供應(yīng)商開(kāi)發(fā)表格

1、原物料供應(yīng)商評(píng)估表 NO. 生效日期： 年 月日供應(yīng)商評(píng)鑒資料版本： A.0 項(xiàng)類檢查項(xiàng)目配分得分備注目別 廠 1. 廠區(qū)周界應(yīng)有適當(dāng)防范外來(lái)污染源侵入之設(shè)計(jì)與構(gòu)筑。要 求建筑物距區(qū)離地面至少 0.3 米以下部分采用密閉性材料構(gòu)筑。 0.50.5 周查：廠區(qū)周界圍 2. 鄰近廠區(qū)的道路，應(yīng)鋪設(shè)柏油等， 以防止灰塵造成污染。環(huán) 0.50.5 查：廠外環(huán)境境 *3. 廠區(qū)內(nèi)禁止 飼養(yǎng)禽、畜及其他寵物，但警戒用犬除外，且應(yīng)適當(dāng)管理以避 免污染食品。 11 查：廠區(qū)環(huán)境廠區(qū) 4. 廠區(qū)內(nèi)四周環(huán)境應(yīng)隨時(shí)保 持清潔，地面不得有積水、泥濘、污穢等。 11 環(huán)廠查：廠區(qū)環(huán) 境境區(qū) 5. 廠區(qū)之空地應(yīng)鋪設(shè)混凝土

2、、柏油或綠化等，以防塵土 飛揚(yáng)。內(nèi) 0.50.5 查：廠區(qū)環(huán)境部環(huán) *6. 廠區(qū)內(nèi)不得有不良?xì)馕?（如廢棄物放置場(chǎng)所等） 、有害（毒）氣體、境廢水等情形發(fā)生。 11 查：廠區(qū)環(huán)境 7. 廠區(qū)內(nèi)若設(shè)有員工宿舍和餐廳，應(yīng)與制造加 工區(qū)、貯存區(qū)等場(chǎng)所完全隔離。 0.50.5 查：廠區(qū)分布 *1. 凡應(yīng)用 性質(zhì)不同之場(chǎng)所（如倉(cāng)庫(kù)、制造現(xiàn)場(chǎng)、包裝車間等）應(yīng)個(gè)別設(shè) 置。11 廠查：各功能作業(yè)區(qū)分布房 2. 各個(gè)功能廠房應(yīng)有足夠空 間，安置設(shè)備、衛(wèi)生作業(yè)或儲(chǔ)存食品、物料配等（如制造現(xiàn)場(chǎng)、 包裝車間、倉(cāng)庫(kù)等） 。 0.50.5 置查：各功能作業(yè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)與空 3. 要求檢驗(yàn)室基本布局為：一間恒溫儀器室（ 0.5

3、分）間一間理化 實(shí)驗(yàn)室（ 0.5 分） 11 查：檢驗(yàn)室布局廠房 4. 地面應(yīng)使用非吸收 性、不透水、易清洗消毒之材料鋪設(shè)，如水磨石、及地面涂漆 等。（如制造現(xiàn)場(chǎng)、包裝車間、倉(cāng)庫(kù)等） 11 設(shè)查：各功能作業(yè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)施 5. 地面應(yīng)平坦不滑、不得有破損。 （如制造、包裝、 倉(cāng)庫(kù)等） 0.50.5 地查：各功能作業(yè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)面與 6. 制造現(xiàn)場(chǎng)地面 不得有積水 （若有液體流至地面、作業(yè)環(huán)境經(jīng)常潮濕或排以水洗 方式清洗作業(yè)之區(qū)域，其地面應(yīng)有適當(dāng)之排水斜度）。11 水查：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 7. 制造作業(yè)場(chǎng)所之排水系統(tǒng)應(yīng)有適當(dāng)?shù)倪^(guò)濾或防止固 體廢棄物流入之裝置。 0.50.5 查：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 8.生產(chǎn)作業(yè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng) 屋頂應(yīng)

4、易清掃、可防止灰塵儲(chǔ)積，減少結(jié)露或成片剝落等情形 發(fā)生表面涂層0.51食品級(jí)不銹鋼頂棚或彩鋼板1天查：各功能作業(yè)區(qū)屋頂花板 原物料供應(yīng)商評(píng)估表 NO. 生效日期： 年月 日供應(yīng)商評(píng)鑒資料版本： A.0 項(xiàng)類檢查項(xiàng)目配分得分備注 天目 別花 9.各功能作業(yè)區(qū)的天花板衛(wèi)生狀況檢核。板0.50.5 保持干凈且沒(méi)有破損 10.蒸汽（ 0.5 分）、水（ 0.5 分）等配管不得設(shè)于 食品暴露之直接上空，否則應(yīng)有能防止塵埃及凝結(jié)水等掉落之 裝置或措施。 11 查：各管道分布 11.生產(chǎn)作業(yè)區(qū)之壁面應(yīng)采用 非吸收性、平滑、易清洗、不透水之淺色材料構(gòu)筑（可在室外 工作之場(chǎng)所不在此限） 。0.5 制造車間 -或

5、 具有 2m 以上的瓷 磚墻裙或表面涂層 1 或 食品級(jí)不銹鋼內(nèi)壁或彩鋼板 31 包裝 車間-或 具有 2m 以上的瓷磚墻裙或表面涂層 2 墻或 食品 級(jí)不銹鋼內(nèi)壁或彩鋼板壁查：各功能作業(yè)區(qū)墻壁與12.作業(yè)中需要打開(kāi)之窗戶應(yīng)裝設(shè)易拆卸清洗（ 0.5 分）且具有防護(hù)食品門(mén)污 窗 11 染功能之不生銹紗網(wǎng)（ 0.5 分），但包裝作業(yè)中不得打開(kāi)窗 戶。查：各功能作業(yè)區(qū)窗戶 13.生產(chǎn)作業(yè)區(qū)對(duì)外出入門(mén)戶應(yīng)以堅(jiān) 固材料制作，保持關(guān)閉（ 0.5 分）。廠（制造、包裝車間各 0.5 分） 11 房查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施及 14.各功能作業(yè)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)照明設(shè)備均應(yīng) 使用安全型照明設(shè)施，以防止燈管破設(shè)裂時(shí)污染暴露的食品。施 1

6、1 照查：各功能作業(yè)區(qū)照明設(shè)施明設(shè) 15. 制造、包裝現(xiàn)場(chǎng)作 業(yè)面照明 220 lx 以上，而檢查作業(yè)面照明 540 lx 以施上；其他 作業(yè)區(qū)照明 110 lx 以上。 0.50.5 查：照明設(shè)施 16.在有臭味及氣 體（包括蒸汽及有毒氣體）或粉塵產(chǎn)生而有可能污染食品之處， 應(yīng)有適當(dāng)之排除、收集或控制裝置。 11 通查：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)設(shè) 17. 排氣口應(yīng)裝設(shè)防止有害動(dòng)物侵入之裝置（ 0.5 分），而進(jìn)氣口應(yīng) 有空施氣 11 過(guò)濾設(shè)備（ 0.5 分）。查：各功能作業(yè)區(qū)之通風(fēng)設(shè)施 18.生產(chǎn)作業(yè)區(qū)應(yīng)設(shè)獨(dú)立男女分開(kāi)更衣室。0.5 除棕油外食品加工廠：制造車間入口（ 0.5 分）包裝車間入口（ 0.5

7、分） 0.51 棕 油廠：查核制造車間入口（ 1 分） 1 更查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施衣室 19.更 衣室設(shè)施要求：儲(chǔ)物柜、滅蠅燈、紫外線燈管（各1 分 ）；34 保持清潔 1 查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施 20.在制造、包裝入口處應(yīng)設(shè)置獨(dú)立隔離 之洗手消毒室。（制造、包裝車間各 1 分） 22 查：各功能作業(yè) 區(qū)之消毒室分布 原物料供應(yīng)商評(píng)估表 NO. 生效日期： 年 月 日供應(yīng)商評(píng)鑒資料版本： A.0 項(xiàng)類檢查項(xiàng)目配分得分備注目別 21.洗手臺(tái)應(yīng)以不銹鋼或瓷材等易清理材料構(gòu)筑，經(jīng)常保持清潔。11 查：洗手臺(tái) 22.洗手臺(tái)處的水龍頭應(yīng)采用腳踏式、肘動(dòng)式或電眼式等開(kāi)關(guān)方式，以防止已清洗或消毒之手部再度遭受污染。11 查：

8、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施 23.洗手設(shè)施之排水設(shè)施，應(yīng)具有防止逆流、 有害動(dòng)物侵入及臭味產(chǎn)生之洗 裝置 0.50.5 手 查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施 消 24. 在洗手設(shè)備附近應(yīng)備有液體清潔劑。 0.50.5 毒查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè) 施設(shè) 25.干手設(shè)備要求。施烘手設(shè)備或紙巾應(yīng)保證數(shù)量足夠并可 正常使用。 11 查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施 26.鞋底消毒設(shè)備（或換鞋設(shè)備） 要求廠即食性食品工廠要求房 A 員工進(jìn)入制造車間需換雨靴， 且在制造車間入口必須有泡鞋池供1及清洗消毒鞋底；消毒劑 需要定期更換（若使用氯化合物消毒劑，設(shè) 2 其有效游離余氯 濃度應(yīng)經(jīng)常保持在 200ppm 以上）；施 B 需保持干燥之作業(yè)場(chǎng)所 員工必須更換工作鞋。1即食性食品

9、外的食品加工工廠要求員 工進(jìn)入制造、包裝車間需換 2 工作鞋（制造、包裝各 1 分）27.倉(cāng) 庫(kù)構(gòu)造應(yīng)能堅(jiān)固，大小足以供作業(yè)順暢，維持整潔（ 0.5 分）并 應(yīng)有 11 防止有害動(dòng)物侵入之裝置（ 0.5 分）。查：倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng) 28. 原料倉(cāng)庫(kù)及成品倉(cāng)庫(kù)以適當(dāng)隔離為原則（ 0.5 分），同一倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ) 存性質(zhì)倉(cāng) 11 不同物品時(shí)亦應(yīng)適當(dāng)區(qū)隔且有標(biāo)識(shí)，有造成污 染之物品禁止一起儲(chǔ)存庫(kù)（ 0.5 分）。查：倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng) 29.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有 足夠棧板，物品不可直接放置于地面上，離地面、墻壁應(yīng)保 持 50cm 以上（ 1 分）；倉(cāng)庫(kù)站臺(tái)高于地面 1.1m ，防止塵土飛揚(yáng) 及便于 1.51.5 原料和成品運(yùn)輸（ 0.5

10、 分）。查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施 30.生 產(chǎn)作業(yè)區(qū)應(yīng)采取有效措施防蠅（ 0.5 分）、防鼠（ 0.5 分），且設(shè) 施健全有效。其 22 制造、包裝車間各（ 1 分）他查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施1. 所有食品加工用機(jī)器設(shè)備之設(shè)計(jì)和構(gòu)造應(yīng)能防止危害食品衛(wèi) 生，易于清洗消毒（盡可能易于拆卸） ，并容易檢查。 0.50.5 查： 機(jī)器設(shè)備 2. 食品加工機(jī)器設(shè)備應(yīng)具備使用時(shí)可避免潤(rùn)滑油、金 屬碎屑、污水或其他可能引起污染之物質(zhì)混入食品之構(gòu)造。 11 機(jī)查：機(jī)器設(shè)備器設(shè) 3. 食品接觸面一般要平滑（ 1 分）、無(wú)凹陷 或裂縫（ 1 分），并盡可能時(shí)備常予以清洗、消毒，注意無(wú)消毒 劑之污染。 22 查：機(jī)器設(shè)備 4. 設(shè)備材質(zhì)要

11、求 - 不產(chǎn)生毒素?zé)o臭 味或異味、非吸收性、耐腐蝕，可承受重復(fù)清洗和消毒等。 11 查：機(jī)器設(shè)備 原物料供應(yīng)商評(píng)估表 NO. 生效日期： 年月 日供應(yīng)商評(píng)鑒資料版本： A.0 項(xiàng)類檢查項(xiàng)目配分得分備注目別 5. 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有序排列（避免交叉污染） ，使生產(chǎn)作業(yè)順暢進(jìn)行 并使各個(gè)設(shè)備之能力互相配合。 11 查：機(jī)器設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)布局機(jī) *6. 用于測(cè)定、控制或記錄之測(cè)量器或記錄儀，應(yīng)能適當(dāng)發(fā)揮其功 能且須器準(zhǔn)確，并定期校正。設(shè)現(xiàn)場(chǎng)所有設(shè)備均能正常使用（正在檢修的儀器除外） 12 備 有校正記錄 1 查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 和校正記錄 7. 用于制造食品之機(jī)器、設(shè)備或場(chǎng)所不得用于制造 非食用制品。 0.50.5

12、查：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 1. 品保部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)為大專 以上學(xué)歷。 11 查：學(xué)歷證明或人事檔案記錄組 2. 公司技術(shù)人員， 學(xué)歷達(dá)到大專以上（ 0.5 分）；比例占員工總數(shù)8%以上織（ 0.5分）。11 與查：技術(shù)人員學(xué)歷證明或人事檔案記錄人 3. 檢驗(yàn)人 員需大專以上學(xué)歷（ 0.5 分）且需經(jīng)過(guò)專業(yè)技能的培訓(xùn)，并具備相應(yīng)事上崗證書(shū)（ 0.5 分）。11 查：檢驗(yàn)人員學(xué)歷證明、培訓(xùn)記 錄（培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容）及培訓(xùn)證書(shū) 1. 與食品直接接觸的 工作人員不得蓄留指甲（ 0.5 分）涂指甲油（ 0.5 分）及配戴飾 物（0.5 分）等。 1.51.5 包查：工作人員裝車 2. 與食品直接接 觸的工作人員必

13、須穿戴整潔工作衣帽，頭發(fā)不準(zhǔn)外露間（ 1分），佩戴口罩（ 1 分）。22 查：工作人員衛(wèi) 3. 工作人員需具備 統(tǒng)一的工作服及工作鞋。生 0.50.5 查：工作服管 4. 工作中不得 有可能污染食品之行為（如抽煙、飲食等） ，個(gè)人衣物不理得帶 入食品處理或設(shè)備、用具洗滌區(qū)域。 0.50.5 制查：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)度 其他 *5. 全體操作員工每年至少應(yīng)接受一次身體健康檢查。 11 查：操作人員健康證 6. 訪客之出入應(yīng)適當(dāng)管理；若要進(jìn)入作業(yè) 區(qū)時(shí)，應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)工作人員之衛(wèi)生要求。 0.50.5 查：現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 情況 1. 制造過(guò)程用水應(yīng)符合飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，非使用自來(lái)水者， 應(yīng)設(shè)置凈水或消毒設(shè)備。 11 查

14、：凈水設(shè)備 2. 用于輸送、裝載或 儲(chǔ)存食品之設(shè)備、容器及用具，用過(guò)后應(yīng)加以徹底的清洗和消 毒。 11 查：現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況 3. 車間內(nèi)專用的產(chǎn)品運(yùn)送之設(shè)備和容 器，應(yīng)由無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)銹的材料制成（ 1 分），且與盛裝廢棄 物的容器標(biāo)識(shí)分明（ 1 分）制 22 查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施程管 *4. 對(duì)重要 管制點(diǎn)有專人監(jiān)控并有完整記錄，對(duì)產(chǎn)生的不良及時(shí)調(diào)整使其 不流理入下一工序。 11 查：生產(chǎn)記錄表 5. 食品添加物應(yīng)設(shè)立專 柜，專人管理、注冊(cè)登記使用記錄，使用符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 11 查： 使用記錄原物料供應(yīng)商評(píng)估表 程 NO .管 理生效日期：年月日供應(yīng)商評(píng)鑒資料版本： A.0 項(xiàng)類檢查項(xiàng)目配分得分備 注

15、目別 6. 清潔劑、消毒劑等應(yīng)標(biāo)明毒性與使用方法，存放于固 定場(chǎng)所，由專人負(fù)責(zé)存放與使用。 11 查：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和使用記錄 合*1.是否具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證 （國(guó)家要求法 22 證 QS 認(rèn)證的行業(yè)）照質(zhì) *2. 是否通過(guò)相關(guān)質(zhì) 量管理體系認(rèn)證，查：認(rèn)證證書(shū) 。量 3* ISO9001 ：2000 質(zhì) 量認(rèn)證 6 認(rèn) HACCP 認(rèn)證或 GMP 認(rèn)證 3 證*3. 是否滿足原物 料食品安全體系的要求，查： *該廠商是否具備關(guān)于原物料和 成品安全衛(wèi)生指標(biāo)檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率和檢驗(yàn)單位的相關(guān)文件 （若本公司暫無(wú)對(duì)安全衛(wèi)生指標(biāo)的檢驗(yàn)?zāi)芰?，要求送檢國(guó)家檢 測(cè)機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，在文件上

16、需要注明） 62 原料（包括加工用水） 2食物料2品成品安*依據(jù)供應(yīng)商提供的原物料及成品安全 指標(biāo)文件，查核該廠商全是否依據(jù)文件規(guī)定執(zhí)行檢驗(yàn)計(jì)劃原料 （包括加工用水）檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全 26 物料檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全 2 成品檢驗(yàn)報(bào)告是否符合我集團(tuán)的原料規(guī)格表，且報(bào)告出具單 位2為國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室4.查看相關(guān)管理文件及相應(yīng)表單衛(wèi) 生管理制度包括廠區(qū)環(huán)境（ 0.5 分）、廠房設(shè)施（ 0.5 分）、22 機(jī)器生產(chǎn)設(shè)備（ 0.5 分）及人員衛(wèi)生管理（ 0.5 分）品質(zhì) 倉(cāng)庫(kù)管理制度包括貨物碼放原則（ 0.5 分）、原料和成品出 入管11管庫(kù)理理原則（0.5分）文人員培訓(xùn)制度0.50.5件各制造崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

17、0.50.5制程重要管制點(diǎn)0.50.5原物料規(guī)格表0.50.5成品規(guī)格表 0.50.5檢驗(yàn)項(xiàng)目操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)0.50.5原物料、成品、制程抽樣作業(yè)辦法 （各 0.5 分）1.51.5 查原料規(guī)格表若沒(méi) 有*5. 檢驗(yàn)室應(yīng)具備常規(guī)的理化、微生物檢驗(yàn)設(shè)備。要求微檢檢 驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)， 11 查：點(diǎn)檢檢驗(yàn)設(shè)備可以不要求具備獨(dú)立微檢檢 實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)?zāi)?原物料供應(yīng)商評(píng)估表 NO. 生效日期： 年 月 日供應(yīng)商評(píng)鑒資料版本： A.0 項(xiàng)類檢查項(xiàng)目配分得分備注 檢目 別驗(yàn)*6. 檢驗(yàn)室計(jì)量?jī)x器應(yīng)有鑒定合格證書(shū)。能查：儀器鑒定證 明力 . 該廠商是否有國(guó)家機(jī)構(gòu)出具的儀器校正證明11 . 若廠商設(shè)有計(jì)量員 ,則需要檢核是否有該計(jì)量員頒發(fā)的儀器校正證明 7. 是否具備原物料和成品常規(guī)理化檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)頻率的文件。 1.51.5（原料、物料、成品各 0.5 分）檢*8. 依據(jù)原物料常規(guī) 檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)頻率查核原物料和成品的執(zhí)行狀驗(yàn)況。 （原物、 物料、成品各 0.5 分） 1.51.5 能查：原物料及成品的檢驗(yàn)報(bào)告 力 9. 供應(yīng)商所有的檢測(cè)記錄須保存一年以上，以備頂益公司復(fù) 審。 0.50.5 查：執(zhí)行狀況 10.具備原物料合格供應(yīng)商名冊(cè)，包括 聯(lián)系方式、聯(lián)系人等。 0.50.5 查：合格供應(yīng)商名冊(cè)供應(yīng)品 11.具 備供應(yīng)商品質(zhì)