專(zhuān)題講座資料（2021-2022年）公路工程專(zhuān)業(yè)內(nèi)業(yè)檢查表格

1、附表項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)單位質(zhì)保體系檢查建設(shè)單位： 序號(hào)檢查項(xiàng)目基本情況1質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理及時(shí)、資料完善 不規(guī)范：2質(zhì)量管理目標(biāo)、制度的建立質(zhì)量管理目標(biāo)、制度建立健全 不規(guī)范：3組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分情況人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)場(chǎng)要求，職責(zé)權(quán)限劃分明確 不規(guī)范：4質(zhì)量責(zé)任制覆蓋到所有施工內(nèi)容；關(guān)鍵工序責(zé)任人明確；質(zhì)量責(zé)任獎(jiǎng)罰落實(shí)到位；對(duì)參建人員有足夠的培訓(xùn) 不規(guī)范：5設(shè)計(jì)管理施工圖審查記錄全面；交底資料齊全；設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及時(shí)、到位；變更管理規(guī)范，手續(xù)齊全 不規(guī)范：6工地試驗(yàn)室檢查及管理所檢測(cè)的技術(shù)指標(biāo)齊全、資料齊全；檢測(cè)單位、人員資質(zhì)、設(shè)備符合要求；檢查、管理工作到位 不規(guī)范：7履約情況人員變更簽認(rèn)手續(xù)完

2、善；分包行為的管理到位； 不規(guī)范：8對(duì)施工重點(diǎn)部位、重點(diǎn)工序施工技術(shù)資料的審查審查及時(shí)，資料齊全 不規(guī)范：9質(zhì)量隱患或質(zhì)量問(wèn)題的處理及時(shí)處理、整改結(jié)果明確且有相應(yīng)的證明文件 不規(guī)范：10“兩創(chuàng)三比”活動(dòng)的開(kāi)展結(jié)合實(shí)際；形成指導(dǎo)性文件并督促有關(guān)單位執(zhí)行，并按要求進(jìn)行檢查、分析、總結(jié) 不規(guī)范：11“混凝土質(zhì)量通病治理”活動(dòng)的開(kāi)展結(jié)合實(shí)際；形成指導(dǎo)性文件并督促有關(guān)單位執(zhí)行，并按要求進(jìn)行檢查、分析、總結(jié) 不規(guī)范：12“監(jiān)理企業(yè)樹(shù)品牌，監(jiān)理人員講責(zé)任”行風(fēng)建設(shè)活動(dòng)開(kāi)展情況結(jié)合實(shí)際；形成指導(dǎo)性文件并督促有關(guān)單位執(zhí)行，并按要求進(jìn)行檢查、分析、總結(jié) 不規(guī)范：注：不規(guī)范應(yīng)概述項(xiàng)目名稱(chēng) 監(jiān)理標(biāo)段 質(zhì)保體系專(zhuān)項(xiàng)檢查

3、監(jiān)理單位： 序號(hào)類(lèi)別檢查項(xiàng)目基本情況一機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備1、監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分情況人員結(jié)構(gòu)符合合同及現(xiàn)場(chǎng)要求，職責(zé)權(quán)限劃分明確 人員結(jié)構(gòu)不符或職責(zé)權(quán)限劃分不明確：2、人員配備及變更、批復(fù)情況技術(shù)人員總數(shù)： 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師及以上人員變更數(shù)量： 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師及以上人員批復(fù)情況：有批復(fù) 無(wú)批復(fù)變更率3、監(jiān)理人員的持證率和培訓(xùn)率情況，監(jiān)理組長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師持證情況持證率： 參培率：監(jiān)理組長(zhǎng)持證：高級(jí)職稱(chēng)及部監(jiān)證 不符合：專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師持證：省專(zhuān)或以上 不符合：二準(zhǔn)備工作1、工地試驗(yàn)室已備案 未備案試驗(yàn)管理規(guī)范 試驗(yàn)管理不規(guī)范設(shè)備齊全 不齊全儀器檢定情況 現(xiàn)行有效規(guī)范2、監(jiān)理計(jì)劃總監(jiān)主持編制，含

4、監(jiān)理范圍、內(nèi)容、崗位職責(zé)、方案、制度、程序及相應(yīng)表格等，報(bào)批后實(shí)施 內(nèi)容不全面、程序不符或執(zhí)行不到位：3、監(jiān)理細(xì)則根據(jù)監(jiān)理計(jì)劃在相應(yīng)工程開(kāi)工前編制，重、難點(diǎn)及措施明確，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施 內(nèi)容不全面、程序不符或執(zhí)行不到位：三監(jiān)理工作1、參加設(shè)計(jì)交底參加交底，標(biāo)準(zhǔn)、重點(diǎn)明確，澄清問(wèn)題，記錄全面 未參加、未澄清或記錄不明確：2、總體積分部施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、開(kāi)工報(bào)告的審批。審批及時(shí)，重點(diǎn)明確，意見(jiàn)具有可操作性 未審批或意見(jiàn)不具操作性等：3、對(duì)施工單位質(zhì)量保證體系的檢查檢查施工單位質(zhì)保體系的落實(shí)，重點(diǎn)為主要人員資格、履約情況檢查不全面或未見(jiàn)檢查記錄4、審核施工工地試驗(yàn)室對(duì)施工單位試驗(yàn)室的人員、

5、設(shè)備、能力、制度的檢查到位并記錄全面檢查不全面或未見(jiàn)檢查記錄：5、控制點(diǎn)復(fù)測(cè)及審批已審核、平行復(fù)測(cè)后批復(fù) 審核批復(fù)不及時(shí)或未平行復(fù)測(cè)：6、審批工程劃分劃分準(zhǔn)確，并在總體開(kāi)工前批復(fù)備案 不及時(shí)或劃分有誤：7、試驗(yàn)檢測(cè)的管理標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)的驗(yàn)證與審批驗(yàn)證、審批及時(shí)，資料齊全 不及時(shí)或資料不全：各類(lèi)試驗(yàn)的臺(tái)帳、原始資料、報(bào)告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：超越資質(zhì)檢測(cè) 無(wú)超越資質(zhì)檢測(cè)外委試驗(yàn)檢測(cè)單位外委單位資質(zhì)符合要求；試驗(yàn)檢測(cè)所用規(guī)范使用正確；報(bào)告簽批手續(xù)齊全外委臺(tái)帳建立，檢測(cè)頻率費(fèi)用和要求不規(guī)范材料質(zhì)保書(shū)及留樣、各類(lèi)臺(tái)帳齊全，規(guī)范 欠缺或不規(guī)范：是否有不合格臺(tái)帳試驗(yàn)人員情況與備案人員一致 試驗(yàn)檢測(cè)人員總?cè)藬?shù)

6、：與備案人員不一致，有變更：試驗(yàn)環(huán)境與設(shè)備情況試驗(yàn)環(huán)境滿足試驗(yàn)需求 試驗(yàn)環(huán)境不滿足試驗(yàn)需求設(shè)備滿足試驗(yàn)需求且已檢定 設(shè)備不能滿足試驗(yàn)需求且檢定不全四質(zhì)量監(jiān)理1、審查工程分包按合同規(guī)定審查分包計(jì)劃和協(xié)議，報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn) 未按合同規(guī)定審查分包計(jì)劃和協(xié)議或未報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)：2、關(guān)鍵工序簽認(rèn)、首件工程認(rèn)可完工后無(wú)法檢驗(yàn)的關(guān)鍵工序，經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)，并留存影像資料未簽認(rèn)、簽認(rèn)不及時(shí)或圖像資料不全：首件工程是否總體認(rèn)可3、工程材料抽檢試驗(yàn)臺(tái)賬齊全，完整 不完善：材料、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)的原始資料及報(bào)告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：審查施工單位資料審查、批復(fù)及時(shí) 審查、批復(fù)不及時(shí)：4、實(shí)體質(zhì)量抽檢抽檢原始資料及報(bào)告完整，

7、規(guī)范 缺失，不規(guī)范：審查施工單位資料審查、批復(fù)及時(shí) 審查、批復(fù)不及時(shí)：5、巡視記錄重點(diǎn)明確，頻率滿足要求，巡視記錄規(guī)范重點(diǎn)不明確，頻率不滿足要求或巡視記錄不規(guī)范：6、旁站記錄記錄如實(shí)，準(zhǔn)確、詳細(xì) 不完善：重點(diǎn)工序是否有旁站記錄7、監(jiān)理指令、監(jiān)理工程師通知發(fā)文規(guī)范，簽收手續(xù)齊全，存在問(wèn)題閉合 發(fā)文不規(guī)范，簽收手續(xù)不齊全或存在問(wèn)題未閉合：8、質(zhì)量問(wèn)題處理的相關(guān)記錄記錄明確，閉合 未記錄或不閉合：五監(jiān)理文件1、監(jiān)理月報(bào)每月上報(bào)，內(nèi)容齊全（含建設(shè)基本信息、存在問(wèn)題、月度小結(jié)） 不完善：五監(jiān)理文件2、日志如實(shí)，準(zhǔn)確、詳細(xì) 不完善：六工地會(huì)議1、會(huì)議內(nèi)容及會(huì)議記錄會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)容全面，組織有效及時(shí) 內(nèi)容不全

8、，組織、有效性或及時(shí)性不到位：會(huì)議記錄：齊全，完整 不完善：七質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展1、“兩創(chuàng)三比（2008-2010）”活動(dòng)的執(zhí)行情況宣傳發(fā)動(dòng)活動(dòng)的開(kāi)展，標(biāo)準(zhǔn)明確，考核符合實(shí)際，總結(jié)及時(shí)執(zhí)行貫徹不到位：2、混凝土質(zhì)量通病的治理情況評(píng)價(jià)、分析、總結(jié)、形成文件并實(shí)施 未結(jié)合實(shí)際評(píng)價(jià)、分析、總結(jié)，實(shí)施不到位：3、“監(jiān)理企業(yè)樹(shù)品牌，監(jiān)理人員講責(zé)任”行風(fēng)建設(shè)活動(dòng)開(kāi)展情況根據(jù)活動(dòng)制定活動(dòng)方案，有活動(dòng)開(kāi)展記錄、總結(jié)執(zhí)行貫徹不到位：4、“沿海開(kāi)發(fā)勞動(dòng)競(jìng)賽”行活動(dòng)開(kāi)展情況根據(jù)活動(dòng)制定活動(dòng)方案，有活動(dòng)開(kāi)展記錄、總結(jié)執(zhí)行貫徹不到位：項(xiàng)目名稱(chēng) 標(biāo)段 質(zhì)保體系專(zhuān)項(xiàng)檢查施工單位名稱(chēng)： 序號(hào)類(lèi)別檢查項(xiàng)目基本情況一質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量計(jì)

9、劃1、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量計(jì)劃的建立、實(shí)施及動(dòng)態(tài)管理目標(biāo)明確，計(jì)劃詳實(shí)，實(shí)施過(guò)程中及時(shí)掌握信息，動(dòng)態(tài)調(diào)整 目標(biāo)不明確、計(jì)劃欠缺、實(shí)施不到位：二組織機(jī)構(gòu)及人員情況對(duì)照招標(biāo)文件核對(duì)1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分情況人員結(jié)構(gòu)符合現(xiàn)場(chǎng)要求，職責(zé)權(quán)限劃分明確 人員結(jié)構(gòu)不符或職責(zé)權(quán)限劃分不明確：2、項(xiàng)目經(jīng)理、總工、道路工程師、結(jié)構(gòu)工程師、測(cè)量工程師、質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)室主任與合同相比的變更情況項(xiàng)目經(jīng)理： 變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)總 工： 變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)道路工程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)結(jié)構(gòu)工程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)測(cè)量工程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)試驗(yàn)室主任：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)質(zhì)

10、檢工程師：變更 未變更 批復(fù) 未批復(fù)3、項(xiàng)目經(jīng)理、總工、道路工程師、結(jié)構(gòu)工程師、測(cè)量工程師、質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)室主任的持證情況均符合合同或招標(biāo)文件要求 有不符合合同或招標(biāo)文件要求情況：在崗率：三質(zhì)量責(zé)任制1、崗位、部門(mén)質(zhì)量管理職責(zé)的建立職責(zé)建立全面，符合現(xiàn)場(chǎng)要求職責(zé)建立不全面或不符合現(xiàn)場(chǎng)要求：2、工程質(zhì)量責(zé)任登記表的建立、報(bào)批建立全面，手續(xù)完善建立不全面或手續(xù)不完善：四質(zhì)量管理制度及主要工作流程1、質(zhì)量管理制度及主要工作流程的建立及實(shí)施質(zhì)量檢查檢驗(yàn)制度、試驗(yàn)檢測(cè)管理制度、信息檔案管理制度、質(zhì)量控制例會(huì)制度等制度建立全面，結(jié)合實(shí)際建立相關(guān)的流程，并按此實(shí)施制度建立不全面、流程不合符現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況或?qū)?/p>

11、施不規(guī)范：五質(zhì)量保證措施1、單位、分部、分項(xiàng)工程、各工區(qū)、及各質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量保證措施建立與落實(shí)質(zhì)量保證措施完善、有針對(duì)性和可操作性，且落實(shí)到位質(zhì)量保證措施不完善、不具有針對(duì)性和可操作性或落實(shí)不到位：六施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制1、合同管理施工、廉政合同齊全、有效，歸檔 合同不全或無(wú)效，未歸檔：2、控制點(diǎn)聯(lián)測(cè)及時(shí)、有效、報(bào)批 滯后、有誤或程序不符：3、質(zhì)量控制單元?jiǎng)澐旨皶r(shí)、有效、報(bào)批 滯后、有誤或程序不符：4、質(zhì)量教育培訓(xùn)編制質(zhì)量教育計(jì)劃，責(zé)成參建隊(duì)伍建立質(zhì)量責(zé)任制未編制質(zhì)量教育計(jì)劃，或未責(zé)成參建隊(duì)伍建立質(zhì)量責(zé)任制：5、材料管理材料供應(yīng)商的選擇對(duì)材料采用全方位、多角度的方式，以產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、施工便

12、利為標(biāo)準(zhǔn)選擇，具有完整的比選資料比選不規(guī)范或比選資料不完善：明確采購(gòu)程序程序明確，按章執(zhí)行 程序不明確或未按章執(zhí)行：材料采購(gòu)與進(jìn)場(chǎng)管理按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，材料進(jìn)場(chǎng)后建立收、發(fā)、入庫(kù)臺(tái)帳不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或臺(tái)帳建立不到位：工地試驗(yàn)室備案 已備案 未備案: 試驗(yàn)室環(huán)境情況：養(yǎng)護(hù)室控制 儀器設(shè)備是否滿足工程要求 儀器檢定情況： 現(xiàn)行有效規(guī)范：6、工序（關(guān)鍵工序）質(zhì)量控制工序流程及責(zé)任人明確，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)工序流程、責(zé)任人不明確或未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)：七施工階段質(zhì)量控制1、總體、分部開(kāi)工報(bào)告（施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案）內(nèi)容完整，施工組織設(shè)計(jì)及方案有針對(duì)性、操作性、合理性，及時(shí)報(bào)批，并在實(shí)施過(guò)程中動(dòng)態(tài)管理內(nèi)容欠缺

13、、程序不符、缺乏針對(duì)性等或未進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理：2、技術(shù)交底及操作人員的培訓(xùn)及時(shí)全面的分級(jí)交底，并對(duì)操作人員培訓(xùn)，留有培訓(xùn)記錄未及時(shí)全面的分級(jí)交底，未對(duì)操作人員培訓(xùn)或未留有培訓(xùn)記錄：3、工程報(bào)驗(yàn)資料報(bào)驗(yàn)及時(shí)，資料完整，規(guī)范 報(bào)驗(yàn)不及時(shí)，資料不完整或不規(guī)范：4、首件認(rèn)可制執(zhí)行情況首件開(kāi)工、方案審批、總結(jié)評(píng)價(jià)齊全，加蓋首件認(rèn)可章首件手續(xù)不規(guī)范：5、試驗(yàn)管理試驗(yàn)臺(tái)賬齊全，完整 不完善：外委試驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)帳是否超資質(zhì)試驗(yàn)檢測(cè) 是否有不合格臺(tái)帳材料、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、原始資料及報(bào)告完整，規(guī)范 缺失，不規(guī)范：外委單位資質(zhì)是否符合： 報(bào)告是否規(guī)范正確材料質(zhì)保書(shū)及留樣齊全，規(guī)范 欠缺或不規(guī)范：外購(gòu)預(yù)制件制造技術(shù)證明書(shū)試驗(yàn)人員情

14、況與備案人員一致 與備案人員不一致，有變更：試驗(yàn)工程在崗率： 試驗(yàn)檢測(cè)人員總?cè)藬?shù)6、施工日志記錄全面、真實(shí) 記錄不全面或不符合實(shí)際：7、監(jiān)理指令、監(jiān)理工程師通知的回復(fù)情況收文規(guī)范，簽收手續(xù)齊全，解決存在問(wèn)題閉合 收文不規(guī)范，簽收手續(xù)不齊全或解決存在問(wèn)題未閉合：8、會(huì)議記錄、紀(jì)要記錄，紀(jì)要完整，規(guī)范 欠完整或不規(guī)范：9、質(zhì)量問(wèn)題處理的相關(guān)記錄記錄明確，閉合 未記錄或不閉合：10、分項(xiàng)工程評(píng)定情況及資料歸檔及時(shí)，全面 滯后或不全：八質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展1、“兩創(chuàng)三比（2008-2010）” 活動(dòng)的執(zhí)行情況宣傳發(fā)動(dòng)活動(dòng)的開(kāi)展，標(biāo)準(zhǔn)明確，評(píng)定考核符合實(shí)際，總結(jié)及時(shí) 執(zhí)行貫徹不到位：2、混凝土質(zhì)量通病的治理情

15、況評(píng)價(jià)、分析、總結(jié)、形成文件并實(shí)施 未結(jié)合實(shí)際評(píng)價(jià)、分析、總結(jié)，實(shí)施不到位：3、“沿海開(kāi)發(fā)勞動(dòng)競(jìng)賽”行活動(dòng)開(kāi)展情況根據(jù)活動(dòng)制定活動(dòng)方案，有活動(dòng)開(kāi)展記錄、總結(jié)執(zhí)行貫徹不到位：九瀝青 水泥（站、廠）混凝土質(zhì)量控制1 、瀝青、水泥混凝土（站、廠）的選擇自建 對(duì)外購(gòu)廠采用全方位、多角度的方式，以產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、施工便利為標(biāo)準(zhǔn)選擇；具有完整性的比選資料其他：九瀝青 水泥（站、廠）混凝土質(zhì)量控制2、原材料檢驗(yàn)自建站（廠）材料檢驗(yàn)外購(gòu)廠家時(shí)檢驗(yàn)，之后不檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)資料定期對(duì)外購(gòu)廠所用材料進(jìn)行檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)資料隨即對(duì)外購(gòu)廠所用材料進(jìn)行檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)資料不檢驗(yàn)其他：3、配合比情況自建站（廠）由項(xiàng)目部提供配合比，外購(gòu)

16、廠按此生產(chǎn)，再由項(xiàng)目部、監(jiān)理組驗(yàn)證配合比直接使用外購(gòu)廠配合比，項(xiàng)目部、監(jiān)理組驗(yàn)證其他：4、生產(chǎn)過(guò)程中的巡視自建站廠的巡視項(xiàng)目部、監(jiān)理組均派人駐地/巡視，均有記錄項(xiàng)目部派人駐地/巡視，有記錄監(jiān)理組派人駐地/巡視，有記錄均不派人駐地/巡視其他：5、運(yùn)輸管理及到場(chǎng)的檢驗(yàn)運(yùn)輸過(guò)程有監(jiān)管，到場(chǎng)檢查、檢驗(yàn)、有檢驗(yàn)記錄運(yùn)輸過(guò)程無(wú)監(jiān)管，到場(chǎng)無(wú)檢查、無(wú)檢驗(yàn)運(yùn)輸過(guò)程無(wú)監(jiān)管，到場(chǎng)有檢查、檢驗(yàn)、有檢驗(yàn)記錄其他：6、針對(duì)自建、外購(gòu)瀝青、水泥商品混凝土，項(xiàng)目部的內(nèi)部管理情況專(zhuān)人負(fù)責(zé)，試驗(yàn)室主任協(xié)管試驗(yàn)室主任直管無(wú)人管理，僅進(jìn)行正常工作其他：路基 路面 橋梁現(xiàn)場(chǎng)施工工藝檢查單位工程工程部位檢查內(nèi)容及要求 路基工程土方路基原

17、地面處理、填筑材料滿足要求分層碾壓厚度符合規(guī)定含水率適宜表面平整 路拱適宜臨時(shí)排水設(shè)施完善單位工程分部工程檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)或要求橋梁工程砼工程材料規(guī)格及存放場(chǎng)地硬化，有隔倉(cāng)，無(wú)混堆；材料存放符合防雨、防潮要求；標(biāo)識(shí)清晰拌合均勻性水灰比穩(wěn)定，無(wú)明顯離析或超料徑，臺(tái)帳記錄全面模板平整、無(wú)變形、剛度、脫落劑涂刷符合要求混凝土澆筑連續(xù)澆筑、施工規(guī)范濕接縫施工規(guī)范，混凝土密實(shí)預(yù)拱度符合設(shè)計(jì)要求養(yǎng)生保濕，保證養(yǎng)生期梁板存放規(guī)范，梁體標(biāo)識(shí)清晰，存梁期符合要求混凝土鑿毛強(qiáng)度滿足，深度、面積規(guī)范，清理干凈支座墊石符合規(guī)范要求外觀平整密實(shí)、色澤均勻，無(wú)蜂窩麻面。露筋、修補(bǔ)橋梁工程鋼筋連接（焊接或機(jī)械連接）連接（長(zhǎng)度、角度）規(guī)范，無(wú)焊?jìng)?，焊縫飽滿，焊渣清除干凈，骨架無(wú)明顯變形，標(biāo)識(shí)清晰保護(hù)層墊塊的設(shè)置厚度滿足要求，緊固、布