管理評(píng)審報(bào)告--2016

1、環(huán)境管理體系管理評(píng)審報(bào)告時(shí)間：2016年8月15日地點(diǎn)：一樓會(huì)議室主持人：總經(jīng)理參與人：各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)兼職安全員概述：根據(jù)本公司環(huán)境管理體系要求，進(jìn)行此次管理評(píng)審會(huì)議，此次管理評(píng)審時(shí)間范 圍：2014年10月一2016年9月，總經(jīng)理按管理評(píng)審控制程序的要求于2016年 8月12日進(jìn)行了管理評(píng)審會(huì)議。審核的依據(jù)是IS014001: 2004環(huán)境管理體系要求；蘇州英利汽車(chē)部件有限公 司環(huán)境手冊(cè)、程序文件；適用的法律法規(guī)及其他要求。各部門(mén)所帶的資料作為管理 評(píng)審的輸入內(nèi)容?，F(xiàn)對(duì)此進(jìn)行匯總并作出評(píng)價(jià)與輸出。審核:編制:批準(zhǔn):FII、環(huán)境因素2015年識(shí)別環(huán)境因素共170條，重要環(huán)境因素共_83條，

2、對(duì)重要環(huán)境因素的管控措施主要如下: 1、危險(xiǎn)廢棄物管理 危險(xiǎn)廢棄物種類(lèi)：廢含油抹布（2016年8月1日后不屬于危險(xiǎn)廢棄物）、廢油、廢硒鼓墨盒、 廢包裝容器、廢日光燈管等； 管控方法：廢包裝容器、廢含油抹布、廢油分別由具備資質(zhì)的廠(chǎng)商利用處置；廢日光燈管保存 暫存，廢硒鼓墨盒由廠(chǎng)家回收利用處置；2、噪聲管理 每季度對(duì)車(chē)間噪聲進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果共享至相關(guān)部門(mén)； 噪音超標(biāo)崗位佩戴勞保用品，申請(qǐng)安裝降低噪聲污染的防護(hù)措施。3、用電管理 每月從KPI得知用電數(shù)據(jù)，如果超標(biāo)要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析； 在環(huán)境/安全運(yùn)行檢查記錄中增加用電安全巡視表，對(duì)用電安全檢查； 每日保安巡視廠(chǎng)區(qū)，拒絕出現(xiàn)長(zhǎng)明燈。4、廢氣管理

3、按照不同工序產(chǎn)生的不同廢氣，規(guī)劃不同的廢氣處理設(shè)施； 每年對(duì)廢氣排放口進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)報(bào)告共享，如果排放超標(biāo)，則分析并整改。5、廢水管理 含油廢水統(tǒng)一收集處理，禁止隨意排放； 生活水連接岳王管網(wǎng)，定期清理化糞池。二、2015年環(huán)境體系內(nèi)審情況2015年體系內(nèi)審不符合項(xiàng)共 20項(xiàng)，現(xiàn)在已整改18項(xiàng)，未整改2項(xiàng)，未整改情況說(shuō)明：三、2015年環(huán)境體系監(jiān)督審核情況2015年環(huán)境體系監(jiān)督審核不符合項(xiàng)共 38項(xiàng)，觀察項(xiàng)共2項(xiàng)，現(xiàn)已整改項(xiàng)，未整改項(xiàng)，未整改原因說(shuō)明：四、相關(guān)方需求整改客戶(hù)對(duì)我司的要求如下： 設(shè)備配備過(guò)于密集、注塑、熱壓車(chē)間過(guò)于窄小 車(chē)間粉塵較多、噪聲較大、地面凹凸不平 車(chē)間員工的安全防護(hù)措施

4、不夠五、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況我司從政府網(wǎng)站識(shí)別環(huán)境、安全、健康相關(guān)的法律法規(guī)，法律法規(guī)清單已更新，現(xiàn)狀評(píng)價(jià)表單已更新，其中更新的法律法規(guī)主要包括等等!審核:編制:批準(zhǔn):人資行政部一、環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別環(huán)境因素共條，重要環(huán)境因素共條，對(duì)重要環(huán)境因素的管控如下：1、廢棄物管理（1）危險(xiǎn)廢棄物 種類(lèi)：廢含油抹布（2016年8月1日后不屬于危險(xiǎn)廢棄物）、廢油、廢硒鼓墨盒、廢包裝容器、 廢日光燈管等； 管控方法：廢包裝容器、廢含油抹布、廢油分別由具備資質(zhì)的廠(chǎng)商利用處置；廢日光燈管保存暫 存，廢硒鼓墨盒由廠(chǎng)家回收利用處置；（2）普通廢棄物 可回收廢棄物：有物流部、生產(chǎn)部管理，儲(chǔ)存一定數(shù)量之后

5、售賣(mài)，售賣(mài)費(fèi)用自留！ 不可回收廢棄物：統(tǒng)一有岳王環(huán)衛(wèi)所焚燒處置。2、噪聲管理 每季度對(duì)車(chē)間噪聲進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果共享至相關(guān)部門(mén)； 噪音超標(biāo)崗位佩戴勞保用品，申請(qǐng)安裝降低噪聲污染的防護(hù)措施。3、用電管理 每月從KPI得知用電數(shù)據(jù)，如果超標(biāo)要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析； 在環(huán)境/安全運(yùn)行檢查記錄中增加用電安全巡視表，對(duì)用電安全檢查； 每日保安巡視廠(chǎng)區(qū)，拒絕出現(xiàn)長(zhǎng)明燈。4、廢氣管理 按照不同工序產(chǎn)生的不同廢氣，規(guī)劃不同的廢氣處理設(shè)施; 每年對(duì)廢氣排放口進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)報(bào)告共享，如果排放超標(biāo)，則分析并整改5、廢水管理 含油廢水統(tǒng)一收集處理，禁止隨意排放； 生活水連接岳王管網(wǎng)，定期清理化糞池，詳情見(jiàn)化糞池清理記錄

6、！6、消防管理 每月由保安對(duì)所有消防器材進(jìn)行點(diǎn)檢，點(diǎn)檢結(jié)果反饋至人資行政部，發(fā)現(xiàn)異常則分析原因并整改； 每季度由具備資質(zhì)的廠(chǎng)商進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保養(yǎng)后出具維護(hù)保養(yǎng)報(bào)告； 每年度由具備資質(zhì)的廠(chǎng)商對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告。7、特種設(shè)備管理我司叉車(chē)使用方式是：租賃，租賃公司為：艾姆特物流有限公司，我司定期要求租賃公司來(lái)我司對(duì) 我司租賃叉車(chē)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并出具喂飽報(bào)告，報(bào)告保存于物流部；日常點(diǎn)檢由我司物流部負(fù)責(zé)，我司叉車(chē)司機(jī)均為持證上崗，證書(shū)復(fù)印件見(jiàn)檔案室儲(chǔ)存資料夾； 年度檢測(cè)由租賃公司負(fù)責(zé)，年檢報(bào)告保存于人資行政部。8、化學(xué)品管理我司使用的化學(xué)品詳見(jiàn)化學(xué)品清單， 相對(duì)應(yīng)的MSDS齊全，化學(xué)品庫(kù)房?jī)?chǔ)存分類(lèi)

7、存放于防爆柜中， 實(shí) 施雙人雙鎖管制，具體領(lǐng)用請(qǐng)見(jiàn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄，現(xiàn)場(chǎng)使用化學(xué)品使用規(guī)范的容器承裝， 嚴(yán)格進(jìn)行化學(xué) 品安全管理，我司無(wú)易制毒化學(xué)品！9、勞保用品管理跟崗位識(shí)別勞保用品佩戴規(guī)則，要求相關(guān)操作人員按照要求佩戴勞保用品，否則按照公司規(guī)定給予 考核！10、事故安全管理發(fā)生事故必須上報(bào)，調(diào)查事故采取四不放過(guò)原則，調(diào)查清楚要求相關(guān)部門(mén)分析并整改可能導(dǎo)致事故 的安全隱患！二、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況本部門(mén)根據(jù)公司環(huán)境現(xiàn)狀，建立了本公司的目標(biāo)指標(biāo)方案，本部門(mén)定期對(duì)制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 并形成記錄和報(bào)告。* 一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%

8、收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過(guò)張；*火災(zāi)事故"0"起；*廢水排放100%達(dá)標(biāo)；*噪聲排放100%達(dá)標(biāo)；*廢氣排放100%達(dá)標(biāo)；*相關(guān)方投訴“ 0”起；*法律法規(guī)符合率100%；*培訓(xùn)有效率100%；*節(jié)約用電260度/萬(wàn)元銷(xiāo)售額： 、 結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。三、環(huán)境方針評(píng)審結(jié)果結(jié)論：適應(yīng)現(xiàn)在公司內(nèi)部生產(chǎn)情況，適用可持續(xù)發(fā)展策略!四、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況通過(guò)環(huán)境因素辯識(shí)，本部門(mén)的環(huán)境因素主要包括廢棄物以及能源的使用。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目錄。本部門(mén)已按本公司環(huán)境手冊(cè)、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行：如廢棄物的分類(lèi) 情況，節(jié)能降耗情

9、況等。每月都對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行檢查，并已做好記錄，檢 查結(jié)論符合。五、體系文件管理與控制從2014年9月份開(kāi)始編寫(xiě)文件到2016年7月30日環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境程序的發(fā)布，編寫(xiě)完成了 14000環(huán) 境管理體系所要求的手冊(cè)和程序文件。其中環(huán)境手冊(cè)一份，頁(yè)數(shù)22頁(yè)，環(huán)境程序21個(gè)。2016正在規(guī)劃導(dǎo)入安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系，程序文件及三級(jí)文件正在編制中，2017年規(guī)劃導(dǎo)入ISO45001 體系，計(jì)劃正在編制中。六、新、改、擴(kuò)建管理公司擴(kuò)建，接受規(guī)劃部門(mén)的安排，對(duì)環(huán)境、安全執(zhí)行三同時(shí)原則，設(shè)計(jì)安裝環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施，相 關(guān)環(huán)評(píng)、安評(píng)、職評(píng)等流程辦理！七、培訓(xùn)2014年8月7日8月9日組

10、織公司相關(guān)人員關(guān)于IS014000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)。八、環(huán)境體系內(nèi)審結(jié)果2016年7月25日29日一周時(shí)間，公司組織了 IS014000環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。核審成員： 公司持有環(huán)境體系內(nèi)審員證書(shū)的員工。審核目的：檢查環(huán)境體系運(yùn)行的適用性、符合性、有效性。 審核范圍：IS014001 2004標(biāo)準(zhǔn)所有要素；所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)；管理層、所有部門(mén)、車(chē)間、 倉(cāng)庫(kù)。審核依據(jù)；IS014001 2004標(biāo)準(zhǔn)及本廠(chǎng)環(huán)境手冊(cè)、程序文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、顧客要 求等。通過(guò)一周的審核，共發(fā)現(xiàn)了 項(xiàng)不符合缺失項(xiàng)，詳情如下：（1）（2）（3）（4）（5）（6）通過(guò)舉一反三在30天內(nèi)完成糾正措施，以便使體系

11、運(yùn)行納入ISO 14001:200要求的范疇。九、合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果2016年8月10日由楊巧峰、王漢宣組成評(píng)審小組對(duì)適用于蘇州英利汽車(chē)部件有限公司的環(huán) 境法律法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行了一次評(píng)審。此次評(píng)審重點(diǎn)圍繞水、氣、聲、廢棄物等相關(guān) 環(huán)境因素，是否符合與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。經(jīng)過(guò)評(píng)審小組 1天的評(píng)審：本公 司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均符合本公司相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。十、糾正和預(yù)防措施的狀況：2016年8月中旬IS014000環(huán)境管理體系內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的 不符合項(xiàng)已制定了糾正措施，對(duì)這 糾正措施實(shí)施情況的驗(yàn)證在 2016年9月上旬ISO14000環(huán)境管理體系監(jiān)督審核之前進(jìn)行十一、相關(guān)方交流

12、自從2014年IS014001體系認(rèn)證以來(lái)，未接到任何相關(guān)方的投訴!十二、例行監(jiān)測(cè)（污染物排放的監(jiān)測(cè)）：每年委托具備資質(zhì)的第三方對(duì)本公司的水、氣、噪聲污染進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。2016年7月份國(guó)泰環(huán) 境監(jiān)測(cè)有限公司對(duì)本公司水、噪聲污染進(jìn)行了一次監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)檢測(cè)報(bào)告！十三、改進(jìn)建議（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）審核:編制:批準(zhǔn):環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別環(huán)境因素共條，重要環(huán)境因素共條，對(duì)重要環(huán)境因素的管控如下: 1、廢棄物管理普通廢棄物：分類(lèi)放置，不可回收廢棄物由岳王環(huán)衛(wèi)所同意焚燒處置，可回收廢棄物由制造部對(duì)外售 賣(mài)，售賣(mài)費(fèi)用自留；危險(xiǎn)廢棄物：在各班組設(shè)置危險(xiǎn)廢棄物暫時(shí)存放區(qū)域，并張貼危險(xiǎn)廢

13、棄物標(biāo)志，下班后統(tǒng)一放置于統(tǒng)一規(guī)劃的危險(xiǎn)廢棄物儲(chǔ)存堆場(chǎng)。2、噪聲管理 定期采購(gòu)耳塞，保證安全庫(kù)存，按照識(shí)別的崗位危害進(jìn)行發(fā)放耳塞，詳情見(jiàn)勞保用品發(fā)放記錄。 在噪聲區(qū)域張貼警示標(biāo)志。3、用電管理 每周檢查環(huán)境/安全運(yùn)行檢查記錄，針對(duì)檢查出的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正預(yù)防措施； 早會(huì)各班組進(jìn)行培訓(xùn)，及時(shí)關(guān)燈關(guān)電源，禁止存在長(zhǎng)明燈等能源的情況存在； 每月對(duì)用電進(jìn)行符合性或者不符合性分析。4、廢水管理 油壓機(jī)報(bào)警，工程師或組長(zhǎng)立即暫停設(shè)備，組織員工對(duì)地坑內(nèi)的含油廢水進(jìn)行抽取； 地坑內(nèi)的含油廢水分層，上層的清水抽取至生活污水管網(wǎng)， 中下層的廢油統(tǒng)一抽取至油桶內(nèi)， 未委 托具備資質(zhì)的第三方進(jìn)行處置； 抽取廢水的過(guò)程

14、中填寫(xiě)含油廢水點(diǎn)檢記錄，抽取過(guò)程中安排專(zhuān)人監(jiān)督，預(yù)防廢水抽取過(guò)量。5、消防管理各班組對(duì)員工進(jìn)行教育，不得隨意損壞消防設(shè)施，在消防設(shè)施表面張貼責(zé)任人，秉持誰(shuí)損壞誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則；不將物品放置于消防通道、消防器材、安全出口前方，不堵塞任何消防設(shè)施！6、特種設(shè)備管理按法規(guī)要求使用行車(chē)，每日對(duì)行車(chē)進(jìn)行點(diǎn)檢，委托具備資質(zhì)的第三方廠(chǎng)商定期對(duì)行車(chē)進(jìn)行維護(hù)保 養(yǎng)并出具維保報(bào)告。7、化學(xué)品管理從化學(xué)品庫(kù)房領(lǐng)用化學(xué)品，各班組設(shè)置化學(xué)品暫放區(qū)，張貼 MSDS,易燃易爆化學(xué)品做好防火措施， 液體化學(xué)品做好防泄漏措施，化學(xué)品使用完后放置于暫放區(qū)；現(xiàn)場(chǎng)暫存的化學(xué)品不允許超過(guò) 24h的使用量，現(xiàn)場(chǎng)使用的化學(xué)品需使用標(biāo)準(zhǔn)的容器盛

15、裝，不允許使 用飲料瓶盛裝，容器表面張貼標(biāo)簽。8勞保用管理評(píng)估不同崗位佩戴不同的勞保用品，早會(huì)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，按要求佩戴勞保用品；定期請(qǐng)購(gòu)勞保用品，做好勞保用品的安全庫(kù)存；規(guī)定勞保用品的發(fā)放周期，做好勞保用品的發(fā)放記錄！9、事故管理發(fā)生事故必上報(bào)，調(diào)查事故采取“四不放過(guò)”原則，調(diào)查清楚事故發(fā)生原因，對(duì)全體員工進(jìn)行教育 培訓(xùn)，類(lèi)似安全隱患整改完成后上崗！10、二、工廠(chǎng)、設(shè)備、設(shè)施的策劃A、 于年月份在及進(jìn)行動(dòng)工，動(dòng)工目的主要是將搬遷至，新搬遷廠(chǎng)房面積大約平方木，廠(chǎng)房?jī)?nèi)項(xiàng)目主要包括 ，目前已投入使用。B、 年月增添了 設(shè)備臺(tái)，現(xiàn)已投入使用。三、設(shè)備管理建立了全廠(chǎng)設(shè)備管理清單，編制了設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容及要

16、求，按設(shè)備保養(yǎng)的內(nèi)容和要求進(jìn)行了日保養(yǎng)、周 保養(yǎng)、月保養(yǎng)。由于部分設(shè)備保養(yǎng)不到位，易損件更換時(shí)無(wú)配件，造成部分設(shè)備故障率超過(guò)了目標(biāo)值。建 議完善易損件配件清單。四、應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)本部門(mén)各車(chē)間參與廠(chǎng)級(jí)應(yīng)急預(yù)案演練， 按照應(yīng)急預(yù)案要求組成應(yīng)急小組， 2016年進(jìn)行了消防 疏散逃生演練、化學(xué)品泄漏演練，保證部門(mén)內(nèi)應(yīng)急器材的有效性， 2015年9月2016年 8月沒(méi)有 發(fā)現(xiàn)一起火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品油品泄漏事故，并安全渡過(guò)了汛期。五、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況通過(guò)環(huán)境因素識(shí)別， 本部門(mén)的環(huán)境因素主要包括廢棄物、能源使用等，公司建立了適用的環(huán)境法律法 規(guī)及其他要求的目錄， 本部門(mén)也已識(shí)別出了適用于

17、本部門(mén)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。 本部門(mén)已按本公司 環(huán)境手冊(cè)、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行，如廢棄物的分類(lèi)情況，節(jié)能降耗情況等。六、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況 本部門(mén)根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)、指標(biāo)方案，建立了本部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。并分解到了車(chē)間、庫(kù)房。 本部門(mén)所屬車(chē)間有：焊接車(chē)間、熱壓車(chē)間、注塑車(chē)間、沖壓車(chē)間；本部門(mén)定期對(duì)制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量，并形成記錄和報(bào)告。本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及 2016年度目標(biāo)、指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)情況：* 一般性廢棄物 100%收集處理；* 可回收廢棄物 100%收集處理；* 危險(xiǎn)廢棄物 100%收集處理；* 火災(zāi)事故 "0"起。結(jié)論：目標(biāo)、指標(biāo)完成情況良好。七、改

18、進(jìn)建議A,加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)環(huán)境安全方面的意識(shí)；B， 各車(chē)間的消防設(shè)施需要加強(qiáng)管理；C， 提高原材料的利用率，對(duì)計(jì)劃用料要準(zhǔn)確；D ,車(chē)間5S需要加強(qiáng)，并要有獎(jiǎng)罰制度；E， 液壓油放置于化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，跟化學(xué)品混放不合理，建議增加一個(gè)油品倉(cāng)庫(kù)；F， 部門(mén)各班組廢棄物集中堆放區(qū) （一般性廢棄物、 可回收廢棄物、 危險(xiǎn)廢棄物）需要加強(qiáng)管理 。審核：編制：批準(zhǔn):物流部-、環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別環(huán)境因素共條，重要環(huán)境因素共條。二、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況通過(guò)環(huán)境因素識(shí)別，本部門(mén)的環(huán)境因素主要包括廢棄物、 庫(kù)房管理等，公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及 其他要求的目錄，本部門(mén)也已識(shí)別出了適用于本部

19、門(mén)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門(mén)已按本公司環(huán)境手冊(cè)、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行，如廢棄物的分類(lèi)情況，節(jié)能降耗情況等。三、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況本部門(mén)根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)、指標(biāo)方案，建立了本部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案并分解到庫(kù)房。本部門(mén)所屬區(qū)域主要包含： 、;本部門(mén)定期對(duì)制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并形成記錄和報(bào)告。本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及2016年度目標(biāo)、指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)情況：* 一般性廢棄物100%攵集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*危險(xiǎn)廢棄物100%收集處理；*火災(zāi)事故"0"起。結(jié)論：目標(biāo)、指標(biāo)完成情況良好。四、廢棄物管理可回收廢棄物：暫放于物流區(qū)域，達(dá)到一定數(shù)量，統(tǒng)一售賣(mài)，售賣(mài)

20、費(fèi)用自留！不可回收廢棄物：分類(lèi)放置，暫存于車(chē)間或辦公室，下班后統(tǒng)一傾倒于環(huán)衛(wèi)所垃圾桶，由環(huán)衛(wèi)所統(tǒng)一焚燒 處置。五、噪聲污染管理進(jìn)入噪聲區(qū)域佩戴耳塞六、特種設(shè)備管理叉車(chē)由租賃公司負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)及年檢， 部門(mén)負(fù)責(zé)日常點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題聯(lián)系租賃公司進(jìn)行維修， 所有叉車(chē)操 作人員均必須持證上崗。七、化學(xué)品管理化學(xué)品庫(kù)房管理員持證上崗，化學(xué)品庫(kù)房符合法規(guī)要求，所有化學(xué)品分類(lèi)儲(chǔ)存。八、勞保用品管理定期發(fā)放勞保用品并填寫(xiě)發(fā)放記錄，建立勞保用品的安全庫(kù)存！九、庫(kù)房管理庫(kù)房的所有電線(xiàn)雖有產(chǎn)品及原材料都按照庫(kù)位放置， 不存在混放，5S管理合格，不存在私拉亂接的現(xiàn)象, 均走管！審核:編制:批準(zhǔn):環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別環(huán)境因素共

21、條，重要環(huán)境因素共條。二、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況通過(guò)環(huán)境因素識(shí)別，本部門(mén)的環(huán)境因素主要包括廢棄物。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的目 錄，本部門(mén)也已識(shí)別出了適用于本部門(mén)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門(mén)已按本公司環(huán)境手冊(cè)、 程序文 件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行，如廢棄物的分類(lèi)情況，節(jié)能降耗情況等。三、目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況本部門(mén)根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)指標(biāo)， 建立了本部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)。本部門(mén)定期對(duì)制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并形成記錄和報(bào)告。本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況：* 一般性廢棄物100%攵集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過(guò)張；*員工勞保用品佩戴率;*環(huán)境安全工作配

22、合率;*火災(zāi)事故"0"起。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況一般。四、與相關(guān)方的溝通收集客戶(hù)、供應(yīng)商的環(huán)境安全信息并形成報(bào)告！五、新、改、擴(kuò)建管理負(fù)責(zé)規(guī)劃公司新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目，涉及到環(huán)境安全信息必須共享至相關(guān)部門(mén)，不可以截留信息隱藏信息， 否則一切責(zé)任由技術(shù)承擔(dān)！六、改進(jìn)建議加強(qiáng)環(huán)境安全工作的配合率，按要求完成環(huán)境安全工作。編制：審核：批準(zhǔn)：采購(gòu)部一、環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別環(huán)境因素共條，重要環(huán)境因素共條。二、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況通過(guò)環(huán)境因素識(shí)別，本部門(mén)的環(huán)境因素主要包括廢棄物。公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及 其他要求的目錄，本部門(mén)也已識(shí)別出了適用于本部門(mén)的環(huán)境法律法規(guī)及其

23、他要求。本部門(mén)已按本 公司環(huán)境手冊(cè)、程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行，如廢棄物的分類(lèi)情況，節(jié)能降耗情況等。三、供應(yīng)商管理本部門(mén)已建立了化學(xué)品、油品合格供應(yīng)商名錄，并保留了供應(yīng)商相關(guān)資格證書(shū)復(fù)印件，企業(yè) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、運(yùn)輸許可證。與供應(yīng)商簽訂了關(guān)于環(huán)境方面的協(xié)議。要求化學(xué)品、 油品供應(yīng)商在提供產(chǎn)品時(shí)一定要提供該產(chǎn)品的安全操作使用說(shuō)明書(shū)和化學(xué)品標(biāo)簽（一書(shū)一簽）同 時(shí)提供材料安全資料表（MSDS）相關(guān)資料。本公司在貯使用化學(xué)品油品時(shí)，在相應(yīng)位置張貼該產(chǎn)品的MSDS。四、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況本部門(mén)根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)指標(biāo)方案，建立了本部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)。本部門(mén)定期對(duì)制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視 和測(cè)量。本部門(mén)環(huán)

24、境目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況：* 一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過(guò)張；*火災(zāi)事故"0"起。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。五、改進(jìn)建議加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的審核，施加對(duì)供應(yīng)商關(guān)于環(huán)境安全的影響，加強(qiáng)人員相關(guān)培訓(xùn)。編制：審核：批準(zhǔn)：質(zhì)保部一、環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別環(huán)境因素共條，重要環(huán)境因素共條。二、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況通過(guò)環(huán)境因素識(shí)別，本部門(mén)的環(huán)境因素主要包括廢棄物。 公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求 的目錄，本部門(mén)也已識(shí)別出了適用于本部門(mén)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門(mén)已按本公司環(huán)境手冊(cè)、序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行，如廢棄物

25、的分類(lèi)情況，節(jié)能降耗情況等。三、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況1、廢棄物管理(1) 普通廢棄物當(dāng)班下班后將當(dāng)天的生活垃圾傾倒于環(huán)衛(wèi)所垃圾桶中，由岳王環(huán)衛(wèi)所統(tǒng)一焚燒處置。(2) 危險(xiǎn)廢棄物管理 種類(lèi)：廢硒鼓墨盒、廢包裝容器、廢日光燈管等； 管控方法：放置于廠(chǎng)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃的堆場(chǎng)，由具備資質(zhì)的廠(chǎng)商統(tǒng)一處置。2、廢氣管理：收集后直排3、廢水污染管理實(shí)驗(yàn)用循環(huán)水循環(huán)使用，使用完后排放至生活污水管網(wǎng)。4、噪聲管理張貼噪聲區(qū)域警示標(biāo)識(shí)，在噪聲超標(biāo)區(qū)域均佩戴防護(hù)耳塞。5、化學(xué)品管理實(shí)驗(yàn)室使用的化學(xué)品主要包括 、四、監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制:本部門(mén)已建立了監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置臺(tái)帳， 包括壓力表、電子秤等，目前負(fù)責(zé)與檢測(cè)單位聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)檢測(cè)

26、的 人員是。五、跟客戶(hù)溝通收集客戶(hù)對(duì)我司環(huán)境安全相關(guān)信息，并形成報(bào)告共享至相關(guān)部門(mén)！六、改進(jìn)建議： 實(shí)驗(yàn)室人員通過(guò)化學(xué)品操作資格培訓(xùn)去取證，加強(qiáng)人員安全培訓(xùn)，對(duì)供應(yīng) 商施加關(guān)于環(huán)境安全的影響。編制：審核：批準(zhǔn)：ERP組一、環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別環(huán)境因素共條，重要環(huán)境因素共條二、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況通過(guò)環(huán)境因素識(shí)別，本部門(mén)的環(huán)境因素主要包括廢棄物。 公司建立了適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求 的目錄，本部門(mén)也已識(shí)別出了適用于本部門(mén)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。本部門(mén)已按本公司環(huán)境手冊(cè)、 程序文件、適用的法律法規(guī)執(zhí)行，如廢棄物的分類(lèi)情況，節(jié)能降耗情況等。三、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況本部門(mén)根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)指標(biāo)方案，建立了本部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)。本部門(mén)定期對(duì)制定的目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況： * 一般性廢棄物100%收集處理；*可回收廢棄物100%收集處理；*節(jié)約用紙量每月不超過(guò)張;*火災(zāi)事故"0"起。結(jié)論：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。四、運(yùn)行控制(1)機(jī)房管理: 機(jī)房的消防設(shè)施主要包括：_ 機(jī)房存在的安全隱患主要有： 安全隱患的控制方法主要包括:(2)ERP系統(tǒng)管理等等!等等!等等!加深ERP系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，盡可能傾向于無(wú)紙化辦公，達(dá)到節(jié)能減耗的目的!審核:編制:批準(zhǔn):業(yè)務(wù)部一、環(huán)境因素識(shí)別識(shí)別環(huán)境因素共條，重要環(huán)境因素共條。二、