質(zhì)量管理體系過程識別矩陣圖及與條款對照表

1、精品質(zhì)量體系過程識別矩陣圖（2017年度）主過程序號子過程IATF16949對應條款輸入輸出資源管理責任部門過程目標/衡量準則CSR對應的社內(nèi)管理規(guī)定主導部門及過程負責人關聯(lián)部門MP1內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核ISO/TS16949的要求/公司的管理需求/法律法規(guī)的要求內(nèi)審計劃內(nèi)審員資格體系/過程/產(chǎn)品的符合性、有效性；審核總結報告，內(nèi)部審核缺失報告審核計劃審核排程審核會議檢查表電腦，打印機品證部？部長各部門內(nèi)審查發(fā)現(xiàn)問題3個內(nèi)審不適合改善率100%無內(nèi)部審核管理規(guī)定KHC-GSP-005MP2管理評審9.3管理評審公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標內(nèi)外部審核結果客戶反饋/客戶滿意度調(diào)查況過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性

2、，等等.管理評審報告持續(xù)改善要求書.電腦，投影機文件與資料品證部？部長各部門每年1次管理評審活動，管理評審發(fā)現(xiàn)體系、產(chǎn)品、過程的改進項目合計在3個以上，改進指摘回復及采取行動率100%無管理評審管理規(guī)定KHC-GSP-006可編輯修改精品MP3持續(xù)改進10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進產(chǎn)品監(jiān)視和測量結果工程不良率過程績效供應商績效顧客反饋目標達成情況顧客滿意不合格處置內(nèi)部審查結果管理評審結果QC會議報告持續(xù)改進要求書不合格處置報告電腦，打印機質(zhì)量記錄統(tǒng)計報表統(tǒng)計工具SPC品證部？部長各部門1 .持續(xù)改進要求100%回復并采取行動2 .過程及體系績效目標是否進行100%有效管理3 .顧客投

3、訴及時回復率:100%4 .不合格處置準確率：100%無方針目標指標管理規(guī)KHC-QSP-001統(tǒng)計手法活用管理規(guī)KHC-QSP-014持續(xù)改善管理規(guī)定KHC-QSP-017糾正預防措施管理規(guī)KHC-GSP-008顧客投訴和退貨管理規(guī)定KHC-QSP-018品質(zhì)異常管理手順QC-P01-B1MP4風險與機遇管理4.1理解組織及環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望6.1 應對風險和機遇的6.2 質(zhì)量目標及其實施的策劃質(zhì)量管理體系內(nèi)外部因素變化質(zhì)量管理體系內(nèi)外部因素變化的風險和機遇管理方法持續(xù)改進要求書電腦，投影機文件與資料品證部？部長各部門風險識別準確率：100%重大風險發(fā)生率：0風險應對措施有效率

4、：100%無識別和管理產(chǎn)品和服務活動中的風險，并進行有效管理：風險識別準確率和及時率：100%重大風險為0過程子過程IATF16949對應條款輸入輸出資源管理責任部門過程目標/衡量準則CSR使用哪些管理規(guī)定主導部門及過程負責人關聯(lián)部門COP1合同評審8.2產(chǎn)品和服務要求客戶訂單出貨計劃客戶汽車產(chǎn)品調(diào)查表合同評審表確認后的訂單生產(chǎn)計劃計算機/軟件文件與資料營業(yè)部？部長各部門合同評審及時性:100%合同評審準確率:100%1)CPEV包材及產(chǎn)品有防銅要求2)松下及CEPV產(chǎn)品要求符合松生產(chǎn)計劃管理規(guī)定KHC-QSP-004環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)定KHC-ESP-006可編輯修改精品顧客導向過程COP下化學

5、物質(zhì)管理準則要求防銅管理手順COP2新產(chǎn)品開發(fā)管里8.1運行策劃和空制8.3產(chǎn)品的設計由開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)計劃新產(chǎn)品，新材料要求.新過程，新設備顧客要求.過程策劃的目標量產(chǎn)移行判定表新產(chǎn)品生產(chǎn)標準類資料生產(chǎn)設備樣品檢測設備會議客戶圖紙（產(chǎn)品規(guī)定）技術部？部長各部門新產(chǎn)品開發(fā)量產(chǎn)及時率100%:量產(chǎn)承認率：100%無新產(chǎn)品開發(fā)管理規(guī)定KHC-QSP-025COP3生產(chǎn)計劃管理8.2產(chǎn)品和服務察求8.5.1.7生產(chǎn)排呈客戶訂單出貨計劃特殊要求合同評審表確認后的訂單生產(chǎn)計劃電話傳真郵件打印機企劃部？部長各部門客戶納期達成率100%無生產(chǎn)計劃管理規(guī)定KHC-QSP-004COP4采購管理8.4外部提拱的過

6、程、產(chǎn)品和服務的控制供應商選擇評價準則.供應商信息.采購材料和部品BOM.訂單要求（包括產(chǎn)品、質(zhì)量、納期和交付等、）.訂購單.購入申請書決裁書合格供應商名錄供應商監(jiān)查報告月度供應商評價表年度供應商評價表電話傳真郵件合同評審供應商評價資材部？部長品質(zhì)保證部生產(chǎn)部供應商納期達成率100%受入檢查合格率99%電裝產(chǎn)品客供材料僅確認包裝外觀是否受損采購管理規(guī)定KHC-QSP-006供應商管理規(guī)定KHC-QSP-007受入檢查基準書COP5倉庫管理8.5.4防護供貨商送貨單及材料入庫單、成品入庫單、退料單、補料單等滿足生產(chǎn)物料的供應及產(chǎn)品交付的要求（領料單、補料單、帳本、出貨單）供應商送貨單，材料入庫單

7、.領料單、退料單和補料單.電動叉車/搬運工具標識卡、物料卡、先進先出標簽容器、庫房、棧板資材部？部長品質(zhì)保證部生產(chǎn)部庫存周轉(zhuǎn)率0100%ERP準確率：100%無倉庫管理規(guī)定KHC-QSP-012標識及追溯性管理規(guī)KHC-QSP-010可編輯修改精品C0P6制造過程8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.7不符合輸出的控制生產(chǎn)計劃作業(yè)指導書（WGS）工程品質(zhì)確認圖（PQC）作業(yè)條件表材料、部品人員作業(yè)環(huán)境合格的產(chǎn)品，達成客戶對品質(zhì)、成本、交期的需求。機器、設備測試設備模治具生產(chǎn)部？部長各部門1）不良品成本率:0.6%2）客戶投訴率：0.08%3）量產(chǎn)部品過程能力：（汽車產(chǎn)品）C

8、PK:>1.33,PPK>1.67無生產(chǎn)管理規(guī)定KHC-QSP-008標識及追溯性管理規(guī)KHC-QSP-010COP7產(chǎn)品交付18.5.1生產(chǎn)和服（提供的控制8.6產(chǎn)品和服務勺放行訂單交期要求客戶的出貨計劃滿足客戶要求的產(chǎn)品銷售出庫單貨車、電動叉車賬本成品入庫單出貨核查表企劃部？部長各部門納期達成率100%無生產(chǎn)計劃管理規(guī)定KHC-QSP-004標識及追溯性管理規(guī)KHC-QSP-010出貨檢查管理規(guī)定KHC-QSP-016可編輯修改精品過程子過程IATF16949對應條款輸入輸出資源管理責任部門過程目標/衡量準則CSR使用哪些管理規(guī)定主導部門及過程負責人關聯(lián)部門支持性過程SPSP1

9、監(jiān)視和測量5.2方針8.6產(chǎn)品和服務的放行9.1監(jiān)視、測量、分析和評價7.4溝通供應商績效過程績效顧客滿意度.檢查成績書不合格處置記錄生產(chǎn)日報電腦、文件與資料品證部？匐長,各部門受入檢查準確率99%出貨檢查準確率:99.92%顧客滿意度目標90分以上無方針目標指標與方案管理規(guī)定KHC-QSP-001受人檢查管理規(guī)定KHC-QSP-028出貨檢查管理規(guī)定KHC-QSP-016顧客滿意度管理規(guī)KHC-QSP-015溝通管理規(guī)定KHC-GSP-004SP2/客戶及供方財，管理8.5.3顧客和外部供方的財產(chǎn)客戶及供方財產(chǎn)客戶與供方財產(chǎn)一覽表外來文件管理臺賬電腦、文件與資料資材部？匐長各部門100%對客

10、戶及供方財產(chǎn)進行妥當?shù)墓芾頍o顧客及供方財產(chǎn)管規(guī)定KHC-QSP-011知識管理規(guī)定KHC-QSP-032計測器管理規(guī)定KHC-QSP-013文件管理規(guī)定KHC-GSP-001SP3知識管理7.1.6組織的知識8.1.2保密內(nèi)外部知識外來文件管理臺賬標準類文件管理臺賬不合格處置管理臺賬電腦、文件與資料品證部？匐長各部門知識收集完整率100%知識培訓考核合格率：100%保密信息知識管理規(guī)定KHC-QSP-032信息安全管理規(guī)定KHC-ESP-007可編輯修改精品SP4文件及記錄管理7.5形成文件的信息文件和記錄文件分發(fā)臺賬受控文件記錄管理臺賬電腦、文件與資料、印章品證部？剖長各部門舊版文件及時回收

11、率：100%文件受控發(fā)行率：100%質(zhì)量相關的文件及記錄保存完整率：100%無文件管理規(guī)定KHC-GSP-001記錄管理規(guī)定KHC-GSP-002SP5人力資源管理7.1.2人員7.2能力7.3意識5.1.1.1社會責任人員采用申請表員工入社表錄用通知單保密協(xié)議書員工滿意度調(diào)查績效考核表招到適合人才滿足需求的、適宜的被激勵的人員員工滿意調(diào)查總結報告績效考核總結電腦，打印機人才市場、媒體和網(wǎng)絡培訓室內(nèi)部培訓，外部培訓績效考核行政部？剖長各部門培訓達成率100%米用及時率90%人員穩(wěn)定率95%員工滿意度6分以上尊重人權，不強迫勞動不雇傭童工，反受賄人力資源管理規(guī)定KHC-GSP-003教育訓練管理

12、規(guī)定KHC-QSP-013績效考核管理規(guī)定KHC-QSP-024廠規(guī)廠紀主過程序號子過程IATF16949對應條款輸入輸出資源管理責任部門過程目標/衡量準則CSR使用哪些管理規(guī)定主導部門及過程負責人關聯(lián)部門支持SP6設備管理7.1.3基礎設施8.5.1.5全面生產(chǎn)維護設備維護彳養(yǎng)計劃.設備日常和定期點檢關鍵設備管理工治具維護保養(yǎng)計劃.工治具日常或定期點檢設備臺賬場地布局.設備的預防性保養(yǎng).設備的預見性保養(yǎng).易損件庫存管理臺賬應急計劃工治具管理臺賬.易損件庫存管理臺賬設備狀態(tài)標識設備標識維修工具保養(yǎng)卡、設備保養(yǎng)計劃、履歷表車間、潤滑油技術部？部長各部門OEE:沖壓：75%成型：95%加工：92%

13、組立：90%無設備管理規(guī)定KHC-QSP-002金型管理規(guī)定KHC-QSP-009應急計劃管理規(guī)定KHC-QSP-025SP7監(jiān)視和測量裝置管理：7.1.5監(jiān)視和測量資源內(nèi)外校正計劃校正員資格實驗室資格內(nèi)外計測器管理臺賬.校準記錄.校準不合格的處理記錄.儀器標識和校準標識.。校正設備實驗室品證部？部長相關部門計測器及時校正率:100%計測器異常處置準確率:100%無計測器管理規(guī)定KHC-QSP-013測量系統(tǒng)分析管理規(guī)定實驗室管理規(guī)定可編輯修改精品性過程SPSP8工程變更管理8.5.6更改的"制客戶工程變更指示社內(nèi)工程變更確認書事前協(xié)議聯(lián)絡書工程變更命令書樣品檢測設備會議客戶圖紙（工程規(guī)格）等品證部？部長各部門工程變更事前評審率：100%工程變更FME