質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

1、質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全整合管理體系審核通用檢查表（適合各部門(mén)）受審核部門(mén)：1 編制人/日期：1 批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，體系文件、適用法律法規(guī)|審核日期：|審核員：一體化管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法提問(wèn)組織是否有文 件的管理體系相 關(guān)文件是否齊全 文件是書(shū)面形式 還是電子形式與管理體系相關(guān)的文件有多少與受審核部門(mén)相關(guān)的文件是多 少組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同 時(shí)報(bào)告等是否存完好電子形式文件的使用是否有效管理體系文件 是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn) 的適用要素（或過(guò) 程）并符合其要求 要素（或過(guò)程）之 間相互作用關(guān)系 是否給予確定及 描述管理體系文件的內(nèi)容是否滿足

2、IS09001、IS014001、0HSAS1800的要求一體化管理體系要素（過(guò)程）間 的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清 楚查詢相關(guān)文件 的途徑有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑文件是否便于查閱管理手冊(cè)的覆 蓋面是否完整如 對(duì)IS09001 標(biāo)準(zhǔn) 有剪裁,剪裁細(xì)節(jié) 說(shuō)明的是否合理管理手冊(cè)是否包括管理體系的 范圍。管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的 細(xì)節(jié)與合理性。管理手冊(cè)是否引用或包括程序 文件。管理手冊(cè)是否包括管理體系過(guò) 程（或要素）之間的相互作用的表 述。手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是 否有可操作性。注 1 文件查閱含記錄的查閱注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要

3、求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門(mén)：質(zhì)量部1 編制人/日期：1 批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001, ISO14001, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律 審核日期：審核員：法規(guī)一體化管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法OHSAS18001條款提問(wèn)管理手冊(cè)的控 制情況手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文 件控制要求。文件和 資料控制制定的文件控 制程序是否符合 要求文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性程序中是否對(duì)文 件的編制、發(fā)布、存檔、查找、 修訂、評(píng)審做出了規(guī)定程序文件是否有效版本外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在 控制范圍之例是否規(guī)定了文件夾的保管辦法是否規(guī)定

4、了適用和定期評(píng)審文 件的有效性對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗 位是否得到現(xiàn)行有效文件是否規(guī)定了失效文件的處置、 管理辦法文件的編寫(xiě)、 批 準(zhǔn)、發(fā)布、保管、 修訂、評(píng)審情況所有文件是否字跡清楚所有文件標(biāo)識(shí)是否明確文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批 準(zhǔn)所有文件是否均注明制定或修 訂日期注1文件查閱含記錄的查閱。注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門(mén)：質(zhì)量部編制人/日期：1 批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律 審核日期：審核員：法規(guī)一體化管理體系要求檢杳

5、內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法0HSAS1800-條款提問(wèn)文件和 資料控制文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況文件修改后是否重新批準(zhǔn)識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法 是什么是否滿足要求使用處是否都使用適應(yīng)文件的 有效版本文件的查找是否方便文件的保管是否有效外來(lái)文件的控 制是否對(duì)外來(lái)文件夾的收集、審 查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、 評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了 規(guī)定執(zhí)行的如何作廢文件的管 理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo) 識(shí)和管理，以防止誤用記錄和記錄管理是否有對(duì)記錄 進(jìn)行官理的程序程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收 集編目、歸檔、保存、維護(hù)、查 閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定本組織與有關(guān)的記錄有哪些

6、與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪 些程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量 要求是否有保存期限的規(guī)定注1文件查閱含記錄的查閱。注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門(mén)：質(zhì)量部1 編制人/日期：1 批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律 審核日期：審核員：法規(guī)一體化管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法0HSAS18001條款提問(wèn)記錄和記錄管理記錄管理的實(shí) 況是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列 出了清單對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、 保護(hù)是否與書(shū)面程序的要

7、求相一 致記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚貯存是否便于存取和檢索貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適 宜,防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得 當(dāng)過(guò)期記錄是否完整能否提供足 夠信息信息是否可靠、可見(jiàn)證記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn) 品或服務(wù)的可追溯性員工在需要時(shí)能否從組織的記 錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息取咼管理者對(duì) 其建立和改進(jìn)管 理體系的承諾能 夠提供哪些證據(jù)總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書(shū)面的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 和目標(biāo),并采取措施使員工正確 理解并貫徹執(zhí)行是否通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告文件等方式將相關(guān)方 （客戶）的要求、法律法規(guī)的要求 傳達(dá)到各階層員工注1文件查閱含記錄的查閱。注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合

8、O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門(mén)：質(zhì)量部j 編制人/日期：1 批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律 審核日期：審核員：法規(guī)一體化管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法0HSAS18001條款提問(wèn)最高管理者對(duì) 其建立和改進(jìn)管 理體系的承諾能 夠提供哪些證據(jù)各階層員工是否充分理解這些 要求的重要性，并在工作中確保 這些要求的實(shí)現(xiàn)是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系的適用性、有效性和充分性。是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資 源。組織

9、是怎樣做 到以顧客、環(huán)境和 員工為關(guān)注焦點(diǎn) 的組織是通過(guò)什么方法掌握顧 客、員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量的要求以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保 障職業(yè)健康安全的要求組織如何將顧客的要求、環(huán)境 保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要 求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí) 施，從而達(dá)到顧客、員工以及其 他相關(guān)方的滿意職業(yè)健康 方針質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針 的制定是否制定了文化的管理方針管理方針是否經(jīng)最高管理者批 準(zhǔn)管理方針的內(nèi) 容是否與組織的宗旨相適宜。是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或 服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織 環(huán)境的注1文件查閱含記錄的查閱。注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)

10、，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門(mén)：質(zhì)量部編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律 審核日期：審核員：法規(guī)一體化管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法0HSAS18001條款提問(wèn)職業(yè)健康 方針管理方針的內(nèi) 容影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì) 和規(guī)模。是否對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方 的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防 和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他 要求作出承諾。是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指 標(biāo)的框架。是否與公司的其他方針一致。管理方針的傳 達(dá)與管理如何向全體

11、員工傳達(dá)的采取了哪些方式詢問(wèn)員工，看員工是否了解管 理方針為公眾如何獲得管理方針管理方針是否 得到實(shí)施檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針 是否得到實(shí)施管理方針的評(píng) 審與修訂是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī)疋注1文件查閱含記錄的查閱。注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門(mén)：質(zhì)量部1 編制人/日期：1 批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律 審核日期：審核員：法規(guī)一體化管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法0HSAS18001條款提問(wèn)職業(yè)健

12、康 方針管理方針的評(píng) 審與修訂最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)管 理方針如何對(duì)管理方針進(jìn)行修訂評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么是否建立了環(huán) 境因素識(shí)別和評(píng) 價(jià)的程序有無(wú)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程 序程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別 和評(píng)價(jià)的要求是否對(duì)組織的 活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù) 中的環(huán)境因素進(jìn) 行了識(shí)別是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象是否有環(huán)境因素的清單受審核部門(mén)的環(huán)境因素有哪些用什么方法和 怎樣進(jìn)行環(huán)境因 素的識(shí)別是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方 法方法是否適宜識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些 原始資料識(shí)別環(huán)境因素 應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài)是否考慮三種時(shí)態(tài)是否考慮了環(huán)境因素的七種類(lèi) 型是否考慮到可對(duì)其施加影響的

13、 相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素注1文件查閱含記錄的查閱。注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門(mén)：質(zhì)量部1 編制人/日期：1 批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律 審核日期：審核員：法規(guī)一體化管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法0HSAS18001條款提問(wèn)如何進(jìn)行環(huán)境 影響評(píng)價(jià)有無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方 法、準(zhǔn)則和步驟有無(wú)重大環(huán)境因素清單評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境 因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)如何對(duì)重大環(huán) 境因素的控制進(jìn)

14、行策劃是否根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素控制措施計(jì) 劃對(duì)重大環(huán)境因素的控制措施有 哪些對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制疋 了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施環(huán)境因素的住 處能否及時(shí)更新有無(wú)更新信息的規(guī)定是否按規(guī)定實(shí)施更新在制定方針、目 標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，是否 考慮了重大環(huán)境 因素哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和 指標(biāo)其他環(huán)境因素如何控制對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃是否建立了危 險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策 劃的程序有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求注1文件查閱含記錄的查閱。注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（

15、有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門(mén)：質(zhì)量部1 編制人/日期：丨批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律 審核日期：審核員：法規(guī)一體化管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法0HSAS18001條款提問(wèn)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃是否對(duì)組織的 活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所 中的危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及 其風(fēng)險(xiǎn)是否規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對(duì)象是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單受審核部門(mén)的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn) 有哪些用什么方法和 怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)源 及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)

16、 險(xiǎn)的方法方法是否適宜辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，收集 了哪些原始資料辨識(shí)危險(xiǎn)源及 其應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài)是否考慮三種時(shí)態(tài)是否考慮了各種類(lèi)型的危險(xiǎn)情 況是否考慮到可對(duì)其施加影響的 相關(guān)方帶來(lái)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn) 則和步驟有無(wú)重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)注 1 文件查閱含記錄的查閱。注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表受審核部門(mén)：質(zhì)量部1 編制人/日期：1 批準(zhǔn)圭人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS0140

17、01, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律 審核日期： 法規(guī)審核員：一體化管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法0HSAS18001條款提問(wèn)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控 制進(jìn)行策劃是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定 了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施 有哪些對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否 制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施危險(xiǎn)源及其風(fēng) 險(xiǎn)的信息能否及 時(shí)更新有無(wú)更新信息的規(guī)定是否按規(guī)定實(shí)施更新在制定方針、目 標(biāo)時(shí),是否考慮了 重大危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制法律和 其他要求是否建立并保 持了識(shí)別、獲得和 更新法律及其他 要求的程序程序

18、是否規(guī)定了識(shí)別適合本公 司的法規(guī)和其他要求的方法程序是否明確了獲得法規(guī)的渠 道程序中是否規(guī)定了收集、登錄、 保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī) 定了收集頻次、途徑登錄方法該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更 住處的跟蹤及負(fù)責(zé)人該程序是否規(guī)定了向員工和其 他相關(guān)方法傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他 要求的方法和職責(zé)注1文件查閱含記錄的查閱。注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表受審核部門(mén)：質(zhì)量部編制人/日期：批準(zhǔn)圭人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體

19、系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法0HSAS1800,條款提問(wèn)法律和 其他要 求適用于本公司 的法規(guī)和其他要 求有哪些受審核部門(mén)適 用的法律法規(guī)有 哪些是否建立了法規(guī)和其他要求的 清單有無(wú)遺漏受審核部門(mén)適用的法規(guī)有哪些 有無(wú)遺漏法規(guī)住處是否 及明變更由誰(shuí)負(fù)責(zé)做得如何如何向員工和 其他相關(guān)方傳達(dá) 法律法規(guī)和其他 要求的信息法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝 通誰(shuí)負(fù)責(zé)和需要了解法律法規(guī)和其他要 求的員工面談，看其是否充分了 解員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的 后果本組織的守法 情況及守法證明 性文件過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo) 準(zhǔn)是否清楚有無(wú)違背情況有無(wú)守法證明性文件，如新建、

20、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán) 境、職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)報(bào)告、三 同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) 等目標(biāo)組織是否設(shè)定 了管理目標(biāo)和指 標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)是否分解到有關(guān)的職能和層次注1文件查閱含記錄的查閱。注 2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)重不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門(mén)：質(zhì)量部1 編制人/日期：1 批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001, IS014001, OHSAS180Q1 體系文件、適用法律 審核日期：審核員：法規(guī)一體化管理體系要求檢杳內(nèi)容是否 適用4 TV,參考文件檢查方法0HSAS18001條款提問(wèn)目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)和指 標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi) 容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方 針的要求目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn) 品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的 內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 法律、法規(guī)和其他要求目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 員工和相關(guān)方的要求目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了 技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了 預(yù)