工程質(zhì)量管理制度(3)

1、質(zhì)量管理制度目錄質(zhì)量管理制度 . 1第 1 條 施工測量復(fù)核制度 . 1第 2 條 施工圖紙審查制度 . 2第 3 條 施工技術(shù)交底制度 . 3第 4 條 開工報告申請制度 . 6第 5 條 勞務(wù)用工管理制度 . 7第 6 條 安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度 . 8第 7 條 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢查驗收及儲存管理制度 . 9 第 8 條 質(zhì)量檢查管理制度 . 10第 9 條 隱蔽工程旁站制度 . 11第 10 條 檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽 認(rèn)制度 . 11第 11 條 施工質(zhì)量檢查驗收制度 . 14第 12 條 重要部位或危險性較大的作業(yè)管理制度 16第 13 條 成品、半成品

2、保護(hù)制度 . 16第 14 條 儀器設(shè)備檢查制度 . 17第 15 條 質(zhì)量事故統(tǒng)計報告和處理制度 18第 16 條 工程質(zhì)量現(xiàn)場試驗管理制度 19第 17 條 施工試驗檢測管理制度 . 20第 18 條 工程質(zhì)量獎罰制度 . 37質(zhì)量管理制度第 1 條 施工測量復(fù)核制度（1）、控制點(diǎn)復(fù)測 工區(qū)項目部接到定測資料后應(yīng)對資料進(jìn)行復(fù)核，并立即對控制 點(diǎn)進(jìn)行同等精度復(fù)測。復(fù)測時應(yīng)采用兩種不同的方法或兩人換手測 量的方法進(jìn)行。復(fù)測時如果發(fā)現(xiàn)個別控制點(diǎn)位置不對或精度不夠時， 應(yīng)及時請設(shè)計院處理。復(fù)測工作完成后，及時固樁和護(hù)樁，未經(jīng)控 制點(diǎn)復(fù)測的工程不得施工。經(jīng)過復(fù)測，沒有發(fā)現(xiàn)問題，或發(fā)現(xiàn)的問題已被妥善處

3、理后，方 能同設(shè)計單位辦理測繪資料交接手續(xù)。（2）、測量資料復(fù)核 各級測量人員負(fù)責(zé)完成的控制測量，其成果在使用前，應(yīng)進(jìn)行 檢查和復(fù)核。檢查的主要內(nèi)容有：外業(yè)記錄和內(nèi)業(yè)資料是否規(guī)范， 測量方法是否合理，記錄是否真實可靠，記注是否清楚明顯，計算 是否正確，簽署是否完善，圖表是否齊全。凡不符合要求的資料， 必須返工重做。復(fù)核的主要內(nèi)容有：復(fù)核測站平差方法是否合理， 成果是否正確，有無筆誤；對最終實用平差成果進(jìn)行換算、驗算和 反算，確保最終成果準(zhǔn)確可靠。（3）、施工過程測量的檢查復(fù)核 對結(jié)構(gòu)放樣測量，測設(shè)前要對所用的控制樁進(jìn)行認(rèn)真核實，不 能用錯控制樁。放樣數(shù)據(jù)必須由兩人用不同方法求得，結(jié)果一致后，

4、還應(yīng)交換算法進(jìn)行反算，并進(jìn)行自查和互查（換手復(fù)核） ，保證放樣 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。放樣數(shù)據(jù)與檢算資料一起，按測量資料由專人統(tǒng)一 保管。（4）、對已完工程的檢查在驗工計價前，測量主管工程師應(yīng)及時組織對已完工程的位置、 尺寸、標(biāo)高、限界等控制項目進(jìn)行實地檢查，并對工程數(shù)量予以核 定，核定結(jié)果報技術(shù)負(fù)責(zé)人。第 2 條 施工圖紙審查制度（1）、施工圖紙審查的目的為使施工人員明確設(shè)計者的設(shè)計意圖，熟悉施工圖的內(nèi)容和結(jié) 構(gòu)物的細(xì)部構(gòu)造，掌握各種原始資料，必須進(jìn)行施工圖紙審查。通 過施工圖紙審查可以澄清疑點(diǎn)，消除設(shè)計缺陷，統(tǒng)一認(rèn)識，使設(shè)計 達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、施工方便、經(jīng)濟(jì)合理的目的。施工圖紙自審是一項 施工準(zhǔn)備階段

5、重要的工作。（2）、施工圖紙審查的程序2.1 施工圖紙審查前的準(zhǔn)備工作施工圖紙審查前項目經(jīng)理應(yīng)帶領(lǐng)項目部技術(shù)人員認(rèn)真、全面地 查看施工圖，弄清設(shè)計人員的設(shè)計意圖及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定和要 求，核對圖紙的工程量與工程量清單是否相符，熟悉工藝流程和結(jié) 構(gòu)特點(diǎn)等重要環(huán)節(jié)。2.2 施工圖紙審查 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織施工圖紙審查，其主要內(nèi)容是：2.2.1 設(shè)計圖紙和資料是否符合有關(guān)規(guī)定，圖紙是否齊全，圖紙內(nèi)容及相互之間有無錯誤和矛盾。2.2.2 掌握設(shè)計內(nèi)容的技術(shù)條件，弄清工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和形式。2.2.3 設(shè)計文件所依據(jù)的水文、氣象、巖土等資料是否準(zhǔn)確、可靠、 齊全。2.2.4 核對主要控制點(diǎn)、轉(zhuǎn)角點(diǎn)、

6、三角點(diǎn)等是否準(zhǔn)確無誤。2.2.5 構(gòu)造物與管線及其它建筑物的互相干擾情況和解決辦法是否 恰當(dāng)，干擾可否避免。2.2.6 對地質(zhì)不良地段采取的處理措施，對水土流失、環(huán)境影響的 處理措施。2.2.7 施工方法、道路條件等是否符合實際情況。2.2.8 施工圖紙審查發(fā)現(xiàn)設(shè)計不合理或錯誤之處，提出修改意見報 設(shè)計和業(yè)主，然后根據(jù)修改設(shè)計意見進(jìn)行施工測量、補(bǔ)充圖紙等工 作。（3）、現(xiàn)場核對記錄圖紙經(jīng)過審查后，參加圖紙審查者應(yīng)將自審中提出的有關(guān)設(shè)計 問題、需及時解決的建議等做好詳細(xì)的記錄。圖紙審查記錄上應(yīng)填 寫單位工程名稱、主持人及參加審核人員名單等。對自審提出問題， 設(shè)計單位變更修改的，應(yīng)請求設(shè)計部門盡快

7、下發(fā)“設(shè)計變更通知 單”，施工時按“設(shè)計變更通知單”執(zhí)行。第 3 條 施工技術(shù)交底制度（ 1）、總則1.1 、技術(shù)交底是指工程（單位或分項工程）施工前，由項目經(jīng)理 主持、項目總工程師負(fù)責(zé)向技術(shù)人員，或技術(shù)員向班組長、操作工 人按照施工組織設(shè)計和施工圖紙要求落實施工的一項工作，是施工 技術(shù)管理的重要步驟。1.2 、技術(shù)交底的目的，一是使參加施工的領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、 作業(yè)班組明確所擔(dān)負(fù)工程任務(wù)或作業(yè)項目的特點(diǎn)及技術(shù)要求、質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)、安全措施，以便更好地組織施工。二是明確交底人和接受交 底人間的責(zé)任。發(fā)生工程事故，若屬交底人未進(jìn)行交底或交底不清， 交底人負(fù)主要責(zé)任；若屬接受交底人未按交底要求施工，

8、接受交底 人負(fù)主要責(zé)任。1.3 、技術(shù)交底必須按照施工圖紙自審和施工組織設(shè)計要求的基礎(chǔ) 上進(jìn)行。同時，技術(shù)交底也必須安排在單位工程或分部、分項工程 施工前進(jìn)行，并應(yīng)為施工留出適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備時間。1.4 技術(shù)交底的形式以會議形式，并形成書面記錄，交底人和接受 人應(yīng)履行交接簽字手續(xù)。技術(shù)交底資料和交接手續(xù)是工程技術(shù)檔案 的重要組成部分，應(yīng)及時歸檔妥善保管。（2）、技術(shù)交底的內(nèi)容2.1 、 技術(shù)交底分為單位工程技術(shù)交底和分部、分項 （工序）工程技 術(shù)交底兩類。2.2 、 單位工程技術(shù)交底應(yīng)與施工組織設(shè)計交底一并進(jìn)行。2.3 、技術(shù)交底按技術(shù)責(zé)任制的分工、分級進(jìn)行。2.3.1 、 由項目經(jīng)理主持，項目總工

9、程師負(fù)責(zé)向質(zhì)檢工程師、技術(shù) 員、施工員、有關(guān)職能部門進(jìn)行技術(shù)交底的內(nèi)容：(1) 設(shè)計文件的內(nèi)容；(2) 施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、施工程序、施工進(jìn)度計劃等；(3) 主要部位特征、尺寸、工程量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；(4) 主要預(yù)埋件的特征、位置及注意事項；(5) 新技術(shù)、新工藝、新材料的操作工藝、質(zhì)量要求；(6) 關(guān)鍵部位和特殊過程的技術(shù)問題；(7) 主要施工機(jī)械的安排與配置；(8) 施工應(yīng)注意的事項說明。2.3.2 、項目部技術(shù)人員對各班組進(jìn)行技術(shù)交底：(1) 施工圖的具體要求；(2) 施工方案具體實施的技術(shù)措施；(3) 明確工藝操作流程以及操作要點(diǎn)；(4) 明確工序間檢查的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；(5) 安全及文

10、明施工要求；(6) 施工中注意事項說明。(3) 、技術(shù)交底的實施與要求3.1 、 項目部技術(shù)交底由項目部經(jīng)理主持，項目工程師負(fù)責(zé)向質(zhì)檢 工程師、技術(shù)人員、施工管理人員、有關(guān)職能部門進(jìn)行技術(shù)交底。 交底的主要依據(jù)是經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計文件。交底后形成文 字資料和施工組織設(shè)計一起作為技術(shù)交底的依據(jù)。3.2 、 單位工程在施工前應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度，按部位和操作項目，由 項目工程師向施工隊隊長及班組長進(jìn)行技術(shù)交底，填寫技術(shù)交底記錄。要結(jié)合工作特點(diǎn)和班組具體情況，重點(diǎn)突出，結(jié)合實際，切忌 照抄照搬。3.3 、 技術(shù)交底的內(nèi)容應(yīng)做到施工方法正確，各項措施針對性強(qiáng)， 技術(shù)先進(jìn)，詳略得當(dāng)，結(jié)合實際。3.4 、

11、項目工程師必須全面了解各專業(yè)施工中的銜接和配合。因此， 要求各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)如實地將本專業(yè)有關(guān)技術(shù)交底材料及時抄 送項目工程師備查，使在縱橫向技術(shù)管理工作中，把各專業(yè)有機(jī)地 聯(lián)系起來。3.5 、單位工程的技術(shù)交底資料由項目資料員負(fù)責(zé)匯集整理。第 4 條 開工報告申請制度4.1 、必須嚴(yán)格執(zhí)行廈門市軌道交通集團(tuán)公司程序 ,加強(qiáng)工程施工管理, 在工程開工或復(fù)工時都要進(jìn)行報告審批。4.2 、對施工圖紙和交底資料要進(jìn)行現(xiàn)場核對、現(xiàn)場復(fù)測，并上報復(fù) 測成果。4.3 、要編制實施性施工組織設(shè)計，填寫施工測量放樣報驗單，上報 監(jiān)理和建設(shè)單位審查批準(zhǔn)。4.4 、征地拆遷工作要滿足施工的需要。4.5 、施工場

12、地平面布置和“四通一平”工作要全部完成，有關(guān)外部 配套生產(chǎn)條件必須簽定協(xié)議。4.6 、材料、設(shè)備、機(jī)具、勞動力就位，施工管理人員到位要能滿足 開工條件。4.7 、安全質(zhì)量部對施工現(xiàn)場的安全、質(zhì)量措施等要進(jìn)行全面檢查， 認(rèn)真負(fù)責(zé)地填報各種證明材料。4.8 、未經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主批準(zhǔn)同意開工建設(shè)的工程，嚴(yán)禁擅自開工，擅 自開工者不予驗工計價。4.9 、工程技術(shù)部必須按規(guī)定表式填寫開工報告，按時報監(jiān)理和業(yè)主 審批。4.10 、對因開工報告及資料證明沒有及時上報而影響施工進(jìn)度的部 門和個人，將進(jìn)行嚴(yán)肅處罰。第 5 條 勞務(wù)用工管理制度5.1 、進(jìn)行質(zhì)量教育，積極開展“一學(xué)、四嚴(yán)、一追查” （一學(xué)：學(xué) 規(guī)范、

13、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。四嚴(yán)：嚴(yán)守設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格操作規(guī)程，嚴(yán) 用合格產(chǎn)品，嚴(yán)格履行合同。一查：追查責(zé)任者 ） 活動。5.2 、進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、規(guī)則和操作技術(shù)，特殊工 種和技術(shù)性強(qiáng)的工種須持證上崗，施工中積極推廣應(yīng)用“四新”成 果，提高工程質(zhì)量。5.3 、項目部建立項目勞務(wù)用工臺帳，全面掌握現(xiàn)場工作的所有勞務(wù) 用工情況，適時進(jìn)行檢查、督促；建立健全培訓(xùn)考核制度，進(jìn)行技 術(shù)培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、規(guī)則和操作技術(shù)，特殊工種和技術(shù)性 強(qiáng)的工種須持證上崗，對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能、法律法規(guī)等 知識培訓(xùn)，嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)格考核。5.4 、進(jìn)場勞務(wù)用工必須具備工種作所要求的身體、技能條件；與施 工隊依

14、法建立勞動合同用工關(guān)系；接受勞動安全知識、企業(yè)和項目 部規(guī)章制度、專業(yè)技術(shù)知識等培訓(xùn)，嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)上崗作業(yè)。5.5 、施工隊要把各外部勞務(wù)用工納入標(biāo)準(zhǔn)化管理。外部勞務(wù)隊要執(zhí) 行施工隊制定的管理辦法，規(guī)范施工行為。按規(guī)范、規(guī)程、操作標(biāo) 準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)施工，積極開展“三檢”活動。5.6、勞務(wù)用工糾紛解決程序：班組長組織協(xié)商-項目經(jīng)理組織協(xié)商 -申請勞動仲裁委仲裁-依法向人民法院提起訴訟。5.7 、用工糾紛必須依法按程序進(jìn)行解決，嚴(yán)禁任何一方采取違法手 段解決糾紛。第 6 條 安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度為進(jìn)一步提高全員安全、質(zhì)量意識，不斷增加和充實全員的安 全質(zhì)量技術(shù)知識，熟練掌握技術(shù)操作規(guī)程，牢固樹立“安

15、全第一” “質(zhì)量第一”的思想，強(qiáng)化安全質(zhì)量基礎(chǔ)工作，實現(xiàn)安全質(zhì)量制度 化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保施工過程中的安全、質(zhì)量可控有序。 結(jié)合本工程實際情況特制訂本制度：6.1 、崗前教育培訓(xùn)：作業(yè)人員（包括勞務(wù)工）進(jìn)入崗位或者施工現(xiàn) 場前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全、質(zhì)量教育培訓(xùn)。未經(jīng)教育培訓(xùn)或者培訓(xùn)教育 考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。6.2 、專項教育培訓(xùn)：施工單位在采用新的技術(shù)、新的工藝、新的設(shè) 備、新的材料時，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全質(zhì)量教育培訓(xùn)。6.3 、特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)：特殊作業(yè)的工種必須針對本工種的特 殊情況進(jìn)行必要的專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)專業(yè) 部門的考核合格后方可獨(dú)立操作

16、，并按期進(jìn)行復(fù)審。6.4 、對鋼筋工培訓(xùn)：細(xì)化鋼筋施工工藝，嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙施工。6.5 、混凝土振搗工技術(shù)培訓(xùn)：確?；炷翝仓^程中振搗到位，不 出現(xiàn)漏振或過振，不影響混凝土結(jié)構(gòu)外觀和強(qiáng)度質(zhì)量。6.6 、模板工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)：做到模板拼縫平整光滑，嚴(yán)實不漏漿。6.7 、教育培訓(xùn)要有針對性：結(jié)合施工生產(chǎn)的實際，對不同性質(zhì)的工 種進(jìn)行相應(yīng)的教育，起到培訓(xùn)的效果。第 7 條 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢查驗收及儲存管理制度7.1 、各種原材料、半成品材料進(jìn)場，必須經(jīng)過檢查驗收。首先點(diǎn)清 數(shù)量，核對規(guī)格型號，視外觀合格后方可卸車。其次卸車后，立即 取樣作試驗，合格后才準(zhǔn)使用， , 否則不準(zhǔn)使用。7.2 、

17、對水泥的驗收，每進(jìn)一批都必須按規(guī)定要求抽樣做試驗；鋼材 也必須是每進(jìn)一批都要按規(guī)范要求及時抽檢試驗。7.3 、機(jī)械設(shè)備管理工作一定要勤檢查，勤保養(yǎng)，盡可能地提高機(jī)械 利用率。7.4 、水泥堆放必須入庫， 庫房四周封閉， 排水通暢，嚴(yán)禁露天堆放 入庫水泥不得超過一個月，以免降低水泥強(qiáng)度，影響工程質(zhì)量。水 泥碼高不得超過 15 袋。7.5 、鋼材堆放位置四周排水通暢，做到上苫下墊，嚴(yán)禁露天堆放， 以減少銹蝕造成的損失。各種規(guī)格型號由小到大，排成一條線，堆 放整齊，嚴(yán)禁規(guī)格型號混淆不清堆放。7.6 、工程施工物資設(shè)備任何單位和個人都不準(zhǔn)倒賣或拉到項目部以 外使用。若有違犯者，將予以嚴(yán)重處罰，情節(jié)嚴(yán)重

18、的將追究法律責(zé) 任。7.7 、對施工現(xiàn)場管理不善，工作失職，責(zé)任心不強(qiáng)，造成工程材料 丟失，被盜，腐爛，變質(zhì)，將視情節(jié)予以不同處罰。對管理不到位， 不按規(guī)范管理，被業(yè)主、監(jiān)理及上級部門檢查時的一切罰款，由各 責(zé)任人自己承擔(dān)，造成負(fù)面影響的還將追究相應(yīng)責(zé)任。第 8 條 質(zhì)量檢查管理制度施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量檢查是安全質(zhì)量管理工作的一項重要內(nèi)容。 及時查出隱患，制定切實可行的整改措施是控制人身傷亡事故和機(jī) 械設(shè)備事故、質(zhì)量事故發(fā)生的重要手段。施工現(xiàn)場的各部門、班組 應(yīng)嚴(yán)格遵守以下規(guī)定。8.1 、工區(qū)每周組織一次對本工程施工現(xiàn)場安全及質(zhì)量的檢查。參加 檢查人員應(yīng)由技術(shù)人員、安全及質(zhì)檢人員、設(shè)備管理人員等

19、組成。8.2 、檢查出的事故隱患，列為整改項目填寫在隱患整改記錄內(nèi)，并 應(yīng)定人、定時間、定措施落實整改，并由現(xiàn)場安全員及質(zhì)檢人員負(fù) 責(zé)監(jiān)督落實。8.3 、安全質(zhì)量環(huán)保部門應(yīng)每天對本工作區(qū)域內(nèi)工作環(huán)境和安全生產(chǎn) 情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時排除，并做記錄，對自行排除不了 的隱患情況及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上報。第 9條 隱蔽工程旁站制度工區(qū)認(rèn)真執(zhí)行隱蔽工程及關(guān)鍵部位旁站制度并做好記錄，記錄 內(nèi)容包括：項目名稱、時間、地點(diǎn)、工點(diǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、旁 站值班人、施工方法及工藝標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量控制情況等。隱蔽工程隱蔽 前必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，未經(jīng)檢查簽證不得隱蔽作業(yè)。第 10 條 檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、

20、申報、簽認(rèn)制 度檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)是施工 過程中必不可少的工作，檢驗批（分項、分部工程）完成后，由班 組長、質(zhì)檢員、質(zhì)檢工程師逐級進(jìn)行自檢，形成檢查記錄，并簽字 認(rèn)可。自檢合格后，由工區(qū)質(zhì)檢工程師陪同監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查， 檢查結(jié)果填入驗收表格，由雙方簽字后方可進(jìn)行下一工序的施工。 檢驗批、分項、分部、單位工程各項檢查制度如下：10.1 、檢驗批的質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)10.1.1 、檢驗批質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合以下規(guī)定主控項目和一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽檢檢驗合格。具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。10.1.2 、檢驗批按規(guī)定驗收內(nèi)容資料檢查質(zhì)量控制資料反映了檢驗批從原材料

21、到驗收的各施工工序的施 工操作依據(jù)、檢查情況以及保證質(zhì)量所必需的管理制度等。對其完整性的檢查，實際是對過程控制的確認(rèn)，這是檢驗批合格的前提。 所要檢查的資料主要包括：a、圖紙會審、設(shè)計變更、洽商記錄；b、建筑材料、成品、半成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備的質(zhì)量證明書及進(jìn)場檢（試）驗報告；c、工程測量、放樣記錄；d、按專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的抽樣檢驗報告；e、隱蔽工程檢查記錄；f 、施工過程記錄和施工過程檢查記錄；g、新材料、新工藝的施工記錄；h、質(zhì)量管理資料和操作依據(jù)等。主控項目、一般項目的檢驗為確保工程質(zhì)量，使檢驗批的質(zhì)量符合安全使用功能的基本要求，各專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范對各檢驗批的主控項目和一般項目的子

22、項 合格質(zhì)量給予明確規(guī)定。檢驗批的質(zhì)量是否合格主要取決于對主控項目和一般項目的檢 驗結(jié)果。主控項目是對檢驗批的基本質(zhì)量起決定性影響的檢驗項目， 因此必須全部符合有關(guān)專業(yè)工程驗收規(guī)范的規(guī)定。這意味著主控項 目不允許有不符合要求的檢驗結(jié)果，即這種項目的檢查具有否決權(quán)。鑒于主控項目對基本質(zhì)量的決定性影響，必須從嚴(yán)要求。而一般項 目可按專業(yè)規(guī)范的要求處理。10.1.3 、檢驗批工程驗收程序檢驗批工程質(zhì)量監(jiān)控主要是通過大面積施工的 “跟蹤檢測”來 實現(xiàn)，其具體作法分為“施工跟檢”、“復(fù)檢”和“抽檢”三種方 式。任何一檢驗批工程完工后，都要進(jìn)行質(zhì)量檢測，驗收檢測在項 目部內(nèi)部，分兩級進(jìn)行，“施工跟檢”主要

23、由各作業(yè)隊實施，工區(qū) 派人指導(dǎo)和監(jiān)督；“復(fù)檢”和“抽檢”由工區(qū)實施。檢測時首先由 各作業(yè)隊檢測人認(rèn)真作好記錄，并及時將檢測結(jié)果上報項工區(qū)，工 區(qū)根據(jù)情況確定“復(fù)檢”或“抽檢”，并由檢測人員作好記錄，在 確認(rèn)合格后，由兩級檢測人員簽字，報送監(jiān)理工程師審查。經(jīng)監(jiān)理 工程師確認(rèn)簽字或同意后，方能繼續(xù)施工。10.2 、分項工程質(zhì)量驗收檢查、申報、簽認(rèn) 分項工程的驗收在檢驗批的基礎(chǔ)上進(jìn)行。一般情況下，兩者具 有相同或相近的性質(zhì)，只是批量的大小不同而已。分項工程合格質(zhì) 量的條件比較簡單只要構(gòu)成分項工程的各檢驗批的驗收資料文件完 整，并且均已驗收合格，則分項工程驗收合格。分項工程由監(jiān)理工 程師組織施工單位分

24、項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收。分項工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合以下規(guī)定：(1) 分項工程所含的檢驗批均應(yīng)符合質(zhì)量規(guī)定。(2) 分項工程所含的檢驗批質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整。10.3 、分部工程質(zhì)量驗收檢查、申報、簽認(rèn)分部工程由監(jiān)理工程師組織施工單位項目、技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 等進(jìn)行驗收。分部工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合以下規(guī)定：(1) 分部工程所含分項工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格。(2) 質(zhì)量控制資料應(yīng)完整。(3) 觀感質(zhì)量驗收符合要求。分部工程的驗收在其所含各分項工程驗收的基礎(chǔ)上進(jìn)行。首先， 分部工程的各分項工程必須已驗收且相應(yīng)的質(zhì)量控制資料文件必須 完整，這是驗收的基本條件。10.4 、單位工程質(zhì)量驗收檢查、申報、簽認(rèn)

25、單位工程完工后，工區(qū)及時自行組織檢查評定，并及時向業(yè)主 上報單位工程驗收報告。業(yè)主根據(jù)上報的單位工程驗收報告，組織 施工、設(shè)計、監(jiān)理進(jìn)行單位工程驗收和單位工程觀感質(zhì)量評定。單 位工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合下列規(guī)定：10.4.1 、單位工程所含分部工程的質(zhì)量應(yīng)驗收合格。10.4.2 、質(zhì)量控制資料應(yīng)完整。10.4.3 、單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢驗資料完 整。10.4.4 、主要功能項目的抽查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī) 范的規(guī)定。10.4.5 、觀感質(zhì)量驗收符合要求。第 11條 施工質(zhì)量檢查驗收制度11.1 、隱蔽工程檢查制度11.1.1 、工程項目竣工后不能外露部分稱隱蔽工程。隱蔽工

26、程 須按規(guī)定檢查合格并簽證后才能覆蓋，未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認(rèn)而自 行隱蔽的，應(yīng)揭蓋補(bǔ)檢，由此產(chǎn)生全部損失由責(zé)任班組或責(zé)任人承 擔(dān)。11.1.2 、工程檢查簽證，除執(zhí)行國家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定外， 還應(yīng)執(zhí)行建設(shè)項目有關(guān)規(guī)定并與建設(shè)單位和監(jiān)理單位協(xié)商，明確職 責(zé)分工，由指定的質(zhì)量檢查人員辦理。11.1.3 、隱蔽工程先由工區(qū)質(zhì)檢工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人自檢合格 后，再由有簽字權(quán)的監(jiān)理工程師復(fù)查簽認(rèn)。11.1.4 、發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符，本級質(zhì)檢人員無權(quán)處理者，應(yīng)及時 呈報上級解決。11.2 、施工工序檢查制度 嚴(yán)格遵循“三檢”、“三不交接”和“五不施工”制度。 三檢：即自檢、互檢、交接檢。三不交接：無自檢記錄不交

27、接；未經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員驗收合格不 交接；施工記錄不全不交接。五不施工：未進(jìn)行技術(shù)交底不施工；圖紙及技術(shù)要求不清楚不 施工；測量和資料未經(jīng)換手復(fù)核不施工；材料無合格證或試驗不合 格者不施工；上道工序不經(jīng)檢查簽證不施工。檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，處理情況由工區(qū)質(zhì)檢員及時記入施工 日志并報告上級部門。11.3 、工程質(zhì)量驗收簽認(rèn)制度11.3.1 、各級工程技術(shù)人員，質(zhì)檢人員，均應(yīng)掌握承建工程質(zhì) 量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并做好質(zhì)量驗收工作。11.3.2 、工區(qū)工程技術(shù)部、安全質(zhì)量環(huán)保部對質(zhì)量驗收情況進(jìn) 行監(jiān)督、檢查。第 12條 重要部位或危險性較大的作業(yè)管理制度 重要部位施工時安全及質(zhì)檢人員共同進(jìn)行生產(chǎn)的過程控制， 嚴(yán)

28、把安全質(zhì)量關(guān)，保證安全施工的原則，控制好施工質(zhì)量。12.1 、本工程高支撐體系采用碗扣式鋼管腳手架搭設(shè)。12.2 、腳手架搭設(shè)前必須制定專項施工方案，經(jīng)有關(guān)部門審核 通過或經(jīng)專家論證通過后，由技術(shù)員、施工員、方案編制人對安裝 架子工進(jìn)行施工技術(shù)交底、安全技術(shù)交底。12.3 、架子工必須持證上崗，穿戴好必要的勞護(hù)用品，搭設(shè)時 嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度與施工、安全技術(shù)交底。12.4 、高支撐體系安裝完畢后由專人負(fù)責(zé)檢查，檢查合格后方 可進(jìn)入下道工序。12.5 、使用過程中派人巡查模板及支撐系統(tǒng)有無變形，發(fā)現(xiàn)問 題及時加固處理，有大的變動時應(yīng)暫停施工進(jìn)行搶修加固。第 13 條 成品、半成品保護(hù)制度13.

29、1 、搞好成品、半成品的保護(hù)，是一項關(guān)系到確保工程質(zhì)量，降 低工程成本，按期竣工的重要環(huán)節(jié)。13.2 、教育全體職工樹立質(zhì)量觀念，對國家、對人民負(fù)責(zé)、自覺愛 護(hù)公物、尊重他人和自己的勞動成果，施工操作時珍惜已完成的和 部分完成的成品。13.3 、合理地安排施工順序，按正確的施工流程組織施工，即從合 理的施工程序、客觀上起到成品、半成品保護(hù)作用，是進(jìn)行成品保 護(hù)的有效途徑之一。13.4 、對成品、半成品直接進(jìn)行保護(hù)。有效的成品、半成品保護(hù)措 施主要有護(hù)、包、蓋、封等四種措施 :(1) 護(hù)就是提前保護(hù)，以防止成品可能發(fā)生的損傷和污染。(2) 包就是進(jìn)行包裹，以防止成品被損傷或污染。(3) 蓋就是表

30、面覆蓋，以防止堵塞、損傷。(4) 封就是局部封閉。13.5 、加強(qiáng)成品、半成品保護(hù)的監(jiān)督檢查工作。在工程項目施工中， 必須充分重視成品保護(hù)工作。道理很簡單，即使生產(chǎn)出來的產(chǎn)品是 優(yōu)良品、上等品，若保護(hù)不好，遭受損傷或污染，那也就將會成為 次品、廢品、不合格品。所以，成品保護(hù)，除合理安排施工順序和 采取有效的對策、措施外，還必須加強(qiáng)對成品保護(hù)工作的監(jiān)督檢查。 此項工作將由負(fù)責(zé)生產(chǎn)的項目副經(jīng)理、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人和材料主管 直接負(fù)責(zé)管理。第 14條 儀器設(shè)備檢查制度凡是用于工程的測量、試驗檢測儀器、計量儀表等均按照計量 法規(guī)定周期進(jìn)行定期檢驗標(biāo)定。第 15 條 質(zhì)量事故統(tǒng)計報告和處理制度15.1 、在

31、工程建設(shè)過程中因設(shè)計錯誤、測量錯誤、不按設(shè)計和規(guī)范要求施工或使用不合格材料等責(zé)任過失而造成工程質(zhì)量低劣、強(qiáng)度 不夠、結(jié)構(gòu)尺寸或位置偏差等不符合設(shè)計文件要求或達(dá)不到本工程 所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。15.2 、施工中一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，工區(qū)必須在第一時間報告股 份公司項目部，應(yīng)對事故部位或工點(diǎn)采取有效措施，啟動應(yīng)急預(yù)案， 搶救人員，防止事態(tài)擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場，同時要防止不法媒體 的介入。15.3 、工程質(zhì)量事故調(diào)查處理15.3.1 、工程質(zhì)量事故發(fā)生后，工區(qū)應(yīng)積極配合上級單位進(jìn)行調(diào)查 處理。在調(diào)查中，必須做到實事求是，本著“四不放過”的原則。15.3.2 、對工程重大質(zhì)量事故調(diào)查

32、必須：a、查明事故發(fā)生的過程、損失情況和原因；b、組織技術(shù)鑒定；c、配合調(diào)查處理；d、提出防止類似事故再次發(fā)生的要求；e、出事故調(diào)查報告。15.3.3 、以上調(diào)查結(jié)束后，由上級有關(guān)單位組織技術(shù)鑒定，必要時要邀請有關(guān)專家提出處理方案，并防止類似事故的再次發(fā)生。15.3.4 、對于一般質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取必要的應(yīng)急處理，根據(jù)質(zhì) 量問題的實際情況，結(jié)合各種檢測數(shù)據(jù)和原始施工記錄配合調(diào)查處 理。15.3.4.1 、通過檢測和測量發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格時，應(yīng)準(zhǔn)確掌握不 合格的事實，做好記錄，組織評價不合格品性質(zhì)和嚴(yán)重程度，配合 調(diào)查處理。15.3.4.2 、工程質(zhì)量不合格必須返工重做，嚴(yán)禁放行，對返修或加

33、固后的工程應(yīng)重新進(jìn)行驗收，如施工質(zhì)量仍然存在嚴(yán)重缺陷，不能 滿足結(jié)構(gòu)和使用功能的，屬于不合格工程，嚴(yán)禁驗收。15.4 、對發(fā)生重大工程質(zhì)量事故隱瞞不報、謊報或者拖延報告期限 的，對直接負(fù)責(zé)的施工班組和其它責(zé)任人員依法給予行政處分和經(jīng) 濟(jì)處罰。15.5 、工區(qū)安全質(zhì)量環(huán)保部建立質(zhì)量事故臺帳。第 16 條 工程質(zhì)量現(xiàn)場試驗管理制度16.1 、所有產(chǎn)品使用的原材料、半成品到達(dá)現(xiàn)場后，由檢測組 負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)范規(guī)程規(guī)定的檢測項目和質(zhì)量要求，審查質(zhì)量合格證 或出廠試驗報告的符合性，現(xiàn)場驗收原材料、半成品的規(guī)格、型號， 包裝、外觀質(zhì)量和數(shù)量。16.2 、按規(guī)定的檢測頻率和抽樣方法抽取樣品，填寫委托試 驗單一

34、式兩份，送指定試驗室檢測。16.3 、試驗員接受樣品時，檢查樣品是否符合檢測技術(shù)要求， 并填寫材料回復(fù)單后，依據(jù)委托檢測項目進(jìn)行檢測16.4 、混凝土澆筑過程中，現(xiàn)場試驗員應(yīng)進(jìn)行全過程旁站監(jiān)控， 并按規(guī)定頻率和檢測項目進(jìn)行抽樣檢測，并填寫試驗原始記錄上報 試驗室。16.5 、現(xiàn)場檢測組試驗員應(yīng)隨時檢查原材料的質(zhì)量和保管情況， 發(fā)現(xiàn)問題及時處理。16.6 、現(xiàn)場檢測組試驗員負(fù)責(zé)現(xiàn)場試驗儀器設(shè)備的建賬、建卡 和維護(hù)保養(yǎng)。16.7 、檢測人員在現(xiàn)場檢測時，必須佩戴安全帽，高空時佩戴 安全帶，并確保人身安全的前提下，放可進(jìn)行檢測。第 17 條 施工試驗檢測管理制度17.1 、試驗室管理制度17.1.1

35、 、室內(nèi)的儀器設(shè)備應(yīng)擺放整齊，布局合理，保持干凈。17.1.2 、每次試驗結(jié)束后，試驗人員應(yīng)清掃室內(nèi)地面，擦拭儀 器，將儀器擺放至原位。室內(nèi)禁止隨意吐痰、吸煙、吃東西，禁止 將與檢測工作無關(guān)的物品帶入室內(nèi)。17.1.3 、試驗室內(nèi)電路及用電設(shè)備的接線應(yīng)由專業(yè)電工負(fù)責(zé)， 儀器設(shè)備使用完后，應(yīng)拉閘斷電 （需連續(xù)使用者除外 ） 。17.1.4 、用電儀器設(shè)備易生銹部位，禁止用水沖洗，防止生銹 和漏電，并按規(guī)定良好接地，接頭必須用絕緣膠布包扎好，不準(zhǔn)用 濕手、濕物接觸電源開關(guān)。17.1.5 、水龍頭用后必須關(guān)緊，發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，應(yīng) 及時聯(lián)系維修。17.1.6 、試驗室內(nèi)應(yīng)設(shè)置防火設(shè)施，試驗人員

36、應(yīng)了解防火知識， 電器設(shè)備失火應(yīng)切斷電源后再滅火。17.1.7 、水泥室應(yīng)懸掛溫、濕度計，水泥試驗前，應(yīng)打開空調(diào)， 待溫度、濕度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后，再進(jìn)行試驗。17.1.8 、養(yǎng)護(hù)池內(nèi)應(yīng)每日三次測定溫濕度并記錄，以核定養(yǎng)護(hù) 水的溫度是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。17.1.9 、進(jìn)出養(yǎng)護(hù)室，應(yīng)隨手關(guān)門，以免造成溫濕度波動。17.1.10 、試驗室應(yīng)每周徹底清掃一次，空調(diào)通風(fēng)管應(yīng)每季度徹 底清掃一次。17.2 、試驗人員工作紀(jì)律制度17.2.1 、試驗人員認(rèn)真對待每項檢測工作，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度認(rèn)真 對待每一個數(shù)據(jù)，保證檢測結(jié)果的公正性和科學(xué)性，對檢測結(jié)果及 其數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)17.2.2 、試驗人員要廉潔奉公，秉公辦

37、事，不準(zhǔn)利用職權(quán)謀取 私利，也不得受經(jīng)濟(jì)利益或其他人員因素的影響，以試驗數(shù)據(jù)說話。17.2.3 、要做到誠實守信，作風(fēng)正派，不準(zhǔn)弄虛作假干擾檢測 工作，要對所有的試驗，檢測工作提供相同工作質(zhì)量的服務(wù)。17.2.4 、嚴(yán)格遵守檢測工作的保密制度，不得擅自提供或泄漏 所檢樣品的技術(shù)資料、檢測數(shù)據(jù)及其它有關(guān)情況。17.3 、試驗室衛(wèi)生制度17.3.1 、試驗室是進(jìn)行檢測、檢定和校驗工作的場所，必須保 持清潔、整齊、安靜。17.3.2 、試驗室內(nèi)禁止隨地吐痰，亂扔垃圾。17.3.3 、堅持每日衛(wèi)生清潔制度，各房間清潔衛(wèi)生落實到人， 每日上班前打掃室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，疏通排水溝。17.3.4 、辦公室桌面不

38、得存放辦公以外物品，下班以后應(yīng)保持 桌面的整潔。17.3.5 、每次試驗完畢，須及時將工作室、臺和儀器設(shè)備清掃 干凈，器具擺放整齊。17.4 、試驗室安全、環(huán)保管理制度17.4.1 、各級試驗檢驗機(jī)構(gòu)應(yīng)制定“安全操作守則”，建立防 火、防毒、安全用電制度，加強(qiáng)對人員的安全教育，經(jīng)常檢查安全 操作情況，及時消除隱患，杜絕安全事故發(fā)生。17.4.2 、試驗檢測工作間要設(shè)置消防器材，對易燃、易爆危險 品和劇毒、放射性有害物品等應(yīng)有隔離防護(hù)措施，指定專人妥善保 管。17.4.3 、對試驗人員配備必要的勞保用品，對操作、保管、維 護(hù)放射性儀器和有毒等環(huán)境下工作人員，各級試驗機(jī)構(gòu)要按規(guī)定給 予補(bǔ)償。17.

39、4.4 、自覺遵守安全制度和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程， 不得違章作業(yè)；使用完畢要立即切斷電源、水源。17.4.5 、高溫加熱試驗嚴(yán)格按規(guī)程要求升溫和降溫，不得違規(guī) 操作，在試驗期間操作人員不得離開操作室17.4.6 、與試驗無關(guān)人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入試驗室。易發(fā)生 試件崩濺的試驗項目，機(jī)械旁邊嚴(yán)禁站人。17.4.7 、試驗過程中儀器設(shè)備如有異常情況，應(yīng)馬上停機(jī)檢查 處理后方能重新開始工作，并在儀器設(shè)備使用維護(hù)記錄中注明。17.4.8 、試驗室要做好防盜、防火工作。加強(qiáng)辦公電腦、文件、 資料的保管工作，下班后關(guān)閉所有門窗 , 防止儀器設(shè)備和重要試驗資 料丟失。17.4.9 、按照質(zhì)量、環(huán)境、職

40、業(yè)健康安全體系文件要求，認(rèn)真 做好工作間、辦公及生活區(qū)域的環(huán)境管理工作，特別是試驗棄渣和 化學(xué)廢液的處理要按有關(guān)規(guī)定辦理。17.5 、樣品管理制度17.5.1 、取樣人員或外來委托人員將樣品送至試驗室時均應(yīng)填 寫試驗委托單，試驗樣品管理員在接收樣品時，應(yīng)查看樣品狀態(tài)， 如樣品的外觀、包裝、規(guī)格、型號等級等，并清點(diǎn)樣品，認(rèn)真檢查 樣品及其附件資料的完整性，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于所 檢項目，確認(rèn)無誤后，按規(guī)定編號作好標(biāo)識。17.5.2 、試驗員接收樣品時，檢查樣品是否與取樣委托單的內(nèi) 容相符，應(yīng)按照試驗檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對樣品封樣狀態(tài)、取樣數(shù)量、規(guī) 格型號等檢查驗收，不符合要求的不準(zhǔn)用于試驗，同

41、時要求取樣人 補(bǔ)充或重新取樣。17.5.3 、試驗前需要進(jìn)行加工的樣品應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行加 工和制樣。搬運(yùn)試樣時防止破壞或損毀，以免影響試驗結(jié)果。17.5.4 、樣品室的環(huán)境及設(shè)施應(yīng)符合樣品的存放條件，如溫度、 濕度、防水、防盜要求等。17.5.5 、樣品室要有專人負(fù)責(zé)，做好樣品分類存放，標(biāo)識清楚、 帳物一致，樣品丟失或混淆不清必須追查原因，按質(zhì)量事故處理。17.5.6 、已檢驗過的樣品，檢測人員應(yīng)在樣品標(biāo)識卡或其包裝 袋上寫上“已檢”字樣和檢測時間。17.5.7 、留取樣品應(yīng)按規(guī)定要求經(jīng)室負(fù)責(zé)人同意后處理；破壞 性檢測項目一般不保留試驗后樣品，若檢驗方法有規(guī)定或有其它特 殊要求時例外。 非

42、破壞性檢測項目留存樣品在該項目檢測報告發(fā)出 7 天后，無異常時可以處理。水泥、外摻料、外加劑等試樣經(jīng)過試驗 檢驗后均需留樣保存，保存期分別不少于三個月、一個月、六個月。17.6 、不合格樣品管理制度17.6.1 、在檢測過程中發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象時，必須仔細(xì)分析原 因，防止工程中出現(xiàn)的不合格品的非預(yù)期使用、安裝或投入下道工 序，以保證工程的質(zhì)量。17.6.2 、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果不合格時，試驗人員立即向試驗室技 術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，通知施工負(fù)責(zé)人，停止該部分工程的繼續(xù)施工，并 做好標(biāo)識，等待重新檢定的結(jié)果再決定如何處理。17.6.3 、試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人組織試驗人員對該部分重新進(jìn)行檢 測，如有可能換用同類型的

43、其它儀器進(jìn)行檢測，并親自監(jiān)督所有操 作過程和數(shù)據(jù)整理過程。17.6.4 、如復(fù)檢結(jié)果合格，由試驗室主任召集參與該試驗的人 員了解分析，確定第一次可能產(chǎn)生不合格現(xiàn)象的原因，分析是否是 由檢測操作失誤、儀器失準(zhǔn)、數(shù)據(jù)整理錯誤等原因造成。如有必要， 再做一次重復(fù)試驗。當(dāng)確定是由檢測工作自身的失誤而導(dǎo)致不合格 現(xiàn)象的出現(xiàn)，試驗室出具書面說明報告，并通知有關(guān)施工技術(shù)負(fù)責(zé) 人可以正常施工。試驗室主任必須采取有效措施，加強(qiáng)人員教育、 嚴(yán)守操作規(guī)程、按要求檢定儀器設(shè)備，以防下次再出現(xiàn)類似情況。17.6.5 、復(fù)檢不合格，確定該部分為不合格品。試驗室出具書 面報告，報總工程師按不合格品進(jìn)行處理。由總工程師、施工

44、技術(shù) 負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、專業(yè)工程師、試驗室人員等對不合格品進(jìn)行 評審，確定處置辦法。17.6.6 、不合格品按要求進(jìn)行糾正和預(yù)防，并將處理情況閉合， 以達(dá)到原要求并采取措施預(yù)防再次出現(xiàn)該現(xiàn)象。17.7 、樣品采集制度17.7.1 、抽樣準(zhǔn)備17.7.1.1 、檢測室主任接到取樣通知后，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范/ 規(guī) 程，或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的抽樣方法，詳細(xì)填寫“抽樣計劃書”，做 好實施抽樣計劃和準(zhǔn)備工作。17.7.1.2 、檢測組組長應(yīng)明確抽樣程序，組成抽樣小組赴現(xiàn)場 抽取樣品。抽樣程序應(yīng)描述樣品的選擇、抽樣計劃、樣品的提取及 準(zhǔn)備，為后續(xù)檢測工作提供所需的信息。17.7.1.3 、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) / 規(guī)

45、范 / 規(guī)程，或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，準(zhǔn) 備所需的抽樣設(shè)備和工具、量具。如果需要這些抽樣設(shè)備在抽樣過 程中出具數(shù)據(jù)，應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)場檢測管理程序。17.7.2 、抽樣實施抽樣小組至少由 2 人以上人員組成，抽樣人員在現(xiàn)場填寫完成 “抽樣計劃表”。抽樣人員及供樣單位有關(guān)責(zé)任人分別簽名，并加 蓋委托單位公章。計劃表一式二聯(lián)，第一聯(lián)封存于樣品中，第二聯(lián) 由抽樣人員帶回存檔。 “抽樣計劃表”中的抽樣依據(jù)、方法、抽樣 人員簽名、環(huán)境條件等所有欄目內(nèi)容必須仔細(xì)填寫，與本次抽樣無 關(guān)的欄目用單劃線填寫，不得空缺。17.8 、儀器設(shè)備管理制度17.8.1 、購置試驗儀器設(shè)備，首先編制購置計劃，提出購置申 請，購置儀器設(shè)

46、備時要注意性能的先進(jìn)性和質(zhì)量的可靠性，以及量 程、精度是否滿足測試要求等；對于精密、貴重設(shè)備應(yīng)檢查廠家的 ISO證書和儀器設(shè)備的出廠計量檢定證書或測試報告。17.8.2 、儀器設(shè)備做到專人保管一般責(zé)任人為該室負(fù)責(zé)人。設(shè) 備管理員負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備管理臺帳及檔案，寫明設(shè)備名稱、規(guī)格 型號、產(chǎn)地、數(shù)量、性能狀況、檢定狀態(tài)、購買時間、量程、精度 等內(nèi)容。17.8.3 、常用儀器設(shè)備操作規(guī)程上墻，并配備“儀器設(shè)備使用、 維修記錄簿”，設(shè)備管理員每季度組織一次設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，保養(yǎng)項 目方法根據(jù)儀器使用說明書進(jìn)行，做好維護(hù)保養(yǎng)記錄并存檔。17.8.4 、做好試驗儀器設(shè)備的計量標(biāo)定和自檢自校，確保儀器 設(shè)備良好

47、工作狀態(tài)，精度滿足檢測要求，保管好相關(guān)記錄等資料。17.8.5 、設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編制儀器檢定計劃，并報技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)實施。屬于送檢儀器設(shè)備，應(yīng)周期送檢，取得檢定合格證后才 能使用。在檢定周期內(nèi)，儀器設(shè)備如果經(jīng)過修理、搬運(yùn)、移動等影 響力值系統(tǒng)，要重新送檢。17.8.6 、各種儀器設(shè)備須在試驗室內(nèi)放置整齊，并按要求分別 粘貼合格（綠色）、準(zhǔn)用（黃色）、停用（紅色）標(biāo)志。17.8.7 、試驗人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程使用儀器 , 使用過程中要注 意設(shè)備和人身安全 , 使用完畢應(yīng)進(jìn)行斷電和必要的常規(guī)保養(yǎng)，保持儀 器設(shè)備的清潔 , 保持工作間的整潔。17.8.8 、儀器設(shè)備的外借，應(yīng)有借據(jù)并經(jīng)試驗室主任批

48、準(zhǔn)。17.8.9 、當(dāng)檢測設(shè)備的技術(shù)性能降低，設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)檢定 / 校準(zhǔn)結(jié)果，提出使用范圍建議，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，實施降低處 理，并在儀器上貼上降低使用標(biāo)識。17.8.10 、長期不用的儀器設(shè)備需封存時，由設(shè)備管理員提出封 存申請，經(jīng)試驗室主任同意后封存。封存期間應(yīng)加強(qiáng)對封存設(shè)備的 維護(hù)保養(yǎng)，防止儀器設(shè)備的損壞，開封時應(yīng)重新檢定 / 校準(zhǔn)。17.9 、儀器設(shè)備的檢定 / 校準(zhǔn)和量值溯源制度17.9.1 、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的檢定 / 校準(zhǔn)和量值溯源管 理。17.9.2 、每年年初，設(shè)備管理員根據(jù)上年度儀器設(shè)備的檢定 / 校 準(zhǔn)結(jié)果和實際使用情況，制定儀器設(shè)備檢定 / 校準(zhǔn)和檢驗計劃，

49、編制 “儀器設(shè)備檢定 / 校準(zhǔn)周期表”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行。17.9.3 、所有計量器具 （包括用于校驗 / 檢驗專用儀器的計量器 具）在首次使用前都必須經(jīng)計量檢定合格，所有專用儀器在首次使用 前都必須經(jīng)校準(zhǔn) / 檢驗合格，方可投入使用。17.9.4 、計量器具由所在地法定或授權(quán)檢定機(jī)構(gòu)檢定，檢定周 期按檢定規(guī)程的規(guī)定由負(fù)責(zé)檢定的單位確定。17.9.5 、專用的儀器設(shè)備由本試驗室校驗員負(fù)責(zé)校準(zhǔn) / 檢驗，校 準(zhǔn)/ 檢驗周期由本試驗室根據(jù)儀器設(shè)備實際使用情況和校準(zhǔn)規(guī)程確 定。17.9.6 、所有在用儀器設(shè)備按照周期檢定 / 校準(zhǔn)或檢驗計劃進(jìn)行 檢定/校準(zhǔn)或檢驗。經(jīng)檢定 / 校準(zhǔn)或檢驗合格的可

50、繼續(xù)使用，不合格 的按照儀器設(shè)備管理制度進(jìn)行降級或報廢。17.9.7 、由計量機(jī)構(gòu)檢定的，設(shè)備管理員需提前一個月與有關(guān) 機(jī)構(gòu)聯(lián)系安排檢定計劃。17.9.8 、儀器設(shè)備經(jīng)過計量檢定 , 計量檢定機(jī)構(gòu)應(yīng)出具檢定證 書；儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn) /檢驗,應(yīng)出具校驗 /檢驗證書和記錄。資料員應(yīng) 審核這些證書和記錄 , 并與儀器設(shè)備檔案一起保存。17.9.9 、儀器設(shè)備經(jīng)過檢定 / 校準(zhǔn)或檢驗，由儀器設(shè)備管理員根 據(jù)檢定/ 校準(zhǔn)或檢驗結(jié)果，在設(shè)備明顯位置貼上合格證、準(zhǔn)用證、停 用證等標(biāo)識。17.10 、外委試驗管理制度17.10.1 、試驗室外委試驗時，必須考察外委試驗檢測機(jī)構(gòu)的資 質(zhì)、檢測能力、檢測項目、信用水

51、平、服務(wù)質(zhì)量以及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等， 并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)后實施。17.10.2 、對于委托試驗項目由各專業(yè)負(fù)責(zé)人申報，技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實施。取樣人員按照規(guī)范要求，經(jīng)監(jiān)理人員全部見證取送樣， 做好封樣標(biāo)識工作，并取得委托試驗室的收樣確認(rèn)。委托時應(yīng)詳細(xì) 填寫設(shè)計要求的檢測評論依據(jù)和檢測參數(shù)。17.10.3 、試驗室主任和質(zhì)量負(fù)責(zé)人要對委托試驗的技術(shù)和質(zhì)量 問題把關(guān)，對委托試驗報告必須審核，有問題及時聯(lián)系解決。17.10.4 、試驗室必須建立委托試驗計劃和臺帳，對外委試驗報 告要單獨(dú)管理。17.10.5 、各項委托試驗采用的試驗方法和評定標(biāo)準(zhǔn)必須符合廈 門市軌道交通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，委托試驗報告至少一式三份

52、。17.10.6 、對于重要的試驗項目，委托試驗留樣以備復(fù)驗。17.11 、檢測事故報告、分析和處理制度17.11.1 、試驗室主任負(fù)責(zé)組織對事故的處理，審批糾正和預(yù)防 措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對事故的調(diào)查核實，預(yù)測事故造成的后 果，提出糾正和預(yù)防措施意見。17.11.2 、檢測事故分以下 11 種類型：人員傷亡；樣品丟失損 壞；儀器設(shè)備失準(zhǔn) / 損壞；違反操作規(guī)程； 環(huán)境失控； 應(yīng)用方法錯誤； 檢驗數(shù)據(jù)錯誤； 使用外來材料質(zhì)量問題； 停電/ 停水；分包檢測失準(zhǔn)； 人員作業(yè)水平不夠。17.11.3 、事故一旦發(fā)生，應(yīng)及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，填寫事故 的調(diào)查和處理記錄，如實描述事故情況，劃分事故類

53、型。17.11.4 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人立即組織有關(guān)人員對事故進(jìn)行調(diào)查核實， 分析事故產(chǎn)生的原因，提出糾正和預(yù)防措施。17.11.5 、試驗室主任依據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的調(diào)查和分析，批準(zhǔn)糾正 與預(yù)防措施；發(fā)生事故的部門實施糾正與預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟 蹤驗證；在確認(rèn)驗證有效時，恢復(fù)檢驗活動。17.11.6 、樣品異常情況處理17.11.6.1 、委托送樣的樣品，不符合送樣要求的，樣品不予接 收，并向委托人講明原因。17.11.6.2 、現(xiàn)場抽樣的樣品，不符合抽樣規(guī)定的，由抽樣人員 重新抽樣。17.11.6.3 、樣品因保管不善或非正常檢測而造成的損壞，丟失 的，應(yīng)重新抽 （送） 樣。17.11.6.4 、凡因

54、檢測工作的失誤或樣品本身的原因，造成在檢 測過程中樣品損壞，無法得出完整的檢測數(shù)據(jù)者，所有檢測數(shù)據(jù)作 廢。經(jīng)重新取樣檢測全部項目，檢測報告以重新檢測的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。17.11.7 、儀器設(shè)備損壞或精度下降的處理 檢測中發(fā)生儀器設(shè)備損壞或精度下降，操作者應(yīng)停止檢測，并 立即報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人；質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對儀器設(shè)備狀況進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)行必要的檢修或重新檢定；儀器設(shè)備經(jīng)檢修，檢定證明 精度符合要求后，方可再投入使用；每次儀器設(shè)備損壞等情況的處 置措施均應(yīng)詳細(xì)記錄。17.11.8 、環(huán)境條件偏差的處理17.11.8.1 、當(dāng)檢測環(huán)境的溫度、濕度等超出標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)報告 質(zhì)量負(fù)責(zé)人，對已經(jīng)取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分

55、析，決定是否需要重新進(jìn)行 檢測。17.11.8.2 、因突然停電等原因?qū)е聶z測中斷， 應(yīng)立即關(guān)閉電源， 保護(hù)好儀器設(shè)備，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。待供電正常后，視情況做 出繼續(xù)檢測或重新檢測的決定。17.11.9 、檢驗結(jié)果異常的處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果異?；?qū)z驗 結(jié)果有懷疑時，應(yīng)報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，及時查明原因，并做出處理。 異常的或有懷疑的數(shù)據(jù)未經(jīng)調(diào)查處理不得出具檢驗報告。17.12 、養(yǎng)護(hù)室管理制度17.12.1 、養(yǎng)護(hù)室為自動控制溫、濕度標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室。控制溫度 20 士 2 C,相對濕度95%以上。17.12.2 、養(yǎng)護(hù)室有專門人員負(fù)責(zé)。每天定時（至少 3 次）記錄 養(yǎng)護(hù)溫度和濕度。17.12.3

56、、試件進(jìn)入養(yǎng)護(hù)室前， 應(yīng)及時登記試驗編號、 試驗日期、 齡期、試件類別、試驗項目及數(shù)量。17.12.4 、養(yǎng)護(hù)室的試件應(yīng)按齡期分架分層排放，并按破型日期 順序排放整齊。17.12.5 、溫、濕度控制設(shè)備應(yīng)按技術(shù)說明書的要求定期保養(yǎng)、 維護(hù)，確保安全、可靠運(yùn)行。17.12.6 、蓄水箱每月清洗一次，經(jīng)常保持水箱清潔，以提高噴 霧系統(tǒng)的運(yùn)行效率。17.12.7 、經(jīng)常檢查噴霧系統(tǒng)，保持正常噴霧。17.12.8 、養(yǎng)護(hù)室內(nèi)工作完畢及時關(guān)門， 接通溫、濕度控制電源17.13 、文件資料管理制度17.13.1 、資料員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、各類文件、資料的管 理，按要求分類別編目保存，每個資料盒應(yīng)有卷內(nèi)

57、目錄，并標(biāo)識清 楚。17.13.2 、在試驗過程中形成的原始記錄、試驗檢測報告鑒字后 由試驗人員交資料員整理歸檔。17.13.3 、設(shè)定專人定期備份電子記錄，除備份在計算機(jī)硬盤之 外還應(yīng)定期備份在光盤或移動硬盤中，并分類登記、標(biāo)示清楚、妥 善存放防止丟失損壞。17.13.4 、對失效和作廢的文件，由資料員按原發(fā)放的范圍和場 所及時收回并填寫文件收、發(fā)登記表防止誤用。17.13.5 、試驗室資料外借或查閱須經(jīng)試驗室主任批準(zhǔn)后到資料 管理員處辦查閱手續(xù)。17.13.6 、上級下發(fā)的各種管理文件應(yīng)由試驗室主任批閱，簽署 意見后具體實施17.13.7 、檢測原始記錄、檢測報告及用戶提供的檢測產(chǎn)品技術(shù) 文件和圖紙保密，對重要數(shù)據(jù)、文件設(shè)專柜保存。17.14 、原始記錄管理制度17.14.1 、試驗人員在進(jìn)行試驗過程中，要認(rèn)真做好相關(guān)試驗記 錄，做到數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確，不得隨意涂改和過后補(bǔ)填。17.14.2 、試驗原始記錄按要求的格式和內(nèi)容填寫，按統(tǒng)一的編 號規(guī)則編號，記錄填寫內(nèi)容完整齊全、字跡清晰，書寫一律采用碳 素鋼筆或簽字筆，