工藝紀(jì)錄考核管理

1、廣東美的商用空調(diào)設(shè)備有限公司文件美冷商字2002027號簽發(fā)人：王峰工藝紀(jì)律管理及考核辦法（修訂版）第一章總則工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹 執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀(jì) 律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。第二章 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容第一條現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀(jì)律1. 工藝文件的管理1.1工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣 板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式 文件；1.2職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能 有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；1.

2、3總裝車間班組成員負(fù)責(zé)工藝文件、 樣板的完好性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前， 班組成員要把工藝文件按要求及時、準(zhǔn)確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按”（按 設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋 修改文件，總裝車間班組長和一線員工有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以 使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；1.5 一線員工要熟悉當(dāng)班機型的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴(yán)格按照工藝文件及 作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領(lǐng)正確地操作， 要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。 發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，以現(xiàn)場工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)。現(xiàn)場工藝對工藝 文件擁有最終

3、解釋權(quán)。2. 技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理2.1 職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式 文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，總裝車間有權(quán)不予執(zhí)行；2.2 技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn) 操作時具有嚴(yán)格的約束力，總裝車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)通知規(guī)定的 內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作；2.3 現(xiàn)場工藝有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行必要解釋或補充， 并要求總裝車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。現(xiàn)場工藝對技術(shù)通知等臨時性 工藝文件擁有最終解釋權(quán)；2.4 總裝車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進(jìn)行妥善保 管，以備查詢。3. 過程檢驗管

4、理3.1 過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終 檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品 一次下線合格率；3.2 一線員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗工藝文件規(guī)定進(jìn)行自檢和互檢 等活動，一線員工要熟知當(dāng)班機型當(dāng)班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；3.3 總裝車間應(yīng)在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人 的終檢工序，進(jìn)行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本崗位終檢內(nèi)容；3.4 總裝車間應(yīng)安排固定人員對每天開工時生產(chǎn)的第一臺產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機 型時的生產(chǎn)線進(jìn)行首檢工作，首檢工作應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進(jìn)行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢。4. 缺陷

5、管理4.1 缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時所應(yīng)該采取的應(yīng) 對措施，對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班 組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋給現(xiàn)場 工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決；4.2 一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較 高時，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決。5. 標(biāo)識管理5.1 標(biāo)識管理是指總裝車間班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進(jìn)行的具有追 溯性的文字記錄；5.2 工序記錄卡的使用與管理5.3 一線員工進(jìn)行在線性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位時，要嚴(yán)格按照工藝 文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)進(jìn)行相

6、關(guān)檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)；5.4 一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進(jìn)行標(biāo)識。第二條 現(xiàn)場定置管理的工藝紀(jì)律1. 總裝車間場地規(guī)劃的定置管理1.1 總裝車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標(biāo)識，并應(yīng)有 相應(yīng)的責(zé)任人負(fù)責(zé)管理；1.2 總裝車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標(biāo)識（地面標(biāo)識、 標(biāo)識牌）都應(yīng)完好有效；1.3 總裝車間現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴(yán)格按照車間定置管理平面圖進(jìn)行。2. 總裝車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理2.1 總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、 板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行定置擺放；2.2 總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)

7、場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過 1.5m；2.3 總裝車間所有周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助 性工具都應(yīng)有編號，必要的情況下要有責(zé)任人標(biāo)識；2.4 室內(nèi)總裝線、部裝線在使用工裝板進(jìn)行生產(chǎn)時，應(yīng)嚴(yán)格遵守工裝板 使用注意事項的相關(guān)規(guī)定；2.5 一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、 工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉總裝生產(chǎn)線上的產(chǎn)品。3. 總裝車間物料、半成品、成品以及返修機的管理3.1 物料的管理物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；退返物料和半成品機 需退回臨時物料存放區(qū)（非拉式物料不允許滯留生產(chǎn) 線），并在顯著位置標(biāo)識清楚，在臨時物料存放區(qū)

8、存放的退返物料由總裝車間 負(fù)責(zé)進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由車間開 單退回倉庫；3.2 半成品、成品及返修機的管理第三條 工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀(jì)律1. 工裝夾具的管理1.1 工裝夾具的定義： 簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、 操作等生 產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具） 以及輔具。1.2 總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識，標(biāo)明工裝 名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；1.3 工裝夾具的使用必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；1.4 所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負(fù)責(zé)維護保管，不使

9、用的工裝須放 置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負(fù)責(zé)的工裝夾具；1.5 工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢， 以保證量值正確、統(tǒng)一；1.6 工裝夾具的其他管理規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格按照商技字 2001005 號工藝裝備管 理辦法進(jìn)行。2. 設(shè)備及動力能源方面的管理2.1 總裝車間所有設(shè)備必須有專人進(jìn)行維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備運行正常和 設(shè)備完好率；2.2 總裝車間一線設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能夠排 除設(shè)備運行過程中發(fā)生的常見故障，對于設(shè)備運行過程中的異?，F(xiàn)象應(yīng)及時通 知公司設(shè)備主管進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；2.3 總裝車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源

10、（包括壓縮空氣、 氧氣、液化石油氣、氮氣）是否在使用要求范圍內(nèi)，以確保水、電、氣等能源 的正常供應(yīng)；第四條 生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀(jì)律1. 不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均 稱為不合格品；2. 總裝車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺 陷位置旁邊貼好不合格標(biāo)簽， 并注明物料名稱、 缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；3. 作好標(biāo)識的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合格 物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；4. 領(lǐng)料員應(yīng)對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不 合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第五條 一

11、線員工培訓(xùn)上崗的管理1總裝車間在新職工 （包括臨時工、輪換工） 上崗前必須組織進(jìn)行專業(yè)技 能培訓(xùn)和工藝紀(jì)律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對特殊工序（如焊接、 電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書 （ 或持頒發(fā)的具相同效力的許 可證）；2新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對班組長和生產(chǎn)工人進(jìn)行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面的培 訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時同步進(jìn)行），對受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進(jìn)行檢查和考 核；3. 總裝車間對于需要輪崗的員工要組織進(jìn)行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格 或相關(guān)人員認(rèn)可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn) 場工藝口頭或書面認(rèn)可；4. 工藝人員應(yīng)定期對各個部門進(jìn)行工藝紀(jì)律的宣貫，保證工

12、藝紀(jì)律的宣貫 率；5. 總裝車間還應(yīng)對車間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求（6SK檢查規(guī)范） 進(jìn)行負(fù)責(zé)。第三章 工藝紀(jì)律的管理第六條 工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行和檢查考核由總經(jīng)理助理和技術(shù)工程部部長全 面負(fù)責(zé)。第七條 總裝車間主任（財務(wù)部）負(fù)責(zé)本車間（倉庫）的工藝紀(jì)律管理日常 工作。第八條 現(xiàn)場工藝參與車間工藝紀(jì)律管理日常工作， 對工藝紀(jì)律管理負(fù)協(xié)同 責(zé)任。第四章 工藝紀(jì)律的檢查制度第九條 工藝紀(jì)律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。第十條 日常檢查：車間主任與車間班組長、現(xiàn)場工藝共同負(fù)責(zé)車間日常 工藝紀(jì)律管理（并制訂車間一級的工藝紀(jì)律管理制度及考核辦法），發(fā)現(xiàn)違反 工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時糾正，同時

13、記錄在工藝紀(jì)律檢查表上。第十一條 周檢：由技術(shù)工程部每周五以前進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并填 寫“工藝紀(jì)律周檢記錄卡”。第十二條由技術(shù)工程部部長組織公司相關(guān)部門每月至少進(jìn)行一次全面工 藝紀(jì)律檢查，并填寫“工藝紀(jì)律月檢記錄卡”。第十三條 技術(shù)工程部把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，并把上月 /上次檢查結(jié)果 不符合項作為下次檢查的重點。第五章工藝紀(jì)律的考核第十四條 技術(shù)工程部把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報， 各部門根 據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核（評）。第十五條 工藝紀(jì)律的考核方式分為通報（批評或表揚）、罰款、獎金等 三種形式，對于因違反工藝紀(jì)律而進(jìn)行的罰款將進(jìn)行專款專用。第十六條 工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則

14、見附表一。第十七條 對各部門在周（月）檢查中，每扣罰超過 1分，進(jìn)行50元的累 積處罰（如：扣罰3.2分，貝卩罰款150）,同樣每獎勵超過1分，進(jìn)行50元的 累積資金獎勵。第十八條 多部門責(zé)任項目，按考核時部門責(zé)任分別計分。第六章附則第十九條本辦法由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)修訂、解釋。第二十條 本辦法自下發(fā)之日起實施，原美冷商字2001027號文件作廢。附：1. 工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則2. 工藝紀(jì)律月（周）檢查記錄卡3. 車間現(xiàn)場定置管理平面圖二00二年六月二十二日 發(fā)：各部門 送：王總、伍副總報：營運發(fā)展部印發(fā)份數(shù)：10份其中存檔1份附表一:工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則（現(xiàn)場作業(yè)管理部分）項目分考核內(nèi)容責(zé)任部門

15、考核（評）要求備注10作業(yè)工位必須擺放與裝機一致的作業(yè)指導(dǎo)書、工 藝對照表、樣板等工藝文件車間每違反一次扣0.5分* 10操作工人必須做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作車間考評計分10工藝文件、樣板管理，車間班組長要求對其完好 性負(fù)責(zé)車間考評計分10裝配過程中，發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做好標(biāo)識，置 于不合格區(qū)，并在一個工作日內(nèi)清理完畢車間 倉庫考評計分10裝機前必須調(diào)試好相關(guān)設(shè)備及環(huán)境空調(diào)，并按設(shè) 備操作規(guī)程做好相關(guān)設(shè)備的點檢記錄車間考評計分5車間設(shè)備員要定期檢查電源、氣源是否在使用要 求范圍內(nèi)，并按要求做好記錄車間考評計分10車間現(xiàn)場物流、搬運、場地等應(yīng)按要求進(jìn)行定置 管理車間考評計分10生產(chǎn)現(xiàn)場（總裝、部裝）

16、物料、器具等要按要求 進(jìn)行定置擺放，物料數(shù)量不能超過規(guī)定數(shù)量車間考評計分5車間和倉庫要對存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防 盜等安全管理車間 倉庫考評計分10班組長在接受物料時，對標(biāo)識不清楚或與裝機不 符物料要堅持拒收，并反映到工藝員查明原因， 對BOM編碼錯誤，要及時反饋到工藝員，進(jìn)行修 改車間每發(fā)現(xiàn)1次BOM單錯誤獎勵0.5分續(xù)附表一:工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則（管理部分）項目分考核內(nèi)容責(zé)任部門考核（評）要求備注20工藝文件（工裝、樣板）在首批生產(chǎn)時 要完整地發(fā)放車間，第二批生產(chǎn)后工藝 文件（工裝）應(yīng)得到完善技術(shù)工程部按項目推遲 1天扣0.5 分，按月度缺一項扣 0.5 分岀口機除外10總裝（部裝）生

17、產(chǎn)順暢，效率高；無因 工序的分解和工位的安排造成塞線、停線現(xiàn)象技術(shù)工程部 車間考評計分10生產(chǎn)計劃不影響車間均衡生產(chǎn)（生產(chǎn)前要檢查落實物料的準(zhǔn)備情況）生產(chǎn)部（計劃）每超岀1次扣0.5分（基 數(shù)30次）由車間統(tǒng)計10正在使用的工裝夾具，性能良好車間 技術(shù)工程部每違反一件扣0.5分10設(shè)備、計量器具等使用性能良好，標(biāo)識 正確車間 技術(shù)工程部每違反一項扣0.5分10未檢或已檢不合格的物料不流入生產(chǎn) 現(xiàn)場倉庫每違反一項扣1分10新產(chǎn)品培訓(xùn)重點工序培訓(xùn)合格率要求 達(dá)到100%其它工序要求達(dá)到95%技術(shù)工程部 車間每違反一人次該工序扣1分，其它工序扣0.5分附表二:工藝紀(jì)律月（周）檢查記錄卡（生產(chǎn)現(xiàn)場部分

18、）項目分考核內(nèi)容責(zé)任部門考核（評）要求項目得分不符合情況描述10作業(yè)工位必須擺放與裝機一致的作 業(yè)指導(dǎo)書、工藝對照表、樣板等工藝 文件車間每違反一次扣0.5分* 10操作工人必須做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工 作車間考評計分10工藝文件、樣板管理，車間班組長要 求對其完好性負(fù)責(zé)車間考評計分10裝配過程中，發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做 好標(biāo)識，置于不合格區(qū)，并在半天內(nèi) 退給倉庫車間考評計分10裝機前必須調(diào)試好相關(guān)設(shè)備及環(huán)境 空調(diào)，并按設(shè)備操作規(guī)程做好相關(guān)設(shè) 備的點檢記錄車間考評計分5車間設(shè)備員要定期檢查電源、氣源是 否在使用要求范圍內(nèi)，并按要求做好 記錄車間考評計分10車間現(xiàn)場物流、搬運、場地等應(yīng)按要 求進(jìn)行定置管理車間考評計分10生產(chǎn)現(xiàn)場（總裝、部裝）物料、器具 等要按要求進(jìn)行定置擺放，物料數(shù)量 不能超過規(guī)定數(shù)量車間考評計分5車間和倉庫要對存放的物料進(jìn)行防 水、防塵、防盜等安全管理車間、倉庫考評計分10現(xiàn)場