紙品廠采購控制程序

1、采購控制程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/批準(zhǔn)：審核：編制：采購控制程序1.0 目的對本公司的原料、物料、設(shè)施，部品及服務(wù)的采購過程進(jìn)行有效的管制以及對供方進(jìn)行控 制,并定期評審 ,確保滿足采購要求 .適用范圍：凡生產(chǎn)所需之原物料、零配件、生產(chǎn)設(shè)備、經(jīng)營活動中常規(guī)物料的采購、委外加工物 料及生活需要采購品均屬之。職責(zé)：儲運(yùn)部：負(fù)責(zé)及時提供原紙存日報表 ，其它輔助材料也要及時盤查庫存，在庫存不 足時及時把情況反饋給相關(guān)部門。采購員：執(zhí)行采購工作。 倉庫或使用部門：根據(jù)輔料庫存情況及實(shí)際需求填寫物料申購單 。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)膠版和水墨的

2、申購及采購。營業(yè)部：負(fù)責(zé)啤板的申購及采購。負(fù)責(zé)特殊情況下紙板的采購。 儲運(yùn)/生產(chǎn)/品質(zhì)/營業(yè)部：負(fù)責(zé)對來貨進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收和辦理入庫。 廠長：直接負(fù)責(zé)原紙的采購。可將物料申購單或物料采購單的審批權(quán)限交由 副總經(jīng)理執(zhí)行。副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批物料申購單或物料采購單 。5流程圖（見下頁）流程圖資料/表格責(zé)任人/部門營業(yè)部營業(yè)部/倉 庫/生產(chǎn)部使用部門/ 倉庫/采購廠長副總經(jīng) 理營業(yè)/生產(chǎn)部/ 采購員采購員營業(yè)部/采 購員電腦系統(tǒng)1物料申購單1物料申購單1物料申購單1物料采購單供應(yīng)商控制程序合格供應(yīng)商登記 表1物料申購單1物料采購單申購部門/ 采購員儲運(yùn)部/品質(zhì) 部/生產(chǎn) 部/營業(yè)部審批1物料申購單1物料

3、采購單1物料申購單1物料采購單儲運(yùn)部申購部門輸入電腦系統(tǒng)領(lǐng)料單6.執(zhí)行程序：先將采購分為原紙、紙板、輔料和特殊性物料四大類。原紙又有國外和國內(nèi)之分; 輔料又有生產(chǎn)性主輔料和其它輔料之別。原紙之采購由廠長依據(jù)原紙日報表進(jìn)行采購。輔料之申購先由各需求部門了解庫存狀況，提出物料申購需求，填寫物料申購單;長期使用之物料由輔料倉管員根據(jù)庫存情況填寫物料申購單6.1.3 由部門經(jīng)理及副總經(jīng)理分層審批物料申購單 。由副總經(jīng)理將審批后的物料申 購單交采購。6.1.4 膠版、水墨由生產(chǎn)部通知合格供應(yīng)商做貨；由采購員負(fù)責(zé)之物料采購須對供應(yīng)商進(jìn) 行詢比、議價。6.1.5 詢比、議價：采購員執(zhí)行采購時，應(yīng)進(jìn)行詢價作業(yè)

4、。新采購物品，應(yīng)以本廠合格供 貨商為詢價對象，參考供應(yīng)商考核控制程序 ，已采購過之物品，除市場行情， 國際情勢改變外， 可直接采購，無須再詢價、 比價。若單次采購金額大于 3000RMB 之物料需由兩家及以上供應(yīng)商報價， 采購員就質(zhì)量、 交期條件符合本公司需求下， 進(jìn)行價格比較（注：每張報價單都需包含供應(yīng)商名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等相關(guān) 資料，）。6.1.6 采購單審查與下單：采購在詢價確定供應(yīng)商后，在物料采購單上填寫“廠商單 價/總價”后轉(zhuǎn)副總經(jīng)理核準(zhǔn)。采購員下物料采購單給供應(yīng)商，所有物料采 購單須經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)簽字回傳（特殊如負(fù)責(zé)人不在等情況除外）,另外所有采購過程中所使用的表格單據(jù)及質(zhì)量記錄

5、都按記錄表格總覽表中規(guī)定進(jìn)行分發(fā)與 保存。6.1.7 特殊性物料采購是指金額較大，用途較特殊（包括大件生產(chǎn)設(shè)備等）的物料采購， 一般都由總經(jīng)理自己決定并采購。交期跟催：采購員與供應(yīng)商議妥交貨日期為管制基準(zhǔn)，督促供應(yīng)商于交期內(nèi)交貨入廠。 如 果供應(yīng)商未于交期內(nèi)準(zhǔn)時交貨 ,則采購員以電話或傳真方式等進(jìn)行催交。若供方因特殊 情況實(shí)在不能如期交貨時，除弄清具體何時能交到外，必須與倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場取得聯(lián) 系，看是否有替代品或其它補(bǔ)救措施。驗(yàn)收：除膠版、水墨由生產(chǎn)和品質(zhì)部共同驗(yàn)收，啤板由營業(yè)和品質(zhì)部共同驗(yàn)收直接投入使 用外，其它采購物品都必須經(jīng)過倉庫，由質(zhì)檢部 /生產(chǎn)部工程按進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 驗(yàn)收，然后按倉

6、儲 /搬運(yùn) /防護(hù)與交付控制程序辦理入庫手續(xù)，對驗(yàn)收或檢測不合格 的物料，按不合格品控制程序處理，并由收貨員辦理相關(guān)手續(xù)。若本公司或本公司客戶有要求時，采購部門須向供應(yīng)商索取相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明， 如質(zhì) 量保證書、MSDS資料，SGS報告等RoHS要求資料?；蛑苯右蟮狡涔ぷ鳜F(xiàn)場進(jìn)行 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)。采購資料管理：采購員因采購下單需要，要求申購部門提供有關(guān)圖形、數(shù)據(jù)資料，分發(fā)予供應(yīng)商，不得擅自影印交予不相關(guān)部門采購文件與資料，依文件與資料控制程序 記錄控制程序執(zhí)行，并歸檔 保存。7相關(guān)文件：供應(yīng)商考核控制程序CH-QEP-12進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序CH-QEP-22不合格品控制程序CH-QEP-25文件與資料控制