CW—QP7.4-01供應商管理程序_修正版

1、編制:楊正行審核:批準:分發(fā)號:修訂情況版次日期狀態(tài)描述A/02017-04-28有效首次制定修正版1.目的:選擇合格供應商，確保提供的材料及產(chǎn)成品符合公司生產(chǎn)作業(yè)，工程規(guī)格及修正版品質(zhì)可靠度要求。2.范圍:適用于公司所有供應商及加工商的管理。3.權責3.1采購部：負責供應商及加工商的開發(fā)、維持與管理。3.2評鑒小組：品管部、采購部、工程部、生產(chǎn)部組成，針對供應商的設備，產(chǎn)能，品質(zhì)控制，工程能力等方面進行評估。4.定義（無）5.作業(yè)內(nèi)容5.1定義：無5.2采購對能提供本公司產(chǎn)品的制造商，或代理商，進行查詢和搜集，按搜集到的廠商進行歸檔分類。5.3根據(jù)供應商提供的相關資訊整體上初步評估廠商性質(zhì)，

2、背景，經(jīng)營范圍，注冊資金等方面是否符合今后的業(yè)務來往，并建立供應商基本資料表。5.4根據(jù)供應商基本資料表，評鑒小組進行供應商實地考察，評估合格者列入可合作供應廠商。5.5綜合各供應商報價，并進行對比議價，選定合適的供應商，呈總經(jīng)理核準。5.7評估原則5.7.1已交往之供應商提供新物料時須進行新物料評估。5.7.2新供應商提供新物料須經(jīng)新物料評估合格后再經(jīng)新供應商評估。5.7.3原合格供應商一年以上未交往者，視同5.7.2 。5.8樣品鑒定與實地評估5.8.1樣品鑒定供應商提供新物料，采購開立新物料評估報告，送品管IQC檢測,IQC依據(jù)進料檢驗標準進行檢驗后轉(zhuǎn)交工程承認。582實地評估5.8.2

3、 a由采購會同品管、工程、生產(chǎn)負責人組成評鑒小組，對供應商的人力資源、機器設備、品質(zhì)系統(tǒng)、生產(chǎn)能力進行綜合考察，填寫供應商現(xiàn)場監(jiān)查表5.8.2 b經(jīng)樣品確認及實地考察均達到要求之供應商，采購將已會簽的供應商現(xiàn)場監(jiān)查表呈采購部主管核準后，即登錄于合格供應商覽表。5.8.2c評估不合格廠商，需重新評估認定合格后，方可列入合格供應商一覽表5.8.2d現(xiàn)有往來之供應商，需定期或不定期進行評估，等同以上程序。5.9供應商之考核5.9.1供應商審查管理5.9.1a供應商審查管理之目的在于再次確認廠商作業(yè)是否能達到公司要求;審查方式采取不定期，但事先通知供應商；參加審查人員為品管、采購工程、生產(chǎn)負責人。5.

4、9.1b有如下需要時，對供應商實施審查管理A.近期發(fā)生不良問題，要求改善處理而未改善B.產(chǎn)品制程及包裝方式品質(zhì)管制情形之了解。C.重大品質(zhì)問題/環(huán)境問題產(chǎn)生或交期檢討。D.品質(zhì)意識、環(huán)境意識與觀念之溝通。E.其它。5.9.2供應商交貨管理5.9.2a依據(jù)供應廠商交貨情況，每年考核一次，均于每年1月10日前完成年度考核。5.9.2b考核標準:A. 品質(zhì)占40分（包括環(huán)境管理物質(zhì)及環(huán)保要求，若環(huán)境不合格，總分為零分），由品管負責考核。B. 配合度占20分，由采購負責考核。C. 交期占40分，由采購負責考核。5.9.2c評分方法A. 品質(zhì)評分二允收批數(shù)/檢驗批數(shù)*40分注：允收批數(shù)不含特采之批數(shù)。B

5、. 交期評分二如期交貨批數(shù)/應交貨批數(shù)*40分C. 配合度由采購依供應商之配合度評分，0-20分。D. 總分二品質(zhì)評分+交期評分+配合度評分5.9.2d等級與分數(shù)對照等級A B C D分數(shù) 91-100 81-90 70-80 70分以下5.9.2e每年1月10日前采購匯總填寫供應商評鑒表呈采購部主管核準后，由采購知會供應商檢討改善。5.9.2f 獎懲:評核為A級者，優(yōu)先向其米購；B C級者保持往來，同時傳真（或電子 產(chǎn)品方式）考核結(jié)果給予督促提升；D級者，由采購或品管召集廠商提供書面檢討，采取糾正措施；并到供應商審查，若再次列于D級者，品管 課主管發(fā)文提名，呈總經(jīng)理核準，由采購將其自合格供應商一覽表 中刪除。5.9.2g供應商得知糾正與預防要求時，若有異議或需技術指導，需要采購提出由生產(chǎn)、工程及品管部門協(xié)助。A.供應商于三日內(nèi)將改善對策回復給品管，逾期不復，采購視情節(jié)嚴重,決定是否暫停訂購或由其它供應商代替，直到完全改善方予以恢復。B.不予配合改善之供