物業(yè)有限公司變更控制程序

1、物業(yè)有限公司變更控制程序1 目的本標(biāo)準(zhǔn)旨在為了規(guī)范變更管理，使變更處于受控狀態(tài)，避免和減少由于各種變更帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的變更及因變更所帶來的風(fēng)險進行控制與管理。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的變更的審批。3.2 辦公室負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的變更。3.3 各部門、車間負(fù)責(zé)本部門、車間職責(zé)范圍內(nèi)的變更申請、實施和控制。4 控制程序4.1 變更的分類4.1.1 工藝、技術(shù)變更：如因新建、改建、擴建項目引起的 技術(shù)變更；材料變更、工藝流程及作業(yè)方法變更、生產(chǎn)設(shè)備的改進和變更等4.1.2 設(shè)備及設(shè)施變更。如，更換與原設(shè)備不

2、同的設(shè)備和配件，新的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施購建，設(shè)備設(shè)施大修等。4.1.3 管理的變更：政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變更，人員機構(gòu)的變更，質(zhì)量管理體系的變更（ 如，質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整、制度變更、作業(yè)指導(dǎo)書的變更等） 。4.2 變更申請由變更單位（部門）提出變更申請，按要求填寫質(zhì)量管理體系變更申請、審查表，報變更主管部門審批。4.2.1 質(zhì)量手冊、程序文件的變更、組織機構(gòu)及管理職能的變更，由辦公室辦理變更申請；4.2.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的支持性管理文件的變更，由技質(zhì)部辦理變更申請；4.2.3 與設(shè)備設(shè)施有關(guān)的變更，由生產(chǎn)部辦理變更申請；4.2.4 人員的變更，由辦公室理變更申請。4.2.5 其他變更，按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)

3、本部門、車間管轄范圍內(nèi)的變更的申請。4.3 變更評審批準(zhǔn)4.3.1 變更批準(zhǔn)前由職能部門按職責(zé)范圍組織評審。評審方 式可以采用會議、會簽、審查等形式。4.3.2 變更申請的受理部門在接到質(zhì)量管理體系變更申請、審查表后，對變更申請的內(nèi)容、理由、質(zhì)量風(fēng)險及變更的合理性和適宜性進行審查，不論申請是否批準(zhǔn)都應(yīng)將審批結(jié)果及時反饋給變更申請單位。4.3.3 變更評審的結(jié)果經(jīng)由職能部門報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4.3.4 涉及相關(guān)方的變更或相關(guān)方有要求時，應(yīng)將變更評審的結(jié)果通知相關(guān)方并得到相關(guān)方的認(rèn)可。4.3.5 經(jīng)評審與相關(guān)方意見不一致的變更應(yīng)與相關(guān)方溝通，以得到充分理解和支持。4.4 變更實施4.4.1 變

4、更批準(zhǔn)后方可實施，未經(jīng)批準(zhǔn)的變更不得擅自實施。4.4.2 變更申請部門應(yīng)按評審批準(zhǔn)后的要求實施變更，并落實變更實施單位及責(zé)任人、方法和要求。4.4.3 需相關(guān)方配合或參與的變更，應(yīng)在變更前將變更實施的要求和控制措施通報相關(guān)方，共同實施。4.5 變更控制與驗收4.5.1 各級變更按照職責(zé)范圍對變更實施過程進行監(jiān)控，確保變更按規(guī)定的要求實施。4.5.2 變更實施結(jié)束后，由變更的主管部門對變更的實施情況進行驗收， 并將驗收意見填寫在質(zhì)量管理體系變更申請、審查表中的 “驗收” 欄。 驗收結(jié)果要及時通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。4.5.3 對變更實施部符合要求的，應(yīng)提出整改意見，限期整改。4.6 變更資料管理4.6.1 變更管理部門應(yīng)對所有變更資料按文件控制程序的要求進行存檔。4.6.2 文件管理部門應(yīng)及時更新變更的資料，以保證文件的統(tǒng)一性和有效性。4.6.3 由于各類變更導(dǎo)致文件的