采購部供應商管理流程辦法

1、供應商管理流程圖深圳市XX電子有限公司供應商管理辦法、供應商開發(fā)為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。本公司新供應商之開發(fā)工作。2.供應商開發(fā)程序 2. 1供應商開發(fā)權責采購部負責供應商開發(fā)調研工作。質量監(jiān)督部負責組織采購部、技術部組成供應商評價小組，并對供應商的資質進行綜 合評價，以確認其供方資格。產品部負責與供應商簽訂相關技術協(xié)議。(4)質量監(jiān)督部負責供應商的首批樣品試裝、試配驗證及確認。2. 2供應商資訊來源 新供應商資訊來源一般有下列方式:各種采購指南；新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；各種產品發(fā)表會；各類產品展 示（銷）會；行業(yè)協(xié)會；行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物；同行

2、或供應商介紹；公開征詢; 供應商主動聯(lián)絡；其他途徑。2. 3供應商基本資料表供應商應填寫供應商基本資料表后，交采購部做為評價依據(jù)。2. 4供應商開發(fā)流程尋找供應商；填寫供應商基本資料表；與供應商洽談；必要時作樣品鑒定；提出供應商 調查評核之申請。2. 5后續(xù)工作依供應商調查/評估表規(guī)定，由品質部、對供應商作實際調查評價，以確定其可否列 入合格供應商之列。供應商調查為了解供應商生產能力、質量控制，確認其是否有提供符合質量、價格、交貨期，特制 定本規(guī)章。1.適用范圍對擬開發(fā)供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查。2.供應商調查作業(yè)規(guī)定2. 1供應商調查程序(1)采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之供

3、應商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之 各項綜合管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。(2)由質量監(jiān)督部負責組織采購部、 技術部組成供應商評價小組，對供應商實施調查評價, 并填寫供應商調查表。(3)評價之結果由各部門作出建議，供主管副總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應 商。(4)2. 2供應商調查評價2. 2. 1價格評價未經(jīng)供應商調查評價認可之供應商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。對供應商所提供之物資價格、交貨期，由采購部依下列因素作評核：原料價格；加工費用；估價方法；付款方式；生產計劃體系；最短及最長之交貨期限; 進度控制方法；異常排除能力。2. 2. 2技術評價對供

4、應商之生產技術，由技術部依下列因素作評價：技術水準；技術資料管理；設備狀況；工藝流程與作業(yè)標準。2. 2. 3質量評價 對供應商之質量評價，由質量監(jiān)督部依下列因素作評價：質量監(jiān)督部組織與體系；質量規(guī)范與標準；檢驗之方法與記錄；糾正與預防措施。2. 3供應商復查規(guī)定經(jīng)調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次；復查流程類同首次調查評價；復查不 合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列；若供應商之質量、 價格、交貨期或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。供應商評價為規(guī)范對合格供應商之日常評價，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1.適用范圍仍在采購之合

5、格供應商的評價。2.供應商評價程序2. 1評價項目供應商交貨實績之評價項目及分數(shù)比例如下(滿分100分)：質量評價：40分；交貨期評價：25分；價格評價：15分；服務評價：15分；其他評價: 5分。2. 2評分辦法2. 2. 1質量評價：由質量監(jiān)督部依進貨驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。(1) 計算：進貨批次合格率=(檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù))X 100%(2) 評分：得分=40 X進貨批次合格率2. 2. 2交貨期評價 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨貨得分25分；延遲12日每批次扣2分；延遲34日每批次扣5分；延遲56 日每批次扣10分；延遲7日以上不得分。本

6、項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評價得分。2. 2. 3價格評價由采購部對供應商價格水準評分，方式如下：價格公平合理，報價迅速：10分；價格尚屬公平，報價緩慢：8分；價格稍微偏高，報 價迅速：6分；價格稍微偏高，報價緩慢：3分；價格甚不合理或報價十分低效：0分。2. 2. 4服務評價 2. 2. 4.1抱怨處理評分由質量監(jiān)督部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：誠意改進：8分；尚能誠意改進：5分；改進誠意不足：2分；置之不理：0分。2. 2. 4.2 .退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：按期更換：7分；偶爾拖延：5分；經(jīng)常

7、拖延：2分；置之不理：0分。2. 3評價辦法供應商之評價每月進行一次；將各項得分匯入供應商評價表，并合計總得分；每半年 平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分 =每月得分總和/評價月數(shù)。2. 4評價分等 供應商評價等級劃分如下：平均得分90.1100分者為A等；平均得分80.190分者為B等；平均得分70分者為C 等。2. 5評價處理A等供應商為優(yōu)秀供應商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵；B等供應商為良好廠商,由采購部提請供應商改進不足；C等供應商由質量監(jiān)督部、技術部、采購部部門予以輔導， 三個月內未能達到C等以上予以淘汰；被淘汰供應商如欲再向本公司供貨，需再經(jīng)過供應商 調查評價。供應商管

8、理為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。1適用范圍 凡本公司之供應商管理。2.供應商管理規(guī)定 2. 1供應商開發(fā) 供應商開發(fā)程序如下:供應商資料收集；供應商基本資料表填寫；供應商接洽；樣品鑒定；提出供應商評價申 請。2. 2供應商評價供應商評價程序如下:組成供應商評價小組；分別對供應商之質良、價格、交貨期、技術、生產管理作評價; 列入合格供應商名列。2. 3訂購、采購 訂購、采購程序如下:采購意想；詢價；比價；議價；定價；訂購；交貨；驗收。2. 4供應商評價 供應商評價程序如下:每月對供應商就質良、價格、交期、服務等項目作評價；每年進行一次總評；列出各供 應商之評價等級；依規(guī)定獎

9、懲。2. 5供應商復查每年對合格供應商進行一次復查；復查流程同供應商調查；有重大質量、價格、交貨期、 服務等問題時，隨時可以作供應商復查。2. 6供應商輔導對C等之供應商采取必要的輔導；不合格供應商應予除名；不合格供應商欲重新向本公 司供貨，應予輔導及重新作調查評核。2. 7供應商獎懲 2. 7. 1獎勵方式 對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會；可優(yōu)先支付貨款或縮短票期；可獲得品質免檢或放 寬檢驗；對價格合理化及提案改進，質良管理，另行獎勵。2. 7. 2懲處方式(1)凡因供應商品質不良或交貨期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償；C等之供應商三個月內未能達到B等以上供

10、應商之標準，應接受訂單減量、停止交易。因上述原因停止 供貨之供應商，如欲恢復供貨，需接受重新調查評價。采購付款方式規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。1適用范圍本公司物資采購之訂貨與付款方式。2.采購訂貨制訂 2. 1米購訂貨方式采購訂貨方式，一般有下列三種：電話通知方式：小宗交易，可采用電話通知下訂單。 確認方式：由本公司出具訂貨單或供應商出具售貨單。 合約方式：由本公司主導采購合同或供應商主導銷售合同。2. 2采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：可確定買賣雙方應盡義務；作為解決合約糾紛之依據(jù)；作為法律訴訟之書面證據(jù)；可根 據(jù)實際情況訂立不同之條款，以保護雙方權益。2. 3采購

11、合約種類 本公司采購合約的種類有以下種類:采購單；訂貨合同。2. 4采購單之運用 訂購單用于下列條件:標準化之產品，不易發(fā)生錯誤；買賣雙方有很高之互信度；在已有長期合約的情況下, 每次訂購采用訂購單即可；出現(xiàn)交貨問題，容易處置；交貨、驗收流程成熟、嚴密。2. 5訂貨合同之運用 訂貨合同應注意事項:應明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與采購 單一致；付款方式應明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等；應規(guī)定延 期罰款之責任、尺度、賠償方式；規(guī)定解約之辦法，保障雙方權益；商定驗收方式與質量追 溯方式；規(guī)定賣方保證責任；明確其他認為應予附加之條款。2.

12、6 一般條款一般條款通常包括以下項目：不可抗力事故；索賠規(guī)定；仲裁；適用法律；違約及解約；其 他條款。付款方式由采購部根據(jù)采購單、采購合同、進貨檢驗驗收單，向財務部請款；財務部依合同規(guī) 定之給付方式，與供應商結款；采購一般采用一次性付款方式，即供應商之物資驗收合格后， 一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準；國外采購一般采用信用狀付款方式，特 殊情況需總經(jīng)理核準。委托加工管理辦法為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。1適用范圍 本公司直接用于生產的原物料、半成品的委外加工。2.外委外加工管理規(guī)定 2. 1定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產制造的一部分委托其他公司（下稱協(xié)

13、作廠商）代 為加工的做法。2. 2委外加工時機在決定是否委外加工時，應考慮下列各因素：本公司的生產能力不足時；須利用本公司所沒有的設備、技術時；特殊零件無法購得， 又不能自行加工時；委外加工質量更好時；委外加工成本更低時；認為比本公司自行加工更 有利時。2. 3委外加工程序2. 3. 1需求提出委外加工的決定、變更或中止，須由生產運行部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預算 等，以書面方式呈部門主管副總經(jīng)理核準后，轉呈總經(jīng)理裁示；總經(jīng)理核準后，轉采購部聯(lián) 絡洽詢協(xié)作廠商或核定之協(xié)作廠商。2. 3. 2廠商開發(fā)與調查采購部參照供應商開發(fā)規(guī)定，對協(xié)作廠商進行洽詢工作；由采購部、生產運行部、 質量監(jiān)督部

14、、技術部組成廠商調查小組，參照供應商調查之規(guī)定，對協(xié)作廠商進行調查 評價；調查評估合格之廠商列入合格廠商名列；除總經(jīng)理特準外，不可將工程委托非合格之 廠商加工。2. 3. 3詢價、議價針對合格協(xié)作廠商，采購部請協(xié)作廠商進行報價；參照采購方式的規(guī)定進行詢價與比價及緊急訂單之需要。，協(xié)議應就下列事項作必要之約定：交貨期要求；驗收標準；付款方式；服檢驗規(guī)范；物資的規(guī)格、編號、數(shù)量等。比價；同類型協(xié)作廠商應開發(fā)三家以上，以便詢價、2. 3. 4委外加工協(xié)議的簽訂 由采購部代表公司與協(xié)作廠商簽訂委外加工協(xié)議 委外加工產品及數(shù)量；加工單價與質量、總價; 務工作；其他雙方認為必須約束之事項。2. 3. 5委

15、外加工資料委外加工應提供協(xié)作廠商下列資料：產品藍圖；工藝流程圖；操作標準；檢驗標準;2. 3. 6驗收工作 視同采購物資作進料檢驗與點收工作。2. 4協(xié)作廠商評鑒參照供應商評價進行。2. 5其他注意事項2. 5. 1協(xié)作廠商輔導對協(xié)作廠商之輔導應較供應更為深入，將協(xié)作廠商視同公司制造部之一單位加以輔導，主要 內容有：質量管理組織的健全、規(guī)范與建立；質量標準、檢驗方法、檢測設備使用的訓練；觀念 培訓、教導；協(xié)助制程改善；其他有益雙方合作之事項。2. 5. 2專利權委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權時，僅對本公司的委外加工品同意其實 施權利；對協(xié)作廠商保有的專利權，包含于委外工程中，如與第

16、三者發(fā)生的紛爭而使本公司 蒙受損失時，不論其屬過失或故意，都應由協(xié)作廠商負責；因委外加工而有新發(fā)明或新設計 時，經(jīng)協(xié)議后應以使雙方均有利之方式，加以處理。2. 5. 3保密本公司不可將協(xié)作廠商應保密的事項向第三者匯露，協(xié)作廠商亦不可將本公司應保密的 事項向第三者泄露；合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反（1）條之保密要求；雙方的責 任者應將保密事項的重要性向相關人員傳達，以確保保密工作之可靠性。其中專業(yè)理論知識內容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二.培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了

17、進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據(jù)我公司2015年度安全生產目標的內容，現(xiàn)與財務部 簽訂如下安全生產目標:一、目標值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、每月接受主管領導指派人員對安全生產責任狀的落2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。安全培訓合格率為 100%二、本單位安全工作上必須做到以下內容:1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、9、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢