材料進場檢驗及儲存管理制度

1、貴廣鐵路第一項目部工程質量管理辦法-1材料進場檢驗及儲存管理制度為了加強貴廣鐵路項目物資管理工作，規(guī)范物資供應行為，優(yōu)質高效地服務于施工生產，根據中鐵十六局集團物資管理辦法、中鐵十六局集團公司物資招標采購暫行規(guī)定等，結合本項目的實際情況，制定本制度：第一條 定額供應制度。根據計劃期內施工生產工程量、材料消耗定額、技術節(jié)約措施以及分部分項工程物資計劃等確定材料供應數量標準，以此作為材料供應的限制數量。限額數量的調整必須重新履行物資計劃審批手續(xù)并說明調整原因。第二條 物資點驗制度。現場材料員對所有進場物資按照驗收標準進行驗證，嚴禁將檢驗實驗不合格的物資點驗入庫，更不得計價結算。物資驗收內容：1、質

2、量驗收。包括外觀檢驗（目測）和內在質量檢測（檢驗/試驗）2、數量驗收。核對進場物資的數量與單據量是否一致。電子磅計重驗收的，要附上機械打印收據。3、單據驗收。查看產品認證書、材質證明、裝箱單、發(fā)貨單、合格證等。4、環(huán)保健康驗證。查看是否有環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響因素存在。第三條 限額發(fā)（領）料制度。根據工程實際情況按架子隊、分項或單位工程實施限額領料。限額數量由工程部、計劃部門提供，項目總工審核。材料的發(fā)放、領用和列銷不得一人完成。第四條 帳務制度。各單位必須根據集團公司統(tǒng)一的格式建立臺帳和其他憑證，要求各種帳務數字準確、清楚規(guī)范、內容完整，做到帳、卡、物相符。第五條 核銷制度。嚴把結算關，貨

3、款結算必須憑合同、發(fā)票、點驗單、檢測報告等各種憑證，經項目經理和財務部門審核無誤后，方能辦理結算手續(xù)。第六條 資料累計制度。各單位應建立、整理、保存好采購合同、點驗單、發(fā)料單、質量證明、報驗單、檢驗單、統(tǒng)計報表等原始資料和質量活動記錄，以備核查。第七條 現場物資管理1、現場材料管理的任務概括為：全面規(guī)劃、計劃進場、嚴格驗收、合理存放、妥善保管、控制領發(fā)、監(jiān)督使用和準確核算。關鍵是認真執(zhí)行材料的驗收、發(fā)放制度，建立健全原始記錄和各種臺帳，按月進行盤點，搞好業(yè)務核算。2、現場材料庫分為綜合庫和專業(yè)庫，應根據材料的貯存特點高標準建設，庫存容量應滿足汛期、冬季、農忙季節(jié)及其它材料枯竭期的備料需要。3、

4、所有進出場物資，根據不同規(guī)格、品種、性能分區(qū)分庫存放，并加以標識，標識牌統(tǒng)一美觀、標志清楚、內容完整、填寫規(guī)范。物資堆碼必須整齊劃一，庫容整潔，同時必須采取有效的防護、安全措施。4、對易燃、易爆等危險品，應制定詳細的危爆物品管理暫行辦法，在安全的地方設立危險品倉庫，倉庫有專職人員24小時看管；火工品的領料、發(fā)放、回收必須制訂嚴格的監(jiān)管制度。5、地材管理。必須嚴格實施定額供應和限額領料制度，各架子隊要選派品行端正、有責任心、業(yè)務能力強的材料員，并配備電子磅等設備；驗方收料時，至少應由兩名材料員共同簽認。定期組織計財和技術部門根據工程進度復核材料節(jié)超情況，發(fā)現問題要及時解決，防止材料供應異?，F象的

5、發(fā)生。第八條 甲供材料的管理1、甲供材料的確定與結算。甲供材料必須納入有組織的管理體系并實施控制，項目部與供貨方簽訂供貨合同，對甲供材料的名稱、規(guī)格型號、價格、數量、質量要求、交付方式及期限、雙方的權力和義務等進行約定。甲供材料應按業(yè)主的要求實行計劃管理，項目部定期向協(xié)調組報送物資采購計劃。甲供材料由項目部根據各工區(qū)實際簽收數量統(tǒng)一和協(xié)調組辦理結算手續(xù)。2、甲供材料的驗證。1）、由各架子隊材料員對產品的數量、規(guī)格型號、生產日期及時效性、外觀、產品合格證、質檢報告等進行驗證并做記錄。2）、驗證具體操作執(zhí)行ISO9001物資采購控制程序中的驗證部分，檢驗的操作執(zhí)行ISO9001產品的監(jiān)視和測量控制

6、程序。3、標識。甲供材料，從接收到使用的各個階段，應在有關的資料和料場標注“甲供材料”字樣，滿足對產品辨別、實現追溯的要求。驗收、保管、發(fā)出階段的標識，由材料員負責；場內搬運、加工、使用階段的標識由施工員負責。具體操作執(zhí)行ISO9001產品標識和可追溯性程序。4、貯存和維護。甲供材料應單獨存放和單獨建帳管理。入庫的產品由指定的庫管員負責，發(fā)出的產品由領用者負責，具體操作執(zhí)行ISO9001搬運貯存控制程序。5、不合格、損壞、丟失、不適用處理。在驗證、貯存、加工、使用過程中，現場有關人員如發(fā)現產品的不合格損壞丟失不適用的情況，應及時反饋到指揮部材料部門，指揮部材料部門接反饋的信息后，應組織人核實，

7、并填寫甲供材料不合格損壞丟失不適用報告單，經指揮部技術主管審批后及時向協(xié)調組和業(yè)主報告，按顧客反饋意見妥善處理并保存記錄。設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度設備是施工企業(yè)完成生產任務的重要物質基礎，是企業(yè)的重要生產要素，是完成施工生產任務的根本保證。項目部根據貴廣鐵路施工生產的要求，為加強設備管理，提高本項目部生產技術裝備水平，保證設備正常運行和設備安全生產，根據國家和上級有關設備管理的條例、規(guī)則和規(guī)定，結合實際制定本管理制度：第一條 設備管理的主要任務：貫徹國家和上級有關設備管理政策、法規(guī)、規(guī)則，通過技術經濟科學組織措施，對設備進行綜合管理，做到全面規(guī)劃，優(yōu)化配置，擇優(yōu)選購，正確使用，精心養(yǎng)

8、護，科學檢修，安全運行，不斷提高技術裝備水平，使設備經常處于良好的技術狀態(tài)，充分發(fā)揮效能，滿足施工生產的需要，提高企業(yè)的經濟效益。第二條 項目各級領導都必須重視設備管理工作，明確各級領導、設備管理人員的權、責、利，落實崗位和目標責任制，把設備管理的主要技術經濟指標列入項目的責任成本考核。第三條 根據“統(tǒng)一領導、分級管理”的原則，對設備實行項目部、架子隊二級管理，項目部進行統(tǒng)一領導、監(jiān)督、檢查、協(xié)調，對設備的購置權限、使用管理、處置等實行分級管理。項目部制定設備管理實施細則，并嚴格按管理范圍進行管理。第四條 項目部安排設備部長主管設備，物資設備、施工技術、計劃財務等部門領導，負責本項目部設備投入

9、計劃和設備重大問題的研究決策。第五條 購置原則統(tǒng)一機型，招標采購。第六條 購置程序1、購置計劃。設備采購必須遵守先報批后購買的原則。設備使用單位確需購置設備，要填寫施工設備申請購置計劃表，上報的計劃必須經領導簽字，業(yè)務部門蓋章，并寫清計劃的設備名稱、規(guī)格型號、數量、使用工地、使用時間等。2、采購權限。重大設備及項目部確定的設備采購權限在指揮部，一般設備采購權限在各單位，設備單價在50萬元以上的設備采購，須報局指揮部審批。3、設備采購。設備采購做到操作透明、公開公正，各級都要成立設備采購招標領導小組和評審工作小組，對采購工作實行統(tǒng)一領導。4、合同管理。合同由出資單位法人代表的委托人在合同上簽字，

10、單價50萬元以上的設備采購，合同簽字后10日內報局指揮部物資設備部備案。5、驗收移交 設備運抵現場后，由設備管理人員組織使用單位進行驗收。驗收應按國家、主管部門或生產廠家有關標準規(guī)定以及合同規(guī)定條款的產品質量驗收，其主要內容有：設備外觀的檢查，隨機附件，易損件配件、專用工具、說明書以及特殊設備的合同約束條款。由設備使用單位填報新建（購置）固定資產驗收交接記錄，報出資方設備業(yè)務部門。6、信息反饋。設備驗收后或使用初期，及時反饋設備的質量及運行情況。第七條 設備使用管理1、項目開工，各架子隊依據所承擔的工程任務特點，工期和施工方法，提出設備使用計劃，報項目部。2、投入項目的施工設備，技術狀況必須達

11、到完好標準。3、 根據工程進展，項目部對所轄范圍內的設備進行協(xié)調，有償使用、轉讓。4、設備使用實行“三定”制度，設備使用、維護和保養(yǎng)都必須落實到具體人員，實行定人、定機、定崗位責任制，填寫“定機、定人名單”。5、重大設備司機要保持穩(wěn)定，經過培訓，獲取上崗證后，不經指揮部業(yè)務部門的批準，不得隨意更換。6、設備操作人員必須嚴格按照設備使用說明書規(guī)定準確選用各種油料，遵守設備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程，嚴禁設備帶故障工作和長時間超負荷作業(yè)，防止拼設備現象。7、設備在多班作業(yè)時，為了互相了解情況，必須建立嚴格交接班制度。交接班時，雙方要全面檢查，經交接雙方簽字后，將檢查結果填寫在交接簿上。第八條 設備保養(yǎng)管理

12、1、設備保養(yǎng)必須貫徹預防為主的方針，嚴格執(zhí)行設備保養(yǎng)規(guī)程，有計劃地對設備進行技術保養(yǎng)，使設備經常處于良好技術狀況。2、項目部必須制定設備保養(yǎng)制度。3、設備技術保養(yǎng)一般分為：日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)和特殊保養(yǎng)。4、各架子隊都必須根據施工任務，設備使用情況和保養(yǎng)規(guī)定，編制設備保養(yǎng)的年、季、月計劃，要安排場地，集中維修保養(yǎng)設備，保養(yǎng)種類、日期等情況應及時記入司機手冊內，設備部門應經常檢查設備保養(yǎng)計劃和執(zhí)行情況。第九條 設備的潤滑管理1、設備潤滑工作要貫徹“五定”和“三過濾”。 2、根據設備使用說明書要求，由設備技術技術人員提出設備油料使用計劃，計劃應明確油料的生產廠家、牌號、時間、數量等，采購人員要嚴格按要求采購，嚴禁采購小廠和冒仿的油料，油料的代用必須經設備業(yè)務部門的批準。3、嚴格油料驗收，保管制度。4、油庫必須配置消防設備、防火砂、防火锨等。做好防火、防爆、防靜電、防毒工作。5、重視環(huán)境保護，搞好廢油回收處理工作，更換下來的各種油料用有蓋專用容器存放。 第十條 修理與配件管理設備修理是設備恢復性能，提高生產作業(yè)效率的直接措施，各架子隊要建立設備維修管理制度。根據工程實際情況制定年度設備維修計劃，要嚴格控制修理費支出，降低生產成本。1、對重大型關鍵設備的維修，要建立