特殊過(guò)程確認(rèn)表

1、精心整理設(shè)備、過(guò)程人員能力鑒定書(shū)特殊過(guò)程確認(rèn)表編號(hào)： QR/HS7514過(guò)程名稱(chēng)側(cè)框焊接驗(yàn)證日期20141026主持人王生偉驗(yàn)證部門(mén)技質(zhì)部生產(chǎn)部車(chē)間對(duì)過(guò)程輸入的驗(yàn)證1、是否有詳細(xì)的工藝文件：有無(wú)2、工藝文件名稱(chēng)及編號(hào)：編號(hào)： QC/HS751-4 名稱(chēng)：焊接工藝守則是否規(guī)定了工藝參數(shù)的要求和監(jiān)制的要求：工藝參數(shù)名稱(chēng)工藝參數(shù)要求是否監(jiān)控焊條直徑焊接電流監(jiān)控 2.570A110A監(jiān)控焊接參數(shù)1.焊接 235A 鋼板， 2.5監(jiān)控2.焊接電流： 70-110A監(jiān)控3.焊條直徑 2.5監(jiān)控3、進(jìn)入該過(guò)程的原料的控制如何是否有合格證明：有無(wú)編制：審核：批準(zhǔn)：精心整理對(duì)過(guò)程實(shí)施和資源的驗(yàn)證1、人員是否經(jīng)過(guò)

2、培訓(xùn)、考核和持證上崗：是否2、設(shè)備是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證且完好：是否3、是否按規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控：是否4、是否按規(guī)定對(duì)過(guò)程監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行記錄：記錄名稱(chēng)：焊接控制參數(shù)記錄表QR/HS751 4-7參數(shù)名稱(chēng)：監(jiān)控結(jié)果：板厚焊條直徑 2.5監(jiān)控電流 90A監(jiān)控時(shí)間操作工王光友、淘源、陳建明編制：審核：批準(zhǔn)：對(duì)過(guò)程輸出的驗(yàn)證精心整理工藝文件的執(zhí)行率1. 監(jiān)控要求與工藝文件符合率 100%;2. 監(jiān)控記錄與工藝文件的符合率： 100%3. 過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況：所有操作均按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行，執(zhí)行率100%名稱(chēng)質(zhì)量要求實(shí)際結(jié)果焊縫外觀不允許有裂紋、焊瘤、夾無(wú)清、氣孔、咬邊等焊縫等高0-3符合焊縫表面不允許不平、接觸不

3、良、無(wú)焊縫探傷不允許有缺陷無(wú)缺陷經(jīng)驗(yàn)證：側(cè)框焊接工藝參數(shù)適宜、設(shè)備、人員符合要求，過(guò)程驗(yàn)證結(jié)論能力充分驗(yàn)證部門(mén)生產(chǎn)部質(zhì)技部車(chē)間審批驗(yàn)證人簽名驗(yàn)證日期編制：審核：批準(zhǔn)：特殊過(guò)程確認(rèn)表NO2QR/HS751-4-8過(guò)程名稱(chēng)油漆驗(yàn)證日期2014112主持人趙春驗(yàn)證部門(mén)生技部質(zhì)檢部車(chē)間對(duì)過(guò)程輸入的驗(yàn)證精心整理1、是否有詳細(xì)的工藝文件： 有無(wú)2、 工藝文件名稱(chēng)及編號(hào)：編號(hào)：名稱(chēng)：油漆涂裝通用工藝規(guī)程3、是否規(guī)定了工藝參數(shù)的要求和監(jiān)制的要求：記錄名稱(chēng)：油漆控制參數(shù)記錄表QR/HS7514-9工藝參數(shù)名稱(chēng)工藝參數(shù)要求是否監(jiān)控粘度3040s監(jiān)控噴嘴直徑1.5 2mm監(jiān)控空氣壓力0.4 0.7Mpa監(jiān)控槍件間距

4、150300mm監(jiān)控噴槍移動(dòng)速度300600cm/s監(jiān)控噴涂幅面200300mm監(jiān)控4、 進(jìn)入該過(guò)程的原料的控制如何是否有合格證明：有無(wú)編制：審核：批準(zhǔn)：對(duì)過(guò)程實(shí)施和資源的驗(yàn)證精心整理1、人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核和持證上崗：是否2、設(shè)備是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證且完好：是否3、是否按規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控：是否4、是否按規(guī)定對(duì)過(guò)程監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行記錄：記錄名稱(chēng)：油漆控制參數(shù)記錄表工藝參數(shù)名稱(chēng)工藝參數(shù)要求監(jiān)控結(jié)果8：0013：0016：00粘度30 40s353836噴嘴直徑1.52mm222空氣壓力0.40.7Mpa0.60.60.65槍件間距150300mm200212240噴槍移動(dòng)速度300600cm/s4004

5、25450噴涂幅面200300mm250220250操作工：伍彬?qū)^(guò)程輸出的驗(yàn)證精心整理工藝文件的執(zhí)行率1. 監(jiān)控要求與工藝文件符合率 100%;2. 監(jiān)控記錄與工藝文件的符合率： 100%3. 過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況：所有操作均按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行，執(zhí)行率100%質(zhì)量要求實(shí)際結(jié)果涂層均勻、 光滑、平整，無(wú)流掛、桔皮、符合縮孔、氣泡、裂紋、滲色、 漏涂等缺陷。漆膜總厚度： 80 130m95105m驗(yàn)證結(jié)論經(jīng)驗(yàn)證：機(jī)架油漆工藝參數(shù)適宜、設(shè)備、人員符合要求，過(guò)程能力充分驗(yàn)證部門(mén)生產(chǎn)部質(zhì)技部車(chē)間審批驗(yàn)證人簽名特殊過(guò)程確認(rèn)記錄表特殊過(guò)程名稱(chēng)：硫化所在部門(mén)：確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)結(jié)果1從業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格合格2

6、如需使用設(shè)備的名稱(chēng)， 該設(shè)備是否符合要求見(jiàn)設(shè)備確認(rèn)記錄3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)名稱(chēng)， 該作業(yè)指導(dǎo)符合書(shū)是否符合要求4該過(guò)程需要的記錄是否合理（如有記錄，寫(xiě)明記錄名稱(chēng)）確認(rèn)結(jié)論：該特殊過(guò)程具備達(dá)到質(zhì)量要求的能力，確認(rèn)合格。 該特殊過(guò)程在以下方面確認(rèn)不合格：確認(rèn)人：確認(rèn)日期：如確認(rèn)不合格，經(jīng)過(guò)整改后再次確認(rèn)的結(jié)論：確認(rèn)人：確認(rèn)日期：精心整理再次確認(rèn)記錄2010 年確認(rèn)結(jié)論：2011 年確認(rèn)結(jié)論： 確認(rèn)合格。 確認(rèn)合格。 需要整改后重新確認(rèn)。 需要整改后重新確認(rèn)。 重新確認(rèn)合格。 重新確認(rèn)合格。確認(rèn)人：日期：確認(rèn)人：日期：特殊過(guò)程能力鑒定報(bào)告文件編號(hào)： QR/HS7514-10工序名稱(chēng)側(cè)框焊接所處位置設(shè)備名稱(chēng)交

7、流弧焊機(jī)、氣體保護(hù)焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)鑒定依據(jù)“生產(chǎn)和服務(wù)控制程序”鑒定內(nèi)容1 操作者是否經(jīng)培訓(xùn)且考試合格上崗1.人員2 是否持有 “上崗證 ”3 是否按作業(yè)文件進(jìn)行操作1 能力是否充分2 精度是否達(dá)到加工要求2.設(shè)備3 日常維護(hù)是否得當(dāng)4 物品擺放是否整齊1 是否符合計(jì)劃安排，滿足預(yù)期要求3.原材料2 是否有證明材料是適宜的證據(jù)1 是否有操作、工藝文件4.文件2 文件是否適宜1 該過(guò)程輸出特性是否對(duì)環(huán)境有要求5.環(huán)境2 環(huán)境是否適宜1 加工質(zhì)量能否保持相對(duì)穩(wěn)定6.質(zhì)量2 是否有日常監(jiān)視記錄評(píng)價(jià)綜鈑金車(chē)間鑒定日期鑒定人趙春鑒定結(jié)果記錄結(jié)論是否有沒(méi)有符合工藝要求是否不足充分過(guò)剩是否滿足工藝要求是否是否是否符合產(chǎn)品技術(shù)要求是否有沒(méi)有符合規(guī)定要求是否是否符合工藝要求是否能不能符合要求有沒(méi)有會(huì)簽精心整理述質(zhì)技部車(chē)間生產(chǎn)部管理者代表編制：審核：批準(zhǔn)：特殊過(guò)程預(yù)先鑒定內(nèi)容文件編號(hào)： QR/HS751 4-11序號(hào)預(yù)先鑒定項(xiàng)目確認(rèn)內(nèi)容評(píng)論結(jié)果備注1人員操作者是專(zhuān)職焊工，經(jīng)考試合符合工藝技格上崗術(shù)要求2使用設(shè)備交流弧焊機(jī)、氣體保護(hù)焊機(jī)、滿足施工要點(diǎn)焊機(jī)、鋼卷尺求3使用材料ST12 冷