桂林永福衛(wèi)生監(jiān)督所

1、桂林市永?？h衛(wèi)生監(jiān)督所2016 年部門(mén)決算目錄第一部分：?jiǎn)挝桓艣r一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分：2016年部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支由決算總表表二：收入決算表表三：支由決算表表四：財(cái)政撥款收入支由決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算 表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算表第三部分：2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2016年度收入支由決算總體情況。二、2016年度一般公共預(yù)算支由決算情況。三、2016年度政府性基金支由決算情況。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算情 況

2、說(shuō)明。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分：名詞解釋第一部分：?jiǎn)挝桓艣r 一、主要職能其主要職責(zé)和工作任務(wù)是承辦各項(xiàng)衛(wèi)生行政許可和對(duì)生活飲用水、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等進(jìn)行監(jiān)督檢查、 查處違法行為。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成1、部門(mén)決算單位構(gòu)成序號(hào)單位名稱單位類型1永福縣衛(wèi)生監(jiān)督所參公單位2、 部門(mén)人員構(gòu)成編制數(shù)在編實(shí)后人數(shù)離退休人員合計(jì)行政實(shí)有人數(shù)事業(yè)實(shí)有人數(shù)15151515第二部分：2016年部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支由決算總表單位：元收 入支 出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1,596,686.60一、社會(huì)保障和就業(yè)支出二、上級(jí)補(bǔ)助收

3、入二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,548,106.03三、事業(yè)收入三、住房保障支出88,572.00四、其他收入四、其他支出本年收入合計(jì)1,596,686.60本年支出合計(jì)1,636,678.03用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差 額0.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,780.69年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51,772.12基本支出結(jié)轉(zhuǎn)11,780.69基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,782.12項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45,990.00收入總計(jì)1648458.72支出總計(jì)1648458.72-3 -表二：收入決算表單位：元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助 收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位 上繳收入其他收 入支出功能分類科目編 碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1

4、234567合計(jì)1,596,686.601,596,686.600.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,508,114.601,508,114.600.000.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生1,401,930.201,401,930.200.000.000.000.000.002100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)1,371,930.201,371,930.200.000.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)30,000.0030,000.000.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障106,184.40106,184.

5、400.000.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療62,740.8062,740.800.000.000.000.000.002100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43,443.6043,443.600.000.000.000.000.00221住房保障支出88,572.0088,572.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出88,572.0088,572.000.000.000.000.000.002210201住房公積金88,572.0088,572.000.000.000.000.000.00表二：支由決算表單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上

6、繳上級(jí) 支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編 碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)1,636,678.031,560,688.0375,990.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,548,106.031,472,116.0375,990.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生1,441,921.631,365,931.6375,990.000.000.000.002100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)1,411,921.631,365,931.6345,990.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)30,000.000.0030,000.00

7、0.000.000.0021005醫(yī)療保障106,184.40106,184.400.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療62,740.8062,740.800.000.000.000.002100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43,443.6043,443.600.000.000.000.00221住房保障支出88,572.0088,572.000.000.000.000.0022102住房改革支出88,572.0088,572.000.000.000.000.002210201住房公積金88,572.0088,572.000.000.000.000.00表四：財(cái)政撥款收入支由決算總

8、表單位：元收入支出項(xiàng)目欄 次一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款行次1決算數(shù)3項(xiàng)目（按功能分類）欄 次一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生 再支出行次13決算數(shù)小計(jì)10一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款11政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款121,596,686.601,542,156.031,542,156.030.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 歡230.00二、住房保障支出141588,572.0088,572.00416517618本年收入合計(jì)781,596,686.60本年支出合計(jì)19201,630,728.031,630,728.030.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余945,822.12年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余2111,780.6911,

9、780.690.00、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101145,822.12基本支出結(jié)轉(zhuǎn)222311,780.6911,780.690.00總計(jì)121,642,508.72總計(jì)241,642,508.721,642,508.720.00.-6 -表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：元項(xiàng)目合計(jì)1基本支出2項(xiàng)目支出3支出功能分類科目編科目名稱欄次 合計(jì)類碼款項(xiàng)1,636,678.031,560,688.0375,990.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,548,106.031,472,116.0375,990.0021004公共衛(wèi)生1,441,921.631,365,931.6375,990.00

10、2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)1,411,921.631,365,931.6345,990.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)30,000.000.0030,000.0021005醫(yī)療保障106,184.40106,184.400.002100502事業(yè)單位醫(yī)療62,740.8062,740.800.002100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43,443.6043,443.600.00221住房保障支出88,572.0088,572.000.0022102住房改革支出88,572.0088,572.000.002210201住房公積金88,572.0088,572.000.00表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本

11、支由決算表單位：元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次1231合計(jì)1560688.031365981.6194706.43工資福利支出1,165,366.201,165,366.20基本工資434,996.00434,996.00津貼補(bǔ)貼324,115.00324,115.00獎(jiǎng)金175,237.00175,237.00其他社會(huì)保障繳費(fèi)67,921.2067,921.20伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.00績(jī)效工資0.000.00機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)147,632.00147,632.00職業(yè)年金繳費(fèi)0.000.00其他工資福利支出15,465.0015,465.00商品和服務(wù)支出

12、194,706.43194,706.43辦公費(fèi)26,149.2026,149.20印刷費(fèi)0.000.00咨詢費(fèi)0.000.00手絹10.000.00水費(fèi)269.00269.00電費(fèi)6,096.676,096.67郵電費(fèi)21,342.0021,342.00取心！0.000.00物業(yè)管理費(fèi)0.000.00差旅費(fèi)19,266.5019,266.50因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.000.00維修（護(hù)）費(fèi)0.000.00租賃費(fèi)0.000.00會(huì)議費(fèi)2,107.002,107.00培訓(xùn)費(fèi)13,632.5013,632.50公務(wù)接待費(fèi)0.000.00專用材料費(fèi)0.000.00被裝購(gòu)置費(fèi)0.000.00專用燃料費(fèi)0

13、.000.00勞務(wù)費(fèi)0.000.00委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.000.00工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.000.00福利費(fèi)2,008.002,008.00公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9,885.569,885.56其他交通費(fèi)用93,950.0093,950.00稅金及附加費(fèi)用0.000.00其他商品和服務(wù)支出0.000.00對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200,615.40200,615.40離他t0.000.00退休費(fèi)27,535.8027,535.80退職（役）費(fèi)0.000.00撫恤金0.000.00生活補(bǔ)助41,064.0041,064.00救濟(jì)費(fèi)0.000.00醫(yī)療費(fèi)43,443.6043,443.60助學(xué)金0.000.00獎(jiǎng)勵(lì)金0.0

14、00.00生產(chǎn)補(bǔ)貼0.000.00住房公積金88,572.0088,572.00.-9 -表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算表單位：元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12345678910111232000320003200009885.569558.569885.560表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支由年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支由項(xiàng)目支由

15、123456注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。永?？h衛(wèi)生監(jiān)督所沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支由，故本表無(wú)數(shù)據(jù)-11 -第三部分：2016 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、 2016年度收入支出決算總體情況（一）、2016年收入總計(jì)1596686.6 元，比去年增加34.5%，主要原因是上調(diào)了工資及社會(huì)保障繳費(fèi)。1、財(cái)政撥款收入1596686.6 元，占總收入100%。2、事業(yè)收入0元。3、經(jīng)營(yíng)收入0元。4、其他收入0元。5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。（二）支出總計(jì)1636678.03 元，比去年減少9.33%，減少原因主要是項(xiàng)目支出

16、減少。1 、一般公共服務(wù)（類）1365931.63 元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)基本支出。2、醫(yī)療保障支出106184.4元，主要用于單位職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。3、住房保障支出88572元，主要用于單位職工住房公積金補(bǔ)助。4、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出75990元，主要用于衛(wèi)生項(xiàng)目支出。5、結(jié)余分配0元。2、 2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況2016 年度一般公共預(yù)算支出1636678.03 元，其中：基本支出 1560688.03 元， 項(xiàng)目支出75990元。其中基本支出為1560688.03元，占總支出的95.36%，項(xiàng)目支出75990元，占總支出的4.64%，項(xiàng)目支出為行政事業(yè)類項(xiàng)目，

17、其中艾滋病防治項(xiàng)目支出30000元，比去年減少33.33%；衛(wèi)生監(jiān)督綜合樓建設(shè)支出40040元，比去年增加40040元，本年衛(wèi)生監(jiān)督綜合樓全部完工；2014信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出5950元，比去年減少62.7%，主要用于衛(wèi)生政務(wù)專網(wǎng)費(fèi)用，該項(xiàng)目本年已結(jié)束。單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支2.91 萬(wàn)元，主要用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水電及辦公耗材等。3、 2016年度政府性基金支出決算情況我單位本年度無(wú)政府性基金支出。2016年末資產(chǎn)總計(jì)3257459.39 元，其中固定資產(chǎn)價(jià)值3191103元，比2015年增長(zhǎng)137.32%，原因是衛(wèi)生監(jiān)督綜合樓完工入固定資產(chǎn)；負(fù)債總計(jì)54575.7 元，主要是流動(dòng)負(fù)債，減少原因?yàn)榍謇U以

18、前年度在職養(yǎng)老保險(xiǎn)與職業(yè)年金；凈資產(chǎn)總計(jì)3202883.69 元，比去年增加129.36%，主要原因是衛(wèi)生監(jiān)督綜合樓完工增加了非流動(dòng)資產(chǎn)基金。四、 2016年度一般公共預(yù)算撥款基本支出1560688.03 元，其中人員經(jīng)費(fèi)1165366.2 元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等; 公用經(jīng)費(fèi)194706.43 元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出200615.4 元，主要用于離退休人員的生活補(bǔ)助等。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出合

19、計(jì)9885.56 元，其中：公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用9885.56 元，比去年減少72.34%，減少原因是公務(wù)用車(chē)出車(chē)次數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)0元，較去年減少100%，減少原因是財(cái)政未安排預(yù)算。具體情況：1 、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。2 、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出9885.56 元。其中：公務(wù)車(chē)購(gòu)置 0元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)9885.56元，主要用于因公出行開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為二輛，全年運(yùn)行維護(hù)支出9885.56 元。3 、無(wú)公務(wù)接待支出。六、 其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明，2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

20、194706.43 元，比2015年增加114523.96 元，增長(zhǎng)142%，原因是增加了公用開(kāi)支。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明，2016年度我單位無(wú)政府采購(gòu)支出。（三 ） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明，截止2016年 12月 31 日，本單位共有車(chē)輛二輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)二輛，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法；單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況，2016年我單位無(wú)此項(xiàng)工作。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。.三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用