供應(yīng)鏈管理手冊文檔

1、06 一、目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語、定義1、目的2、范圍3、引用標(biāo)準(zhǔn)4、術(shù)語和定義07 二、供應(yīng)鏈管理體系1、供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)示意圖2、供應(yīng)鏈質(zhì)量管理示意圖3、供應(yīng)鏈管理體系總要求4、文件和記錄要求5、相關(guān)文件和體系08三、供應(yīng)商管理職責(zé)1、供應(yīng)商管理的職責(zé)09四、供應(yīng)商管理總要求1、供應(yīng)商要求2、采購與供應(yīng)要求3、關(guān)鍵點控制10 五、供應(yīng)商評選1、供應(yīng)商調(diào)查2、供應(yīng)商評估3、供應(yīng)商考查4、供應(yīng)商評定5、供應(yīng)商評定原則11 六、供應(yīng)過程管理1、驗收2、驗收標(biāo)準(zhǔn)3、供應(yīng)活動不符合處理4、供應(yīng)活動不符合溯源與抱怨12 七、供應(yīng)商評價1、供應(yīng)商質(zhì)量檔案2、供應(yīng)商綜合評價3、供應(yīng)商關(guān)系管理13 八、其他1

2、、附件2、案例一、目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語、定義1、目的執(zhí)行供應(yīng)鏈管理，提高企業(yè)競爭力；獲取柔性及滲透性的市場； 獲得高用戶服務(wù)水平；通過降低庫存、提升企業(yè)制成能力提高企 業(yè)運作效率，達(dá)到成本和服務(wù)之間的有效平衡，實現(xiàn)企業(yè)價值的 最大化2、范圍處在X公司供應(yīng)鏈的物料提供、技術(shù)支持與服務(wù)提供、倉儲與物 流的供應(yīng)商3、引用標(biāo)準(zhǔn)A ISO 9001:2000B、HACCP荷蘭 RVA 3rdC相關(guān)法律法規(guī)D供應(yīng)鏈管理、價值鏈分析4、術(shù)語和定義以下術(shù)語和定義適用本手冊A、供應(yīng)鏈?zhǔn)菆?zhí)行采購原材料，將它們轉(zhuǎn)換為中間產(chǎn)品和成品，并 且將成品銷售到用戶的功能網(wǎng)鏈，供應(yīng)鏈不僅是一條聯(lián)接供應(yīng)商 到用戶的物料鏈，

3、而且是一條增值鏈，物料在供應(yīng)鏈上因加工、 運輸?shù)冗^程而增加其價值B、供應(yīng)鏈管理即這條功能網(wǎng)鏈的管理，使其符合要求C、 供應(yīng)商管理即處在 X公司供應(yīng)鏈和潛在供應(yīng)商的管理，使其符 合要求D物料提供供應(yīng)商是指 X公司指定的原材料、輔料提供商，如原 料油、食品添加劑等E、 技術(shù)支持與服務(wù)提供供應(yīng)商是指X公司指定的大型設(shè)備、重大 施工項目的技術(shù)支持與服務(wù)的提供商，如新廠建設(shè)、認(rèn)證與咨詢服務(wù)、配套設(shè)施與后勤服務(wù)等F、倉儲與物流供應(yīng)商是指 X公司指定的倉庫和物流承包或合作商，如外租倉庫，專業(yè)物流公司等二、供應(yīng)鏈管理體系1、供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)示意圖2、供應(yīng)鏈質(zhì)量管理示意圖3、供應(yīng)鏈管理體系總要求A、 根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的

4、需要建立供應(yīng)鏈管理體系，該體系為公司現(xiàn) 行管理體系的補充B、分析市場與競爭環(huán)境，了解現(xiàn)在的市場需求和市場環(huán)境、產(chǎn)品 的類型和特征C總結(jié)、分析企業(yè)現(xiàn)狀，分析企業(yè)供需管理的現(xiàn)狀， 分析、尋找、 總結(jié)企業(yè)存在的問題及影響供應(yīng)鏈的因素D分析供應(yīng)鏈的組成？，提出供應(yīng)鏈組成的基本框架。供應(yīng)鏈中 的成員組成分析主要包括制造工廠、設(shè)備、工藝和供應(yīng)商、制造 商、分銷商、零售商及用戶的選擇及其定位，以及確定選擇與評 價的標(biāo)準(zhǔn)E、完成公司的支出分析，設(shè)計供應(yīng)鏈，提出有效且符合要求的供 應(yīng)鏈，并對其進(jìn)行驗證F、確定供應(yīng)商組成供應(yīng)鏈，對供應(yīng)商進(jìn)行科學(xué)、公正、公平、公 開的管理，推動供應(yīng)鏈的不斷完善和持續(xù)改進(jìn)G合理的資源

5、分配及適宜的供應(yīng)商資源儲備4、文件和記錄要求A、按照公司現(xiàn)有體系進(jìn)行管理5、相關(guān)文件和體系A(chǔ)、ISO管理體系B、HACCK理體系C其他相關(guān)管理體系及要求三、供應(yīng)商管理職責(zé)1、供應(yīng)商管理的職責(zé)A、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理實施的監(jiān)督與 資源調(diào)配的工作B、采購部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)市場與競爭環(huán)境的分析C采購部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈的分析，并及時總結(jié)、分析 企業(yè)供需現(xiàn)狀D財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的支出分析，其他相關(guān)部門給予配合E、 采購部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈的設(shè)計與管理，其他相關(guān)部 門給予配合F、 采購部負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)工作，并嚴(yán)格按照供應(yīng) 商管理的要求進(jìn)行公司的采購作業(yè)，對其進(jìn)行

6、管理，其他相關(guān)部 門給予配合G工程維修部、人力資源部和執(zhí)行部等相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)收集、 分析提供技術(shù)支持與服務(wù)、倉儲與物流供應(yīng)商的相關(guān)信息，并協(xié) 助采購進(jìn)行其管理H采購部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織、 實施對供應(yīng)商供應(yīng)活動的綜合評 價，其他相關(guān)部門給予配合I 、品研部負(fù)責(zé)協(xié)助采購部完成供應(yīng)商評選的活動， 并制定相應(yīng)的 品質(zhì)與安全標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)商期望，其他相關(guān)部門給予配合J品研部負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計、分析供應(yīng)商供應(yīng)活動的不符合（質(zhì)量 問題及事故），并建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，為供應(yīng)商綜合評價提供 有效且準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并協(xié)助采購部推動供應(yīng)商管理工作的順利開 展K、品研部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織、 協(xié)調(diào)供應(yīng)商供應(yīng)活動中的不符合 （質(zhì)量

7、問題及事故）處理，及原因分析和改進(jìn)工作，其他相關(guān)部 門給予配合L、財務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助采購評估供應(yīng)商的財務(wù)和信用狀況，并嚴(yán)格執(zhí)行對供應(yīng)商供應(yīng)活動不符合（質(zhì)量問題及事故）的經(jīng)濟溯源與索 賠工作M生產(chǎn)和包裝部負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)活動中不符合（質(zhì)量問題及事故）的測評與統(tǒng)計工作，并及時反饋相關(guān)部門四、供應(yīng)商管理總要求1、供應(yīng)商要求A、供應(yīng)商應(yīng)滿足以下要求：經(jīng)過X公司的評估確認(rèn)與X公司有共同的經(jīng)營理念及價值觀保證其供應(yīng)品質(zhì)與安全的能力足夠的持續(xù)改進(jìn)成本的能力提供有效技術(shù)支持與服務(wù)的能力注：以上要求為供方選擇和評估程序的補充B、供應(yīng)商應(yīng)滿足 X公司的供應(yīng)商期望及相關(guān)要求2、采購與供應(yīng)要求A、采購與供應(yīng)的決策應(yīng)經(jīng)過充分

8、的評估與確認(rèn)B、采購與供應(yīng)的決策應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的整體表現(xiàn)C采購與供應(yīng)的決策應(yīng)避免超出合格供應(yīng)商的范圍D采購與供應(yīng)的決策應(yīng)科學(xué)、公正， “招投標(biāo)”的運作方式可作 為首選，也不排除現(xiàn)有的運作方式E、分類要求物料供應(yīng)品質(zhì)與安全要求技術(shù)支持與服務(wù)供應(yīng)工程設(shè)計與實施資格及相應(yīng)技術(shù)資格要求倉儲與物流供應(yīng)倉儲與物流配送要求未經(jīng)X公司書面許可，任何形式的物料改變；轉(zhuǎn)包、外加工；2 租、改變配送渠道等活動，都將示為對 X公司利益的侵害， 司都將視情況進(jìn)行嚴(yán)肅處理供應(yīng)商涉及以下不符合，其供應(yīng)資格將被取消：A、涉及重大衛(wèi)生安全問題B、涉及重大品質(zhì)問題C涉及誠信問題D涉及不正當(dāng)競爭問題E、涉及法律問題3、關(guān)鍵點控制

9、A、門當(dāng)戶對原則B、半數(shù)比例原則C供應(yīng)源數(shù)量控制原則D供應(yīng)鏈戰(zhàn)略原則五、供應(yīng)商評選1、供應(yīng)商調(diào)查經(jīng)過初選的供應(yīng)商接收 X公司的調(diào)查2、供應(yīng)商評估根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對反饋、收集的信息資料進(jìn)行分析，并結(jié)合供應(yīng) 商的類別進(jìn)行初評3、供應(yīng)商考查根據(jù)初評結(jié)果，結(jié)合供應(yīng)商的類別，進(jìn)行供應(yīng)商的考查供應(yīng)商類別I類與品質(zhì)安全密切相關(guān)的供應(yīng)商現(xiàn)場考查一次/每年類與品質(zhì)安全較相關(guān)的供應(yīng)商現(xiàn)場考查一次/二年川類與品質(zhì)安全相關(guān)的供應(yīng)商現(xiàn)場考查首次供應(yīng)和出現(xiàn)重大不符合時W類 與品質(zhì)不安全相關(guān)的供應(yīng)商無需現(xiàn)場考查提供必須的評審資料4、供應(yīng)商評定A、根據(jù)供應(yīng)商考查結(jié)果，結(jié)合供應(yīng)商類別及供應(yīng)商整體表現(xiàn)， 綜合考慮評定供應(yīng)商。符合合

10、格供應(yīng)商資格者錄入合格供應(yīng)商 名冊A類供應(yīng)商經(jīng)評估確認(rèn)后，其供應(yīng)活動可實行監(jiān)管放行”；B類的供應(yīng)商才具備招投標(biāo)”的資格供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn)評分以100分記，分為五個等級A 10085分評價：批準(zhǔn)合作，滿意，需要提高B、 85 75分評價：批準(zhǔn)合作，較滿意，需要改善C 75 60分評價：批準(zhǔn)合作，符合要求，需要改進(jìn)D 60 50分評價：批準(zhǔn)合作，基本符合要求，限期改進(jìn)E、50分以下評價：不批準(zhǔn)合作，不滿意如供應(yīng)商連續(xù)二次評為 C，則降級為D,累計三次為D,則降級為E5、供應(yīng)商評定原則A、系統(tǒng)全面性原則：全面系統(tǒng)評價體系的建立和使用B、簡明科學(xué)性原則：供應(yīng)商評價和選擇步驟、選擇過程透明化、制度化和科學(xué)化

11、C穩(wěn)定可比性原則：評估體系應(yīng)該穩(wěn)定運做，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，減少主 觀因素D靈活可操作性原則：不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下 的供應(yīng)商評價應(yīng)是不一樣的，保持一定的靈活操作性E、門當(dāng)戶對原則：供應(yīng)商的規(guī)模和層次和采購商相當(dāng)F、 半數(shù)比例原則：購買數(shù)量不超過供應(yīng)商產(chǎn)能的50%反對全額 供貨的供應(yīng)商G供應(yīng)源數(shù)量控制原則：同類物料的供應(yīng)商數(shù)量約3家，主次供應(yīng)商之分H供應(yīng)鏈戰(zhàn)略原則：與重要供應(yīng)商發(fā)展供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作關(guān)系I、學(xué)習(xí)更新原則：評估的指標(biāo)、標(biāo)桿對比的對象以及評估的工具 與技術(shù)都需要不斷的更新J全面、具體、客觀原則：建立和使用一個全面的供應(yīng)商綜合評 價指標(biāo)體系，對供應(yīng)商做出全面、具體、客觀的評價，綜合考

12、慮 供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源開發(fā)、質(zhì)量控制、成本控制、 技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān) 系的方面六、供應(yīng)過程管理1、驗收A、品研部應(yīng)嚴(yán)格按照合格供方名冊進(jìn)行供應(yīng)物料的驗收B、 工程維修部及相關(guān)部門嚴(yán)格按照協(xié)議、合同及相關(guān)法規(guī)進(jìn)行技 術(shù)支持與服務(wù)供應(yīng)的驗收C執(zhí)行部及相關(guān)部門嚴(yán)格按照協(xié)議、合同及相關(guān)法規(guī)進(jìn)行倉儲與物流供應(yīng)的驗收2、驗收標(biāo)準(zhǔn)A、 公司根據(jù)供應(yīng)商的類別及相關(guān)要求，制定驗收標(biāo)準(zhǔn)及管理要求， 并嚴(yán)格遵照執(zhí)行B、公司采購與供應(yīng)的決策應(yīng)參考、依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)及管理要求3、供應(yīng)活動不符合處理A、物料不符合要求，品研部嚴(yán)格按照不合格品控制程序進(jìn) 行處理，其他相關(guān)部門協(xié)

13、助，并完成過程不符合的取證B、其他類別不符合要求，相關(guān)部門按照協(xié)議及相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行 處理4、供應(yīng)活動不符合溯源與抱怨A、品研部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)對物料不符合的評定，并根據(jù)客觀事 實對供應(yīng)商進(jìn)行抱怨B、其他類別的不符合要求， 相關(guān)部門根據(jù)協(xié)議及相關(guān)法規(guī)要求進(jìn) 行評定，并對供應(yīng)商進(jìn)行抱怨，記入質(zhì)量檔案七、供應(yīng)商評價1、供應(yīng)商質(zhì)量檔案 品研部建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，每月收集各供應(yīng)商供應(yīng)情況，評價 其當(dāng)月供應(yīng)活動的表現(xiàn)。每月的評價結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門，質(zhì)量檔 案可定期向供應(yīng)商反饋，推動供應(yīng)商的改進(jìn)與提高2、供應(yīng)商綜合評價A、公司按照供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合供應(yīng)商類別，定期對供應(yīng)商進(jìn) 行綜合評價。評估要素包括：質(zhì)量水

14、平、交貨能力、價格水平、 技術(shù)能力、后援服務(wù)、人力資源、管理水平、成本結(jié)構(gòu)、現(xiàn)有合 作狀況等方面的綜合能力的評估B、公司采購與供應(yīng)的決策應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商綜合評價的結(jié)果85分以上主要供應(yīng)商定單量70%85-70 分輔助供應(yīng)商定單量w20%70-50 分次要供應(yīng)商定單量w10%50分以下不批準(zhǔn)疋單量為零3、供應(yīng)商關(guān)系管理A、在公司資源充足的情況下，可應(yīng)供應(yīng)商要求，年度最終評分標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)支持和品質(zhì)與安全輔導(dǎo)B、采購部在收到供應(yīng)商輔導(dǎo)要求后，可與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商， 安排相關(guān)專業(yè)人員實施輔導(dǎo)，進(jìn)行供應(yīng)商輔導(dǎo)后，應(yīng)形成記錄送 品研部存檔C供應(yīng)商激勵管理模式對供應(yīng)商分級分類進(jìn)行管理，供應(yīng)商經(jīng)過評估確

15、認(rèn)方能進(jìn)入X公司的供應(yīng)鏈評價或現(xiàn)場考查的評分為該年度該供應(yīng)商的起評分供應(yīng)商供應(yīng)活動的不符合（包括技術(shù)支持與服務(wù)的提供），記入檔案，分級扣分供應(yīng)商重大的貢獻(xiàn)，記入檔案，分級加分年底供應(yīng)商綜合表現(xiàn)的客觀評價，該年度最終得分，低于要求，該供應(yīng)商將不被批準(zhǔn)結(jié)合供應(yīng)商考查及綜合評價結(jié)果，給予供應(yīng)商下一年度的起評分八、其他1、附件A、相關(guān)記錄和文件（略）2、案例例如：供應(yīng)商供應(yīng)活動評價某某物料供應(yīng)商2002年的考查評分為70分，2002年的綜合評分 為74分（權(quán)重為1/1 ）。即該供應(yīng)商2003年的起評分為 72分（70/2+74/2 = 72）。該供應(yīng)商分別于2003年6月和9月，出現(xiàn)了重大質(zhì)量問題， 分別 造成直接經(jīng)濟損失 5000元和8000元人民幣，占物料價值的 呀口 % 記分標(biāo)準(zhǔn)（涉及金額以人民幣計）1000 元或 %以下，不扣分；1000-3000 元或，扣 1 分；3000-5000 元或，扣 3 分；5000-10000 元或，扣 5 分；10000 元或 %以上，扣 7 分；全年累計扣分大于 10 分，即不被批準(zhǔn)。該供應(yīng)商于 2003年 10月配合公司順利完成的 500 萬的技改項目，給公司帶來了利益，使項目增值 150 萬元。 記分標(biāo)準(zhǔn)(涉及金額