1D/1編制審核批準(zhǔn)1目的程序文件產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文件編號(hào)Q/HJE-PD16-2004版本D/

2、1P 2/6為驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，特制定本程序 2適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系所覆蓋的采購(gòu)產(chǎn)品（包括顧客財(cái)產(chǎn)）、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括X2交流抗干擾電容器所用的關(guān)健材料的檢驗(yàn) 和試驗(yàn)及定期確認(rèn)。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)：a）組織、協(xié)調(diào)檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件的編制工作，并組織工藝驗(yàn)證試驗(yàn)；b）產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)技術(shù)文件（包括采購(gòu)產(chǎn)品的入廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件）編 制；c）組織檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作的實(shí)施，仲裁檢驗(yàn)、試驗(yàn)的正確性。3.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)：產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的具體實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行符合性判斷，負(fù)責(zé)廢品隔離，檢 驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和符合性結(jié)論、記錄的正確性、完整性負(fù)責(zé)。3.3產(chǎn)品生產(chǎn)單位負(fù)

3、責(zé)：產(chǎn)品自檢，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)管理、記錄。3. 4認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)：制定本程序，確保本公司供應(yīng)商提供的關(guān)鍵材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。 4程序4.1檢驗(yàn)、試驗(yàn)文件要求4.1.1 檢驗(yàn)、試驗(yàn)文件包括：a）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、詳細(xì)規(guī)范或技術(shù)條件；b）檢驗(yàn)卡（分采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品檢驗(yàn)卡）；c）質(zhì)量計(jì)劃等。4.1.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)文件應(yīng)有以下內(nèi)容：a）抽樣方法；b）檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目及其方法；c）測(cè)量設(shè)備及其測(cè)試范圍、精度要求;程序文件產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文件編號(hào)Q/HJE-PD16-2004版本D/1P 3/6d）檢查水平及其合格質(zhì)量水平（AQL值）;e） 記錄方式。4.1.3采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)

4、文件中，檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法應(yīng)盡量與供方保持一致， 其內(nèi)容應(yīng)針對(duì)我公司產(chǎn)品要求的性能指標(biāo)和測(cè)試能力有所增減，當(dāng)采購(gòu)合同技術(shù)協(xié)議有要求時(shí)，應(yīng)將要求納入技術(shù)文件中。4.1.4對(duì)過(guò)程和最終產(chǎn)品，應(yīng)將合同評(píng)審、或產(chǎn)品不合格引起的糾正措施涉及 到的要求可以用臨時(shí)更改通知的形式（可采用聯(lián)絡(luò)單）進(jìn)行補(bǔ)充，作為檢驗(yàn)內(nèi)容之一實(shí)施。4.2 檢驗(yàn)、試驗(yàn)的基本要求4.2.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)的依據(jù)是：產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)文件、產(chǎn)品圖紙或樣 品。4.2.2 未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)、經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格而未經(jīng)批準(zhǔn)讓步放行的產(chǎn)品， 過(guò)期而未經(jīng)復(fù)檢符合要求的產(chǎn)品，不得投料、轉(zhuǎn)序、入庫(kù)、放行。經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)作好標(biāo)識(shí)，隔離存放并報(bào)主管領(lǐng)

5、導(dǎo)，按不合格品控制程序 進(jìn)行處理。4.2.3檢驗(yàn)、試驗(yàn)用測(cè)試設(shè)備應(yīng)在合格有效期內(nèi)，使用前應(yīng)自校。4.2.4有資格證的檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員才能使用檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)識(shí)印章并出具產(chǎn)品質(zhì) 量證明。4.2.5檢驗(yàn)規(guī)范中抽樣、檢驗(yàn)計(jì)數(shù)、數(shù)據(jù)的接收準(zhǔn)則必須為零缺陷，否則必須 經(jīng)顧客批準(zhǔn)。4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.3.1 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)按來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和原材料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行，并填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告。4.3.2定點(diǎn)采購(gòu)的產(chǎn)品，若在合格供方名冊(cè)以外的供方采購(gòu)時(shí)，采用加嚴(yán) 檢查的辦法進(jìn)行驗(yàn)收，加嚴(yán)復(fù)驗(yàn)的辦法可采用提高抽樣檢查水平或 AQL提高一 檔次進(jìn)行。433 我公司無(wú)檢驗(yàn)手段或檢驗(yàn)手段不全的米購(gòu)產(chǎn)品，以

6、復(fù)核供方來(lái)貨合格 證（書(shū)）或工藝試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)，可委托其它有能力開(kāi)展檢驗(yàn)工作的外單 位進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。程序文件產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文件編號(hào)Q/HJE-PD16-2004版本D/1P 4/64.4.1 產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)：生產(chǎn)工人加工開(kāi)始前，應(yīng)先復(fù)核上工序產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn) 品）的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并對(duì)易檢的性能等進(jìn)行檢查復(fù)驗(yàn)，符合有關(guān)要求時(shí)，才 能進(jìn)行下工序的生產(chǎn)。4.4.2首件檢驗(yàn)：每批產(chǎn)品生產(chǎn)開(kāi)始或工藝條件改變，調(diào)試正確后生產(chǎn)的15件產(chǎn)品，先由操作工人進(jìn)行自檢，自檢后交檢驗(yàn)員進(jìn)行首檢。首件不合格時(shí)， 由操作者查明原因進(jìn)行糾正后，重新生產(chǎn)，直至首檢合格或批準(zhǔn)讓步接收后， 檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可方能進(jìn)行批量生產(chǎn)，

7、操作者自檢、檢驗(yàn)員專檢均要填寫(xiě)生產(chǎn) 工序管理表。4.4.3 巡回檢驗(yàn)（監(jiān)控）a）在生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員應(yīng)指導(dǎo)和督促操作者自檢，對(duì)不自檢的產(chǎn)品有 權(quán)拒檢驗(yàn)收；b）巡回檢查中，發(fā)現(xiàn)不符合有關(guān)規(guī)定要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員糾 正或報(bào)告職能部門(mén)進(jìn)行處理，并每天填寫(xiě)IPQC巡檢日?qǐng)?bào)表。4.4.4 完工檢驗(yàn)和試驗(yàn)a）產(chǎn)品加工完后，經(jīng)操作者自檢合格，填寫(xiě)生產(chǎn)工序管理表后連同產(chǎn)品一并交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)用IPQC工序檢驗(yàn)記錄表的形式 進(jìn)行記錄，有試驗(yàn)和計(jì)測(cè)的項(xiàng)目由檢驗(yàn)員委托測(cè)試人員進(jìn)行，并將測(cè)試結(jié)果納入記錄內(nèi)容。b）在所有規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目完成并合格后，檢驗(yàn)員在生產(chǎn)工序管理表檢驗(yàn)員欄簽名并加蓋代號(hào)章。C）

8、尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)：依各檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，如顧客有特殊要求則需依顧客要求的頻次對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，其結(jié)果必須得到顧客評(píng)審。4.5 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)（認(rèn)證產(chǎn)品例行檢驗(yàn)）4.5.1 產(chǎn)品生產(chǎn)完工并自檢后，由操作者填寫(xiě)生產(chǎn)工序管理表連同產(chǎn)品 交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員在開(kāi)始檢驗(yàn)前，應(yīng)負(fù)責(zé)核對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品和過(guò)程產(chǎn)品的 標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，符合規(guī)定才能進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)報(bào)表，檢驗(yàn)合格方能進(jìn)行包裝。4.5.2產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行包裝后，由包裝工人填寫(xiě)成品交驗(yàn)單交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，符 合程序文件產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文件編號(hào)Q/HJE-PD16-2004版本D/1P 5/6要求后，檢驗(yàn)員蓋章放行，準(zhǔn)予入庫(kù)。

9、4.5.3產(chǎn)品發(fā)貨前的外包裝檢查，由品管部依所制定的檢驗(yàn)文件對(duì)其實(shí)施檢 驗(yàn)。4.5.4.對(duì)本公司所有認(rèn)證產(chǎn)品例行檢驗(yàn)是指在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的 產(chǎn)品進(jìn)行百分之百的檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加 工。4.5.5 .例行檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)通過(guò)100%勺外觀檢驗(yàn)和性能檢測(cè)。并按生產(chǎn)批進(jìn)行 成品抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)由檢驗(yàn)員在流程單上加蓋合格章后，方能流入包裝工序。4.6產(chǎn)品最終審核（認(rèn)證產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)）4.6.1品質(zhì)部檢驗(yàn)員必須以適當(dāng)?shù)念l次（若顧客無(wú)要求，按每年一次）對(duì)包裝 后的產(chǎn)品進(jìn)行審檢（亦稱最終審核），以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品性能、 包裝、標(biāo)簽）。審核內(nèi)容如下：

10、a. 產(chǎn)品包裝是否正確b. 產(chǎn)品標(biāo)簽是否與產(chǎn)品一致c. 是否有漏裝混裝等現(xiàn)象d. 產(chǎn)品性能是否符合規(guī)格要求462檢驗(yàn)員最終審核結(jié)果記錄于成品檢驗(yàn)報(bào)告上并注明產(chǎn)品審核。463認(rèn)證產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)具體項(xiàng)目見(jiàn)：MPP-X2抑制電源電磁抗干擾用固定電容器產(chǎn)品質(zhì)量保證文件附表三。4.7超期產(chǎn)品復(fù)檢（包括關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)）4.7.1 為確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求以及公司認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，必須對(duì)提供關(guān)鍵元器件和材料之供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)其提供之關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)。4.7.2 關(guān)鍵元器件和材料由物料部倉(cāng)管員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 為確保公司X2交流抗干 擾電容器所用的關(guān)鍵元器件和

11、材料的質(zhì)量， 特規(guī)定所有關(guān)鍵元器件和材料的倉(cāng) 庫(kù)保管期限最多為半年，另有具體規(guī)定的除外。4.7.3凡超過(guò)保管期的產(chǎn)品，由保管單位的保管員清理，并填報(bào)超期產(chǎn)品復(fù)檢程序文件產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文件編號(hào)Q/HJE-PD16-2004版本D/1P 6/6清單，交本單位領(lǐng)導(dǎo)提出初步處理意見(jiàn)后，交品管部4.7.4 品管部組織有關(guān)檢驗(yàn)員，針對(duì)過(guò)期產(chǎn)品的易變化尺寸及性能等進(jìn)行針 對(duì)性的復(fù)檢，復(fù)檢合格后，加蓋復(fù)檢合格章，并注明復(fù)檢日期，所有超期關(guān)鍵材 料必須經(jīng)品管部復(fù)檢確認(rèn)合格后方能投入生產(chǎn)。4.8 不合格品的處理產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等產(chǎn)生的不合格，均按不合格品控制程序進(jìn)行處理。 5相關(guān)/支持性文件5.1不合格品控制程序5.2來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5.3原材料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5.4產(chǎn)品論證工廠質(zhì)量保證能力要求（CQC/CPO18-2O026記錄NO記錄名稱保存單位保存期限表號(hào)1來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告品管部2年P(guān)D16-012進(jìn)料檢驗(yàn)情況匯總表品管部3年P(guān)D16-023卷繞工序檢驗(yàn)記錄品管部2年P(guān)D16-034外觀檢查工序檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表品管部2年P(guān)D16-045熱壓IPQC檢驗(yàn)記錄表品管部2年P(guān)D16-056外檢工序不良品統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)部3年P(guān)D16-067金屬膜方阻測(cè)試記錄表:品管部2年P(guān)D16-078檢測(cè)工序檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表品管部2年P(guān)D16-089檢測(cè)工序不良品統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)部2年P(guān)D16-0910成品