安全系統(tǒng)風險管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、實用文檔安全風險管理制度1.目的識別本公司在生產(chǎn)活動、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進行相應(yīng)的風險分析評價，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗風險控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對其進行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時對其進行更新和持續(xù)改進。2.適用范圍適用于公司內(nèi)的生產(chǎn)活動、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中相關(guān)危險因素的識別，風險評價、控制措施及控制、重大風險和更新管理等。3.定義重大風險：是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲

2、存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。危險有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4 .職責4.1 主管安全生產(chǎn)的負責人直接負責風險評價工作，組織制定風險評價程序或指導書，明確風險評價的目的、范圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。4.2 安全員文案大全實用文檔4.2.1 負責職業(yè)健康安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實施；。4.2.2 負責危險有害因素匯總表的保存。4.3 各部門負責本部門職業(yè)健康安全危害識別和記錄以及本部門危害因素的控制。企業(yè)的各級管理人員應(yīng)負責組織、參與風險評價工作

3、，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。5.0 程序內(nèi)容5.1 評價組織5.1.1 組織組成公司主管安全生產(chǎn)的負責人組織公司安全環(huán)保委員會人員成立風險評價小組，小組成員應(yīng)包括部門負責人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。5.1.2 危害識別與評價人員應(yīng)具備以下條件：5.1.2.1 熟悉本部門的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；5.1.2.2 具有風險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；5.1.2.3 具備一定的組織能力、判斷能力及責任感；5.1.2.4 具有一定的基層工作經(jīng)驗和現(xiàn)場經(jīng)驗；5.1.2.5 具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓或教育經(jīng)歷。5.2 風險評價5.2.1 風險評價目的不

4、間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風險控制結(jié)果。文案大全實用文檔5.2.2 風險評價范圍危害識別范圍必須覆蓋本公司所有生產(chǎn)、活動、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應(yīng)包括：5.2.2.1 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；5.2.2.2 常規(guī)和異?；顒?；5.2.2.3 事故及潛在的緊急情況；5.2.2.4 所有進入作業(yè)場所的人員的活動；5.2.2.5 原材料、備件的運輸和使用過程；5.2.2.6 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；5.2.2.7 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

5、5.2.2.8 丟棄、廢棄、拆除與處置；5.2.2.9 氣候、地震及其他自然災害等。5.2.3 風險評價準則5.2.3.1現(xiàn)有的法律法規(guī)和標準的要求，法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評價的要求；5.2.3.2 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準的要求；5.2.3.3 企業(yè)安全標準化的要求及其他安全管理標準、技術(shù)標準的要求；5.2.3.4 合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；5.2.3.5 安全生產(chǎn)方針和目標；5.2.3.6 上級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、能源、資源使用等要求5.2.3.7 其它需要關(guān)注的要求。5.2.4 危險有害因素的辨識文案大全實用文檔5.2.4.1 各部門根據(jù)工作活動

6、場所及其設(shè)施的特點,填寫作業(yè)活動清單。5.2.4.2 根據(jù)作業(yè)活動清單 中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動分析辨識所涉及到的危險有害因素。將辨識的危險有害因素填寫到 危害辨識與風險評價調(diào)查表 中，危險源的辨識要考慮三種狀態(tài)(正常、異常、緊急狀態(tài))和三種時態(tài) (過去、現(xiàn)在、將來 )。以及參照 GB6441 1996 企業(yè)傷亡事故分類中分為的20 類事故類別。序號事故類別名稱01物體打擊02車輛傷害03機械傷害04起重傷害05觸電06淹溺07灼燙08火災09高處墜落010坍塌011冒頂片幫012透水013放炮014火藥爆炸015瓦斯爆炸文案大全實用文檔016鍋爐爆炸017容器爆炸018其他爆炸019中毒和

7、窒息020其他傷害危險有害因素按照生產(chǎn)過程危險源和有害因素分類與代碼 （GB/T13861-1992 ）的分類要求中危險因素的六種類型，詳細的見附件 1。5.2.4.3各部門填寫危險源分布登記表經(jīng)部門負責人審核后交安全環(huán)保部匯總，報評價組審核和分析評價。5.2.3.4 安全環(huán)保部對各部門上報的危險源分布登記表 進行匯總。匯總的原則如下：對員工以及進入工作場所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成整個公司的危險有害因素匯總表。5.2.5 風險分析評價5.2.5.1 按匯總的危險源分布登記表選用作業(yè)條件風險評價法（LEC）

8、對各個工作崗位進行作業(yè)條件分析，每位評價組成員單獨對各個作業(yè)活動打分，然后取均值匯總在危險有害因素匯總表中。文案大全實用文檔5.2.5.2 根據(jù)危險有害因素匯總表選用工作危害分析法（JHA ）對作業(yè)活動進行分析評價， 并將分析評價的結(jié)果填寫在 工作危害分析（JHA ）記錄表中。5.2.5.3 對于設(shè)備設(shè)施、 作業(yè)場所和工藝流程、 法律法規(guī)符合性等， 采用安全檢查表（ SCL ）法，然后將分析評價結(jié)果匯編在安全檢查表（SCL）中。5.2.5.4 對于新建、擴建、改建、技改項目和操作變化或工藝改變采用預先危險性法(PHA) 進行分析評價，分析結(jié)果匯總到預先危險分析評價表中。5.2.5.5 根據(jù)實際

9、需要選用相應(yīng)的安全評價方法。5.2.6 風險評價方法5.2.6.1 工作危害分析法（JHA ）a）風險是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風險度R可能性 L×后果嚴重性 S，其中 R、L、S 的取值及判別準則分別見表5.2.6.1-1 、表 5.2.6.1-2 、表 5.2.6.1-3 、表 5.2.6.1-4 。表 5.2.6.1-1 危害事件發(fā)生的可能性 L 判斷準則等級標準5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制

10、措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生3 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過文案大全實用文檔監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1 有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。表 5.2.6.1-2 危害事件后果的嚴重性 S 判斷準則等級法律、法規(guī)及其他要人員傷亡程

11、財產(chǎn)損失停工對聲譽的影求度響5違反法律、法規(guī)和標死亡50萬元2 套以上 重大影響準裝置或設(shè)備停工4潛在違反法規(guī)和標 喪失勞動能25萬元2 套裝置 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)準力或設(shè)備停 影響工3不符合行業(yè)的安全 慢性病10萬元1 套裝置 地區(qū)影響方針、制度、規(guī)定等或設(shè)備停工2不符合公司的安全 輕微受傷、10萬元受影響不 公司及周邊操作規(guī)程、規(guī)定間歇不舒服大，幾乎不范圍的影響停工文案大全實用文檔1完全符合無傷亡無損失沒有停工形 象沒有受損表 5.2.6.1-3風險評估表嚴重性12345可能性1123452246810336912154481216205510152025表 5.2.6.1-4風險等級的判斷準則

12、及控制措施風險度 R風險等級應(yīng)采取的行動 / 控制措施實施期限20 25巨大風險在采取措施降低危害前， 不能繼續(xù)作業(yè)， 立刻對改進措施進行評估15 16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制立即或近期整制度，定期檢查、測量及評估改912中等風險可考慮建立目標、建立操作制度，定期2 年內(nèi)治理檢查、測量及評估文案大全實用文檔48可接受風險可考慮建立操作制度、作業(yè)指導書，但有條件、有經(jīng)需定期檢查費時治理13輕微風險無需采用控制制度，但需保持記錄b ）根據(jù)以上的分析評價要求，對各個工作活動進行分析評價，將分析結(jié)果匯編在工作活動分析評價表中。5.2.6.2 作業(yè)條件風險評價法（LEC）這是一種簡單易

13、行的評價方法人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。 它是用系統(tǒng)風險率有關(guān)的三種因素指針值之乘積 D（風險值），來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小的；這三種因素是L發(fā)生事故的可能性大?。籈人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C一旦發(fā)生事故會造成的損傷后果，具體分值見表5.2.6.2-1、表 5.2.6.2-2 、表 5.2.6.2-3 。表 5.2.6.2-1 LEC 三種因素等級及對應(yīng)分值LEC分數(shù)事故發(fā)生可能性分數(shù)值暴露的頻繁程度分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果值完全可以預料大災難 ,3 人以上死亡 , 經(jīng)1010連續(xù)暴露100濟損失 1000 萬元每天都可能發(fā)生6相當可能6每天工作時間內(nèi)

14、暴40災難， 23 人死亡 ,經(jīng)濟損每周都可能發(fā)生露或每天暴露一次失 300 萬元文案大全實用文檔LEC3可能，但不經(jīng)常，3每周暴露一次，或15非常嚴重，一人死亡 ,經(jīng)濟每月可能發(fā)生偶然暴露損失 50 萬元嚴重，重傷；毒性大的傷可能性小，完全意害；有可能或能導致傷殘1外2每月暴露一次7的,或其它不可挽回的人身每年才可能發(fā)生傷害 ,損失 10 萬元很不可能，可以設(shè)一般 ,身體局部不良反應(yīng) ,0 .5想1每年幾次暴露3輕微中毒 ,必要就診 ,損失每三年才能發(fā)生5 萬元以下引人注目，不利于基本的0 .安全衛(wèi)生要求， 輕微 ,輕傷 ,2極不可能0.5非常罕見地暴露1不需要去醫(yī)療機構(gòu)進行救護0 .可能性

15、極?。▽嶋H1 不可能）表 5.2.6.2-2 風險等級 D LEC 的劃分風險級別控制措施應(yīng)急控制不可容許1只有當風險已降低時， 可能開始或繼續(xù)工作， 如果對于潛在的風險無限的資源投入也不能降低風險，必須禁止工作；緊急情況，應(yīng)320 分2一定要制定管理目標和管理方案、運行控制文件制定應(yīng)急準文案大全實用文檔可忽略風1直至風險降低后才能開始工作， 為降低風險，必須備和響應(yīng)控險配給大量資源，當風險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)制程序，按程160-320采取應(yīng)急措施序進行管理分2一定要制定管理目標和管理方案、運行控制文件1應(yīng)努力降低風險，但應(yīng)仔細測定并限定預防成本，并在規(guī)定時間內(nèi)實施降低風險的措施；中度風

16、險2在中度與嚴重傷害后果相關(guān)的場合， 必須進行進一70-160 分步的評價，以更準確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。3視情況制定管理目標和管理方案、 必須制定運行控制檔可 容 許 風 可視情況制定運行控制檔， 如通知、注意事項、 標牌險等控制， 具體控制方法可根據(jù)控制方法的有效性和20-70 分難易程度加以選擇可忽略風險不需采取措施且不必保留文件記錄<20 分表 5.2.6.2-3 危險等級風險值（ D）危險等級及程度320 分不可容許危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320分不可忽略危險，需立即整改70-160分中度危險，需要整改文案大全實用文檔20-70 分可容許危險，需要

17、注意<20 分可忽略危險，可以接受5.2.6.3 安全檢查表（SCL ）法安全檢查表是根據(jù)相關(guān)要求編制安全檢查的項目，查找是否滿足法律法規(guī)、規(guī)范等要求，檢查表的編制所需要的依據(jù)：a)有關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范等；b) 國內(nèi)外事故案例；c)系統(tǒng)安全分析要求；d ）研究成果等有關(guān)資料。安全檢查表必須滿足本制度中安全檢查表中的基本條款。5.2.6.4 預先危險性法 (PHA)預先危險性分析方法是：對危險、危害因素進行了系統(tǒng)分析以后，預測本項目可能出現(xiàn)的事故。并根據(jù)同行業(yè)、同類生產(chǎn)裝置或同類生產(chǎn)場所在過去生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)的各種危險形態(tài)，作為平行類比，推斷出本項目相應(yīng)的評價單元潛在的危險，辨

18、識出危險源、危險和危害因素、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的嚴重程度和發(fā)生事故的風險等級等，提出預防事故發(fā)生的對策措施。安全預評價的預先危險分析通常采用事故后果嚴重程度等級及事故發(fā)生可能性等級（風險概率）表示危險性的大小，并作為相對量化程度的比較。事故后果嚴重程度等級的劃分見下表5.1-1 。表 5.1-1危險性等級劃分級危險程度可能導致的后果別文案大全實用文檔安全的（可忽視的）不會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞處于事故的邊緣狀態(tài)， 暫不至于造成人員傷亡、 系臨界的統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能， 但應(yīng)予以排除， 可采取控制措施。會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范措危險的施。造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴重破壞的災難性事故，災難性的必須予以果斷排除并進行重點防范。在預先危險性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個等級，各等級的發(fā)生可能性如表 5.1-2 。表 5.1-2事故發(fā)生可能性分級序號可能性等級事故發(fā)生頻率說明1A 級頻繁發(fā)生，經(jīng)常發(fā)生2B 級很容易發(fā)生，相當可能發(fā)生3C 級容易發(fā)生或偶然發(fā)生4D 級很少發(fā)生5E 級發(fā)生概率接近零，在設(shè)備使用壽命期內(nèi)幾乎不發(fā)生5.3 風險控